供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

一、質(zhì)量管理及職責(zé)

1.1是否明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)？

A組織機(jī)構(gòu)明確，部門的職能得到有效履

行；

B有專職質(zhì)量管理部門及質(zhì)量檢驗(yàn)人員；

C質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人等職責(zé)分工明確：

1.2是否建立了質(zhì)量分析會(huì)制度？

A定期召開公司內(nèi)的質(zhì)量會(huì)議，確認(rèn)質(zhì)量

目標(biāo)值的達(dá)成情況；

B領(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)量狀況，提出改善指示：

C保存質(zhì)量會(huì)議記錄，確定需改進(jìn)項(xiàng)目，

且他們的改進(jìn)進(jìn)度情況得到控制；

D改進(jìn)效果得到驗(yàn)證，有徹底的反饋，其

結(jié)果令人滿意

D改進(jìn)效果得到驗(yàn)證，有徹底的反饋，其結(jié)

果令人滿意

二、質(zhì)量管理體系建設(shè)

2.1是否按計(jì)劃進(jìn)行有效的管理評審和內(nèi)部審

核？

A應(yīng)有完整的管理評審輸入資料，支持狀

態(tài)評審；

B管理評審的輸出應(yīng)關(guān)注涉今世緣公司或

體系的重大改進(jìn)，并有計(jì)劃和措施支持；

C內(nèi)部審核覆蓋所有部門和車間，并按重：

要性安排，內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取

措施并跟蹤驗(yàn)證。

C內(nèi)部審核覆蓋所有部門和車間，并按重要

性安排，內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取措施

并跟蹤驗(yàn)證。

2.2是否有質(zhì)量方針？

A有明確的方針且這些方針得到了積極的

實(shí)施：

B主要的措施根據(jù)這些方針得以實(shí)施：

C活動(dòng)結(jié)果的進(jìn)度情況根據(jù)這些方針得到

了控制。

2.3是否制定了質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到各單

位及崗位？

有明確的目標(biāo)，并且將目標(biāo)按照管理層級(jí)

進(jìn)行了分解?：

有明確的目標(biāo)，并且將目標(biāo)按照管理層級(jí)進(jìn)

行了分解；

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

2.4目標(biāo)是否得到有效監(jiān)控？

A應(yīng)對目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并分析；

B應(yīng)定期召開績效評審會(huì)，針對適宜的績

效指標(biāo)所實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行

評審。

B應(yīng)/期召開績效評審會(huì).針對適宜的績效

指標(biāo)所實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行評

審。

三、文件和資料控制

3.1是否有文件化的控制體系？

A有文件及各項(xiàng)必要的管理規(guī)定；

B起草、審核、批準(zhǔn)部門明確；

C文件描述完備：

D制定了員工培訓(xùn)文件的內(nèi)容

3.2文件現(xiàn)場的使用狀態(tài)？

A根據(jù)需要，及時(shí)更新現(xiàn)場版本：

B文件內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給操作者的方法；

C各部門都熟悉文件管理的方法。

3.3是否實(shí)施文件的發(fā)放管理（公司內(nèi)外）？

A有明確的部門管理文件的分發(fā)記錄：

B制定了舊版文件的處理辦法；

C每個(gè)部門對接收的文件都有文件清單；

3.4是否實(shí)施客戶提供的圖紙/文件的管理規(guī)

定？

A由管理部門設(shè)置文件清單進(jìn)行管理：

B記錄收到文件的日期、版本、份數(shù)：

C依據(jù)客戶的指示，識(shí)別舊版；

D文件在未經(jīng)允許的情況下未被拷貝。

四、設(shè)計(jì)控制

4.1設(shè)計(jì)人員數(shù)量及能力是否滿足要求？

A是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員；

B數(shù)量能否滿足開發(fā)要求：

C能否自行開發(fā)產(chǎn)品：

I）年開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量在10個(gè)以上。

4.2是否進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)管理？

A涉及產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改項(xiàng)目應(yīng)制定質(zhì)量

控制計(jì)劃，設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度應(yīng)滿足今世緣公

司的耍求；

B設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括產(chǎn)品的功能性能要求、法

律法規(guī)要求、內(nèi)外部相關(guān)信息（包括市場質(zhì)

