PAGE醫(yī)?；闄n案制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)?；闄n案管理，規(guī)范醫(yī)?；楣ぷ髁鞒?，提高醫(yī)?；鹗褂眯剩Ｕ厢t(yī)?；鸢踩?，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織開展的醫(yī)?；楣ぷ魉纬傻母黝悪n案資料管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：檔案內(nèi)容必須真實(shí)反映醫(yī)?；楣ぷ鲗?shí)際情況，確保檔案信息的可靠性。2.完整性原則：全面收集、整理醫(yī)?；檫^程中產(chǎn)生的各類文件、資料，保證檔案的完整性。3.規(guī)范性原則：按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檔案的整理、分類、編號、裝訂等工作，確保檔案管理的規(guī)范性。4.保密性原則：嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對涉及醫(yī)保基金安全、參保人員隱私等敏感信息的檔案進(jìn)行妥善保管，防止信息泄露。二、檔案管理職責(zé)（一）檔案管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善醫(yī)?；闄n案管理制度，明確檔案管理流程和要求。2.集中統(tǒng)一管理醫(yī)保稽查檔案，對檔案的收集、整理、歸檔、保管、查閱、借閱等工作進(jìn)行全面監(jiān)督和指導(dǎo)。3.定期對醫(yī)?；闄n案進(jìn)行檢查和評估，確保檔案的質(zhì)量和安全。4.負(fù)責(zé)檔案信息化建設(shè)，建立醫(yī)?；闄n案電子數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)檔案信息的快速檢索和利用。（二）稽查人員職責(zé)1.在醫(yī)?；楣ぷ鬟^程中，及時(shí)收集、整理與稽查工作相關(guān)的各類文件、資料，并按照檔案管理要求進(jìn)行初步分類和編號。2.將整理好的檔案資料定期移交檔案管理部門，確保檔案資料的及時(shí)歸檔。3.配合檔案管理部門做好檔案的查閱、借閱等工作，提供必要的協(xié)助和信息。（三）其他部門職責(zé)1.各部門應(yīng)積極配合檔案管理部門的工作，按照要求及時(shí)提供與醫(yī)?；橄嚓P(guān)的文件、資料。2.在涉及醫(yī)保稽查工作時(shí)，應(yīng)妥善保管相關(guān)檔案資料，不得擅自銷毀或丟失。三、檔案收集與整理（一）收集范圍1.醫(yī)?；楣ぷ饔?jì)劃、方案、通知等文件。2.稽查過程中形成的各類檢查記錄、詢問筆錄、調(diào)查取證材料等。3.醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店的醫(yī)保服務(wù)協(xié)議、考核評估資料。4.參保人員就醫(yī)報(bào)銷憑證、醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)清單等。5.與醫(yī)保稽查相關(guān)的會議紀(jì)要、報(bào)告、總結(jié)等文件。6.其他與醫(yī)?；楣ぷ饔嘘P(guān)的文件、資料。（二）收集要求1.稽查人員應(yīng)在工作結(jié)束后及時(shí)收集相關(guān)檔案資料，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.對于重要的文件、資料，應(yīng)進(jìn)行原件收集；如無法收集原件，應(yīng)收集復(fù)印件，并注明原件保存地點(diǎn)和出處。3.收集的檔案資料應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，如有破損或褪色等情況，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)或復(fù)制。（三）整理方法1.分類：按照醫(yī)?；楣ぷ鞯膬?nèi)容和性質(zhì)，將檔案資料分為綜合管理類、稽查業(yè)務(wù)類、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理類、參保人員資料類等類別。2.編號：對每一類檔案資料進(jìn)行編號，編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于檔案的查找和管理。編號格式可采用“年份+類別代碼+順序號”，如“202XZH001”表示202X年綜合管理類第001號檔案。3.裝訂：將整理好的檔案資料按照順序進(jìn)行裝訂，確保資料的整齊和牢固。裝訂時(shí)應(yīng)注意保持資料的原貌，不得隨意裁剪或折疊。4.編目：編制檔案目錄，目錄應(yīng)包括檔案編號、題名、日期、保管期限等內(nèi)容，便于查閱和檢索。四、檔案歸檔與保管（一）歸檔要求1.檔案管理部門應(yīng)定期對收集整理好的檔案資料進(jìn)行歸檔，確保檔案及時(shí)入庫保管。2.歸檔的檔案應(yīng)按照類別和編號順序排列，存放整齊有序。3.對于電子檔案，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲和備份，確保電子檔案的安全和可讀取性。（二）保管期限1.永久保管：涉及醫(yī)?；鹬卮筮`法違規(guī)案件、醫(yī)保政策法規(guī)制定依據(jù)等重要檔案資料，應(yīng)永久保管。2.定期保管：其他醫(yī)?；闄n案資料根據(jù)其重要程度和保存價(jià)值，確定保管期限為10年或30年。保管期限從檔案形成年度的次年1月1日起計(jì)算。（三）保管措施1.檔案庫房應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜、防光、防塵等條件，確保檔案的安全保管。2.建立檔案保管臺賬，詳細(xì)記錄檔案的入庫、出庫、保管期限、存放位置等信息，便于檔案的管理和查詢。3.定期對檔案進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并做好記錄。4.對超過保管期限的檔案，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行鑒定和銷毀，確保檔案管理的時(shí)效性和規(guī)范性。五、檔案查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.本公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱醫(yī)?；闄n案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)檔案管理部門審批。