PAGE學(xué)校維修內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)校維修工作的內(nèi)部控制，規(guī)范維修流程，提高維修資金使用效益，確保學(xué)校設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行，保障教學(xué)、科研和師生生活的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校內(nèi)所有維修項(xiàng)目，包括但不限于建筑物及附屬設(shè)施維修、水電暖系統(tǒng)維修、教學(xué)設(shè)備維修、辦公設(shè)備維修等。（三）基本原則1.合法性原則：維修工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保維修活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋維修工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括維修申請(qǐng)、審批、預(yù)算編制、采購、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等，實(shí)現(xiàn)全過程控制。3.制衡性原則：明確各部門在維修工作中的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)相互監(jiān)督、相互制約，避免權(quán)力集中和舞弊行為。4.成本效益原則：在保證維修質(zhì)量的前提下，合理控制維修成本，提高資金使用效益。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)學(xué)校發(fā)展和實(shí)際需求，不斷完善和優(yōu)化內(nèi)控制度，適應(yīng)維修工作的變化。二、維修申請(qǐng)與審批（一）維修申請(qǐng)1.使用部門提出：學(xué)校各部門、學(xué)院及師生發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備存在問題需要維修時(shí)，應(yīng)填寫《維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明維修項(xiàng)目、地點(diǎn)、故障情況及預(yù)計(jì)維修費(fèi)用等。2.提交方式：通過學(xué)校指定的維修管理系統(tǒng)或線下提交給后勤管理部門或相關(guān)維修管理科室。（二）初步審核1.后勤管理部門或相關(guān)科室：收到維修申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，判斷維修項(xiàng)目的必要性和緊迫性。2.審核要點(diǎn)：包括維修項(xiàng)目是否影響正常教學(xué)、科研和生活秩序，是否屬于本部門職責(zé)范圍，申請(qǐng)信息是否完整準(zhǔn)確等。（三）審批流程1.小額維修項(xiàng)目：預(yù)算金額在[X]元以下的維修項(xiàng)目，由后勤管理部門或相關(guān)科室負(fù)責(zé)人審批。2.中等額度維修項(xiàng)目：預(yù)算金額在[X]元至[X]元之間的維修項(xiàng)目，經(jīng)后勤管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管后勤的校領(lǐng)導(dǎo)審批。3.大額維修項(xiàng)目：預(yù)算金額超過[X]元的維修項(xiàng)目，需經(jīng)過學(xué)校維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審批。（四）特殊情況處理對(duì)于緊急維修項(xiàng)目，可先進(jìn)行維修，事后補(bǔ)辦審批手續(xù)，但需詳細(xì)記錄維修情況和費(fèi)用支出。三、維修預(yù)算編制（一）預(yù)算編制依據(jù)1.維修申請(qǐng)：根據(jù)審批通過的維修申請(qǐng)表，確定維修項(xiàng)目的具體內(nèi)容和要求。2.市場(chǎng)價(jià)格：參考同類維修項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)格，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，合理估算維修費(fèi)用。3.歷史數(shù)據(jù)：分析以往類似維修項(xiàng)目的費(fèi)用支出情況，為預(yù)算編制提供參考。（二）預(yù)算編制方法1.工程量清單計(jì)價(jià)法：對(duì)于大型維修項(xiàng)目或復(fù)雜工程，采用工程量清單計(jì)價(jià)法，明確各項(xiàng)維修工作的工程量和單價(jià)，計(jì)算出總預(yù)算。2.定額計(jì)價(jià)法：對(duì)于一般性維修項(xiàng)目，可以參考相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整系數(shù)，編制預(yù)算。3.費(fèi)用估算：對(duì)于一些簡(jiǎn)單的維修項(xiàng)目，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行費(fèi)用估算。（三）預(yù)算審核與調(diào)整1.審核：后勤管理部門或財(cái)務(wù)部門對(duì)維修預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性和完整性。2.調(diào)整：如發(fā)現(xiàn)預(yù)算存在不合理或不準(zhǔn)確之處，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，進(jìn)行調(diào)整。預(yù)算調(diào)整需按照原審批流程進(jìn)行審批。四、維修采購管理（一）采購方式選擇1.集中采購：對(duì)于批量較大、通用性強(qiáng)的維修材料和設(shè)備，采用集中采購方式，通過學(xué)校招標(biāo)采購平臺(tái)進(jìn)行采購。2.分散采購：對(duì)于金額較小、采購頻率較高的維修材料，可由后勤管理部門或相關(guān)科室按照學(xué)校采購管理規(guī)定，自行組織采購。3.緊急采購：對(duì)于緊急維修所需的材料和設(shè)備，經(jīng)審批后可采用緊急采購方式，但需嚴(yán)格控制采購程序和費(fèi)用支出。（二）采購流程1.采購申請(qǐng)：根據(jù)維修預(yù)算和實(shí)際需求，由后勤管理部門或相關(guān)科室填寫《采購申請(qǐng)表》，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等。2.審批：按照采購審批權(quán)限，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購實(shí)施：采購部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行采購，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。4.驗(yàn)收：采購物品到貨后，由后勤管理部門或相關(guān)科室組織驗(yàn)收，確保采購物品的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商庫：通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)等方式，篩選合格的供應(yīng)商，建立學(xué)校維修供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，淘汰不合格供應(yīng)商。3.合作協(xié)議：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合作的順利進(jìn)行。五、維修施工管理（一）施工隊(duì)伍選擇1.