量反饋）/質(zhì)量/成本等目標(biāo)的要求：

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

C必要時(shí)應(yīng)具有今世緣公司批準(zhǔn)/確認(rèn)的證

據(jù)；

4.3設(shè)計(jì)輸入/輸出是否符合規(guī)范要求？

A應(yīng)制定樣件控制計(jì)劃：

B設(shè)計(jì)更改應(yīng)評審，并在生產(chǎn)實(shí)施前，經(jīng)

今世緣公司的書面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn)；

C應(yīng)制定產(chǎn)品的關(guān)鍵重要特性清單并進(jìn)行

動(dòng)態(tài)管理：

D如果涉及，輸入/輸出需包括國家相關(guān)法

律法規(guī)（如：質(zhì)量、食品女全、環(huán)境、職業(yè)

健康安全等法規(guī)）的具體落實(shí)內(nèi)容。

D如果涉及，輸入/輸出需包括國家相關(guān)法

律法規(guī)（如：質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)

健康安全等法規(guī)）的具體落實(shí)內(nèi)容。

D如果涉及，輸入/輸出需包括國家相關(guān)法

律法規(guī)（如：質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)

健康安全等法規(guī)）的具體落實(shí)內(nèi)容。

4.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)是否按規(guī)定進(jìn)行？

A產(chǎn)品開發(fā)的各重要節(jié)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的評

審、驗(yàn)證或確認(rèn)，并保存相應(yīng)的記錄；

B應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的試驗(yàn)的分析報(bào)告：

C應(yīng)組織進(jìn)行新產(chǎn)品確認(rèn)，提供確認(rèn)報(bào)告，

包括今世緣公司的相關(guān)確認(rèn)記錄。

C應(yīng)組織進(jìn)行新產(chǎn)品確認(rèn)，提供確認(rèn)報(bào)告，

包括今世緣公司的相關(guān)確認(rèn)記錄。

五、人力資源管理

5.1員工是否具備其崗位工作的資格和能力？

A應(yīng)明確崗位能力要求：

B對員工進(jìn)行崗位能力分析；

C建立應(yīng)對意外缺勤的過程，特別是對于

重要的制造過程（根據(jù)嚴(yán)重度和頻度）：

1）作業(yè)人員應(yīng)理解本工序相關(guān)的特性，及

失效的風(fēng)險(xiǎn)和影響。

D作業(yè)人員應(yīng)理解本工序相關(guān)的特性，及失

效的風(fēng)險(xiǎn)和影響。

5.2是否按培訓(xùn)計(jì)劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，并對培

訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)？

A應(yīng)制定并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保各崗

位員工滿足崗位要求：

B應(yīng)對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià)，包括重要崗

位員工的能力評價(jià)及員工的反饋；

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

c應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，以支持中長期人

力資源開發(fā)。

c應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，以支持中長期人力

資源開發(fā)。

￡.3特殊崗位及關(guān)鍵崗位人員是否持證上崗？

A特殊及關(guān)鍵崗位人員都應(yīng)持證上崗：

B應(yīng)建立特殊及關(guān)鍵崗位資質(zhì)證書檔案：

C資格證書應(yīng)在有效期內(nèi)。

六、設(shè)施設(shè)備管理

e.1生產(chǎn)設(shè)備管理

e.1.1是否提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備？

A所提供的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足工藝控制要

求；

B應(yīng)定期對設(shè)備的總效率、關(guān)鍵設(shè)備的能力

進(jìn)行分析，并據(jù)此制定和實(shí)施設(shè)備的更新

改造計(jì)劃；

C應(yīng)制定和實(shí)施設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃。

6.1.2是否對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？

A生產(chǎn)設(shè)備投入使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)