2.檔案管理部門應(yīng)在收到申請表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批，并安排專人負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案庫房。3.查閱檔案時(shí)，應(yīng)保持檔案的整潔和完整，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、污損或抽取、撤換檔案材料。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。（二）借閱規(guī)定1.外單位因工作需要借閱醫(yī)?；闄n案的，應(yīng)提前向本公司/組織提出書面申請，并說明借閱目的、借閱期限、歸還方式等內(nèi)容。申請經(jīng)本公司/組織負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。2.借閱檔案時(shí)，借閱人員應(yīng)填寫《檔案借閱登記表》，注明借閱檔案的編號、題名、借閱時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，并簽字確認(rèn)。檔案管理部門應(yīng)按照規(guī)定收取一定的借閱押金，押金金額根據(jù)檔案的重要程度和保管期限確定。3.借閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守借閱期限，按時(shí)歸還檔案。如需延期歸還，應(yīng)提前向檔案管理部門申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。逾期未歸還的，檔案管理部門應(yīng)及時(shí)催還，并按照規(guī)定收取逾期滯納金。4.借閱人員在借閱期間應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓或泄露檔案內(nèi)容。如因保管不善造成檔案損壞、丟失的，借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、檔案保密與安全（一）保密措施1.加強(qiáng)對檔案管理人員的保密教育，提高保密意識，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任。2.對涉及醫(yī)?；鸢踩⒈Ｈ藛T隱私等敏感信息的檔案，應(yīng)采取加密存儲、限制訪問權(quán)限等措施，確保信息安全。3.在檔案查閱、借閱過程中，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對查閱和借閱人員進(jìn)行保密提醒，防止信息泄露。4.禁止無關(guān)人員進(jìn)入檔案庫房，檔案管理人員離開庫房時(shí)應(yīng)及時(shí)關(guān)閉門窗、電源等設(shè)備，確保庫房安全。（二）安全管理1.建立檔案安全管理制度，明確檔案管理過程中的安全責(zé)任和防范措施。2.加強(qiáng)檔案庫房的安全設(shè)施建設(shè)，配備必要的消防器材、防盜報(bào)警裝置、溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備等，確保檔案庫房的安全。3.定期對檔案安全情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)生檔案安全事故，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并向上級主管部門報(bào)告。七、檔案信息化管理（一）信息化建設(shè)目標(biāo)建立完善的醫(yī)保稽查檔案電子數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)檔案信息的數(shù)字化存儲、檢索、利用和管理，提高檔案管理工作的效率和質(zhì)量。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.檔案管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)醫(yī)保稽查檔案的電子數(shù)據(jù)錄入工作，確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.對新形成的檔案資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)錄入，并與紙質(zhì)檔案同步歸檔。3.定期對電子數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的時(shí)效性和可用性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或丟失，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修正和補(bǔ)充。（三）信息系統(tǒng)應(yīng)用1.建立醫(yī)?；闄n案信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檔案的在線查閱、借閱、統(tǒng)計(jì)分析等功能。2.本公司/組織內(nèi)部人員可通過信息管理系統(tǒng)查詢和利用醫(yī)?；闄n案信息，但應(yīng)遵守相關(guān)的權(quán)限設(shè)置和操作規(guī)范。3.利用信息管理系統(tǒng)對醫(yī)?；闄n案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為醫(yī)?；楣ぷ魈峁?shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。八、檔案鑒定與銷毀（一）鑒定工作1.檔案管理部門應(yīng)定期對保管期滿的醫(yī)保稽查檔案進(jìn)行鑒定，成立檔案鑒定小組，由檔案管理部門負(fù)責(zé)人、稽查業(yè)務(wù)骨干等組成。2.鑒定小組應(yīng)根據(jù)檔案的保存價(jià)值和歷史意義，對檔案進(jìn)行逐一審查，提出鑒定意見。鑒定結(jié)果分為繼續(xù)保存、銷毀兩種。3.對擬銷毀的檔案，應(yīng)編制《檔案銷毀清冊》，詳細(xì)記錄檔案的編號、題名、日期、保管期限、銷毀原因等信息。（二）銷毀程序1.《檔案銷毀清冊》經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人審核、本公司/組織負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行檔案銷毀工作。2.檔案銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)?/p>