收；

B或行影響精度的維護(hù)作業(yè)后，應(yīng)對設(shè)備

的精度進(jìn)行檢測。

B進(jìn)行影響精度的維護(hù)作業(yè)后，應(yīng)對設(shè)備的

精度進(jìn)行檢測。

e.1.3是否按要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以

保持過程能力？

A應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用狀況，制定并實(shí)施定

期的維護(hù)保養(yǎng)制度；

B應(yīng)定期審核（至少1次/季）維護(hù)保養(yǎng)工

作按計(jì)劃完成的情況，并評估機(jī)牌/過程的

非計(jì)劃停止時(shí)間是否減少：

C應(yīng)建立關(guān)鍵零配件和工具的清單，確保

能及時(shí)提供：

D應(yīng)建立和實(shí)施關(guān)鍵零配件和工具的發(fā)放

制度。

e.2測量設(shè)備管理

e.2.i是否提供適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備？

A應(yīng)為所有的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目提供與匹配的

檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備（包括專用檢具、樣件等）：

B當(dāng)檢驗(yàn)試驗(yàn)委外時(shí)，應(yīng)提供國家或顧客

認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室證明。

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

B當(dāng)檢驗(yàn)試驗(yàn)委外時(shí),應(yīng)提供國家或顧客認(rèn)

可的實(shí)驗(yàn)室證明。

e.2.2是否按規(guī)定確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的有效

性？

A應(yīng)按規(guī)定的周期和標(biāo)準(zhǔn)對檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備

進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

B當(dāng)監(jiān)視與測量裝置偏差時(shí)，應(yīng)對以往測

量結(jié)果進(jìn)行追溯。

B當(dāng)監(jiān)視與測量裝置偏差時(shí),應(yīng)對以往測量

結(jié)果進(jìn)行追溯。

e.2.3測量設(shè)備校準(zhǔn)方式是否明確，內(nèi)容是否合

適？

A儀表校準(zhǔn)管理的貢任部門（公司內(nèi)外）明

確：

B.管理校準(zhǔn)以及試驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備

附帶的計(jì)量儀器也納入管理：

C校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)明確，現(xiàn)場顯示無遺漏：

D管理校準(zhǔn)室的環(huán)境，使用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀

器。

1）管理校準(zhǔn)室的環(huán)境，使用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀

器。

6.2.4測量設(shè)備管理狀況？

A徹底的整理整頓；

B以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c(diǎn)庫存：

C對測量設(shè)備都進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。

e.2.5是否進(jìn)行設(shè)備日常檢修及定期檢修？

A有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)，并且是合適的：

B有檢修記錄且有設(shè)備使用人員對檢修的

結(jié)果的確認(rèn)；

C是否按照周期進(jìn)行儀器檢定：

D包括強(qiáng)檢設(shè)備，是否100%進(jìn)行檢定

D包括強(qiáng)檢設(shè)備，是否100%進(jìn)行檢定

63基彳,出設(shè)施及工作環(huán)境

e.3.i是否提供適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境？

A應(yīng)提供并維護(hù)確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施；

B應(yīng)識(shí)別和保持滿足產(chǎn)品要求所需的作業(yè)

環(huán)境：

七、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量

7.1檢驗(yàn)項(xiàng)目/抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否明確？

A有工序內(nèi)檢杳，出廠檢杳的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目，

內(nèi)容，判定，抽取數(shù)量等明確；

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

B工序內(nèi)檢查出的不合格品立刻分析，并

且反饋到前工序；

C檢查標(biāo)準(zhǔn)是否考慮了最終客戶的使用環(huán)

境。

7.2檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否明確？

A是否明確的標(biāo)識(shí)r不合珞產(chǎn)品的儲(chǔ)存地：

B是否徹底的識(shí)別了產(chǎn)品的檢查和測試狀

態(tài)（無不合格產(chǎn)品和未完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn)

品混放）：

C不合格品是否有一個(gè)檢驗(yàn)單或是標(biāo)簽以

標(biāo)明有缺陷處。

7.3是否按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)？

A所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)，應(yīng)按控制計(jì)劃、

指導(dǎo)書或程序規(guī)定進(jìn)行；

B檢驗(yàn)記錄應(yīng)能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，

必要時(shí)，應(yīng)有詳細(xì)數(shù)據(jù)：

C如果校驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，應(yīng)按照適當(dāng)?shù)?/p>

反應(yīng)計(jì)劃采取措施，必要時(shí)，應(yīng)停止發(fā)運(yùn)

或召回，適用時(shí)應(yīng)通知今世緣公司。

C如果檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格.應(yīng)按照適當(dāng)?shù)姆?/p>

應(yīng)計(jì)劃采取措施，必要時(shí)，應(yīng)停止發(fā)運(yùn)或召

回，適用時(shí)應(yīng)通知今世緣公司。

7.4是否確保投入使用和交付的產(chǎn)品的符合

性？

A確保包括檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)等規(guī)定的所有

活動(dòng)已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并

得到認(rèn)可后，才能將產(chǎn)品發(fā)出：

B對例外放行，應(yīng)有可靠的追回程序和系

統(tǒng)。

B對例外放行，應(yīng)有可靠的追回程序和系

統(tǒng)。

7.5對實(shí)驗(yàn)室是否實(shí)施有效的過程控制？

A應(yīng)明確實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)范圍，制定實(shí)驗(yàn)操

作規(guī)程；

D試驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格；

C應(yīng)對試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件實(shí)施控制：

D應(yīng)確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)采用的規(guī)范是國

家最新版本。

八、過程管理

a1采購管理

8.1.1是否實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)？

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

A依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施：

D對每?個(gè)供方的不合格臂況都實(shí)施管控。

8.1.2是否按規(guī)定選擇、評價(jià)供方？

A應(yīng)識(shí)別所有供方，包括外包過程的供方；

B評價(jià)內(nèi)容須包括供方的過程能力和按期

保質(zhì)、保量交付的能力；

C應(yīng)制定供方選擇評價(jià)依據(jù)，明確控制方

法：

D客戶有要求時(shí)，應(yīng)向今世緣公司指定的

供方采購；

E當(dāng)今世緣公司要求時(shí)，應(yīng)定期向今世緣

公司反饋關(guān)鍵/重要/指定供方的質(zhì)量績效

狀態(tài)。

E當(dāng)今世緣公司要求時(shí)，應(yīng)定期向今世緣公

司反饋關(guān)鍵/重要/指定供方的質(zhì)量績效狀

態(tài)。

8.1.3采購信息是否明確？是否采取措施確保

采購件質(zhì)量符合要求？

A應(yīng)在采購合同/質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議中明確采

購產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品規(guī)范、接收準(zhǔn)則

等；

B應(yīng)要求供方提供采購產(chǎn)品合格的證明；

C對采購產(chǎn)品應(yīng)接接收準(zhǔn)則接收；

D對美鍵件的重要生產(chǎn)過程應(yīng)按預(yù)定的頻

次訪問承包方并進(jìn)行現(xiàn)場評估。

S.1.4是否對供方供貨質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行了評價(jià)？

A對供方的供貨質(zhì)量業(yè)績應(yīng)定期進(jìn)行評價(jià)，

這種評價(jià)應(yīng)作為供方的選擇依據(jù)：

B當(dāng)供貨質(zhì)量出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)，應(yīng)及

時(shí)通知供方采取措施。

B當(dāng)供貨質(zhì)量出現(xiàn)與要求有偏差時(shí),應(yīng)及時(shí)

通知供方采取措施。

81.5對供方的產(chǎn)品可追溯性要求是否明確？

A對涉及滿足安全、法規(guī)的產(chǎn)品或今世緣公

司指定追溯產(chǎn)品，應(yīng)要求供方建立有效的

可追溯系統(tǒng)：

B對供方須建立的產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行

適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。

&2計(jì):刖、物流和交付管理

8.2.1生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足顧客訂單要求？

A應(yīng)具備按顧客要求接受訂單的能力：

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

B生產(chǎn)計(jì)劃及其更改應(yīng)根據(jù)顧客訂單進(jìn)行

并評審：

C所有零件的生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求，

應(yīng)對瓶頸工序采取措施。

C所有零件的生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)之到規(guī)定要求，應(yīng)

對瓶頸工序采取措施。

8.2.2是否制定了適宜的應(yīng)急計(jì)劃以防范故障、

勞力不足、供應(yīng)短缺等風(fēng)險(xiǎn)？

A應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，如針對設(shè)備

故障的緊急搶修、針對勞動(dòng)力不足的多崗位

培訓(xùn)等。

A應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)具有可操作性,如針對設(shè)備故

障的緊急搶修、針對勞動(dòng)力不足的多崗位培

訓(xùn)等。

&2.3是否按今世緣公司要求包裝產(chǎn)品？

A按照今世緣公司規(guī)定的包裝要求包裝產(chǎn)

品，包括周轉(zhuǎn)箱、加固標(biāo)識(shí)等：

B應(yīng)制定包裝規(guī)范并對包裝進(jìn)行評價(jià)：

C發(fā)貨/轉(zhuǎn)間時(shí)每批產(chǎn)品都應(yīng)有標(biāo)識(shí)，以實(shí)

現(xiàn)發(fā)貨后的可追溯性：

D當(dāng)產(chǎn)品涉及環(huán)境、消防、安全、交通等法

規(guī)對包裝（箱）有標(biāo)識(shí)要求時(shí)，包裝（箱）

須嚴(yán)格按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)：

E對返回的包裝等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和清

潔，對于?損壞或磨損的包裝應(yīng)采取措施進(jìn)

行修理或更換；

V應(yīng)對廢棄物按法規(guī)和今世緣公司要求進(jìn)

行管理。

&2.4是否采取措施對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存進(jìn)行控

制？

A應(yīng)對產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，并

制定防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)并保證產(chǎn)品質(zhì)量

的搬運(yùn)控制要求，且組織有效實(shí)施；

R生產(chǎn)過程中的所有階段.試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和存

儲(chǔ)區(qū)等，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品：

C應(yīng)建立產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)（如對產(chǎn)品進(jìn)行批

次管理），確保產(chǎn)品可追溯性；

D應(yīng)制定產(chǎn)品的貯存規(guī)范，如堆放方法、高

度、環(huán)境條件等，應(yīng)定期審核庫存管理；

E應(yīng)制定產(chǎn)品的進(jìn)出庫管理制度并執(zhí)行（包

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

括先進(jìn)先出、有序和清潔、防損防污防銹、

標(biāo)識(shí)、防止混放和混用等）。

E.2.5是否對產(chǎn)品交付過程進(jìn)行控制？

A應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品交付過程中的可能失效并明

確控制措施（包括產(chǎn)品的運(yùn)輸條件及控制）；

B應(yīng)對交付的能力進(jìn)行評價(jià)并采取措施提

高交付績效：

C交付過程外包時(shí)，應(yīng)對其按供方的要求

實(shí)施控制。

C交付過程外包時(shí)，應(yīng)對其按供方的要求實(shí)

施控制。

8.3過彳屋監(jiān)控

&3.1是否為作業(yè)人員提供適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書？

A作業(yè)指導(dǎo)書（如作業(yè)卡、操作規(guī)程、檢查

表、工藝卡等）應(yīng)和控制計(jì)劃一致：

B作業(yè)指導(dǎo)書包括所有必須的細(xì)憶包括

質(zhì)量接收準(zhǔn)則、過程和產(chǎn)品控制參數(shù)、所需

的特殊量具和工具、過程和產(chǎn)品不符合時(shí)的

反應(yīng)計(jì)劃、安全操作要求等；

C作業(yè)指導(dǎo)|弓應(yīng)清楚、詳細(xì)且受控，應(yīng)放在

操作現(xiàn)場，以便于操作人員按規(guī)定操作。

C作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)清楚、詳紐且受控，應(yīng)放在

操作現(xiàn)場，以便于操作人員按規(guī)定操作。

&3.2是否按控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行

操作？

A作業(yè)人員應(yīng)能夠解釋他們的工作，理解

書面的指導(dǎo)：

B生產(chǎn)過程文件中規(guī)定的各個(gè)事項(xiàng)應(yīng)得到

遵守（按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)和檢查）。

&3.3是否按要求對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性

進(jìn)行監(jiān)視和控制？

應(yīng)按控制計(jì)劃要求對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性

進(jìn)行監(jiān)視。

&3.4是否對關(guān)鍵重要物性的過程能力進(jìn)行評

價(jià)？

A應(yīng)確定和實(shí)施適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，以對過

程變差進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)缺陷預(yù)防；

B應(yīng)對關(guān)鍵重要特性的過程能力進(jìn)行定期

分析（至少每半年一次）：

C應(yīng)對過程能力不足的特性制定和實(shí)施適

宜的反應(yīng)計(jì)劃。

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

&3.5是否對特殊過程進(jìn)行了識(shí)別并實(shí)施控制？

A應(yīng)規(guī)定特殊過程的控制要求；

B應(yīng)對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，包括作業(yè)人員

的資格鑒定、設(shè)備的認(rèn)可等；

C對特殊過程的過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和

控制。

&3.6是否對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行有效管理？

A應(yīng)運(yùn)用6S（整理、整頓、清掃、清潔、

素養(yǎng)、安全）對現(xiàn)場進(jìn)行管理；

B應(yīng)采取措施減少外來物料、碎片、殘?jiān)?/p>

污物、油污等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因

素。

￡.3.7是否按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？

A應(yīng)規(guī)定作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證方法；

B作業(yè)的開始、材料更改、作業(yè)更改、兩次

作業(yè)間隔很長時(shí)間等都應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)

證。

&4不合格品控制

&4.1是否采取措施有效處置不合格品？

A應(yīng)按規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評

價(jià)、隔離和處置；

B應(yīng)明確對不合格品的評汾和處置控制：

C涉及今世緣公司利益不合格品處置應(yīng)得

到今世緣公訶認(rèn)可：

&4.2是否按要求對返工產(chǎn)品進(jìn)行控制？

A應(yīng)為返工作業(yè)人員提供作業(yè)指導(dǎo)書：

B返工后的產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程得新檢驗(yàn)。

￡.4.3在特殊條件下，接受不合格成品的制度？

A就特殊情況下，對于不合格產(chǎn)品的讓步

放行，有明確的程序，在運(yùn)送不合格品

時(shí)，接收的客戶是否容許了這種不合格；

B有明確的評估內(nèi)容來對特殊情況的讓步

放行進(jìn)行評估：

C是否有太多的讓步放行：

D讓步放行的產(chǎn)品是否有勝確的記錄保存。

8.4.4是否對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？

A應(yīng)對不合格品進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)分析,：

B制定減少或杜絕不合格品的相應(yīng)計(jì)劃（如

優(yōu)先減少不合格品計(jì)劃）；

C落實(shí)跟蹤。

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

序號(hào)問題檢查記錄得分

&5糾正和預(yù)防措施

85.1是否對不合格品的產(chǎn)生根本原因進(jìn)行了分

析？

A應(yīng)對今世緣公司抱怨的質(zhì)量問題或拒收

退回的產(chǎn)品，進(jìn)行分析交泥交分析報(bào)告；

B應(yīng)組織針對過程中不合珞原因的分析。

&5.2是否制定和落實(shí)糾正和預(yù)防措施？

A對內(nèi)外部不合格，應(yīng)制定和落實(shí)糾正和

預(yù)防措施；

B應(yīng)明確記錄出措施實(shí)施的具體時(shí)間，對

措施實(shí)施前后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

C應(yīng)對糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟

蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)包括措施的落實(shí)和有效性。

C應(yīng)對糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟

蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)包括措施的落實(shí)和有效性。

&5.3是否采取措施確保糾正和預(yù)防措施的有效

性？

A應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)工具進(jìn)行原因分析，

確保根本原因分析的有效性：

B應(yīng)記錄和實(shí)施由糾正和預(yù)防措施所引起

的任何更改。

&6顧客滿意

&6.1是否及時(shí)主動(dòng)收集顧客的信息？

A應(yīng)主動(dòng)收集、分析和處理顧客的信息和抱

怨，并進(jìn)行趨勢分析：

B對顧客的信息收集應(yīng)包括質(zhì)量、服務(wù)、售

后反饋處理、交付、價(jià)格、環(huán)境和安全等方

面。

86.2是否及時(shí)處理顧客的質(zhì)量向題？

A應(yīng)建立快速反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理顧客的

質(zhì)量問題；

B應(yīng)明確實(shí)施快速反應(yīng)的責(zé)任人、程序。