招標(biāo)選擇：對(duì)于大型維修項(xiàng)目或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的維修工作，通過招標(biāo)方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍。2.內(nèi)部隊(duì)伍：對(duì)于一些簡(jiǎn)單的維修項(xiàng)目，可由學(xué)校內(nèi)部維修隊(duì)伍承擔(dān)施工任務(wù)，但需進(jìn)行必要的培訓(xùn)和管理。（二）施工協(xié)議簽訂1.明確條款：與施工隊(duì)伍簽訂詳細(xì)的施工協(xié)議，明確施工范圍、施工要求、施工期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.履約保證金：根據(jù)項(xiàng)目情況，可要求施工隊(duì)伍繳納一定金額的履約保證金，以確保施工任務(wù)的順利完成。（三）施工過程監(jiān)督1.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：后勤管理部門或相關(guān)科室安排專人對(duì)施工過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工中出現(xiàn)問題。2.進(jìn)度控制：建立施工進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查施工進(jìn)度，督促施工隊(duì)伍按照合同要求按時(shí)完成施工任務(wù)。（四）變更管理1.變更申請(qǐng)：如施工過程中需要變更維修內(nèi)容、工程量或施工方案，施工隊(duì)伍應(yīng)提出變更申請(qǐng)，說明變更原因和變更內(nèi)容。2.審批：變更申請(qǐng)經(jīng)后勤管理部門或相關(guān)科室審核后，報(bào)原審批部門審批。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自變更。六、維修驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.成立驗(yàn)收小組：由后勤管理部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)維修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。2.制定驗(yàn)收方案：根據(jù)維修項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和驗(yàn)收流程。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.質(zhì)量驗(yàn)收：按照維修合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)維修項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保維修質(zhì)量符合要求。2.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)維修項(xiàng)目的工程量和采購物品的數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.資料驗(yàn)收：檢查施工單位提供的竣工資料，包括施工圖紙、施工記錄、材料清單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，確保資料齊全、真實(shí)、有效。（三）驗(yàn)收程序1.施工單位自驗(yàn)：施工單位完成維修任務(wù)后，先進(jìn)行自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后向驗(yàn)收小組提交驗(yàn)收申請(qǐng)。2.初步驗(yàn)收：驗(yàn)收小組對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行初步驗(yàn)收，檢查維修質(zhì)量和數(shù)量等情況，填寫初步驗(yàn)收意見。3.最終驗(yàn)收：對(duì)于驗(yàn)收合格的維修項(xiàng)目，驗(yàn)收小組出具最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，提出整改意見，要求施工單位限期整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收。七、維修結(jié)算管理（一）結(jié)算依據(jù)1.維修合同：以簽訂的維修合同為結(jié)算依據(jù)，明確合同價(jià)款、付款方式、結(jié)算時(shí)間等條款。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：根據(jù)驗(yàn)收小組出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確定維修項(xiàng)目是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否具備結(jié)算條件。3.費(fèi)用明細(xì)：施工單位應(yīng)提供詳細(xì)的費(fèi)用明細(xì)清單，包括維修材料費(fèi)用、人工費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用等，作為結(jié)算的參考。（二）結(jié)算流程1.施工單位提交結(jié)算申請(qǐng)：施工單位在維修項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，按照合同約定的時(shí)間和要求，向后勤管理部門提交結(jié)算申請(qǐng)，附上結(jié)算清單和相關(guān)證明材料。2.審核：后勤管理部門對(duì)結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用的合理性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。審核過程中可與施工單位進(jìn)行溝通，核實(shí)相關(guān)情況。3.審批：經(jīng)審核無誤后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行最終審定。4.付款：財(cái)務(wù)部門按照審批結(jié)果，辦理付款手續(xù)，將維修費(fèi)用支付給施工單位。（三）審計(jì)監(jiān)督學(xué)校審計(jì)部門對(duì)維修項(xiàng)目的結(jié)算情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查結(jié)算過程是否合規(guī)、費(fèi)用支出是否合理，確保維修資金的安全使用。八、維修檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.維修申請(qǐng)表：記錄維修項(xiàng)目的申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)人、維修內(nèi)容、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。2.審批文件：包括維修申請(qǐng)的審批意見、預(yù)算審核文件、采購審批文件、施工協(xié)議等。3.采購文件：采購申請(qǐng)表、采購合同、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。4.施工文件：施工圖紙、施工記錄、變更文件、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。5.驗(yàn)收文件：驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、整改記錄等。6.結(jié)算文件：結(jié)算申請(qǐng)、費(fèi)用明細(xì)清單、審批文件、付款憑證等。（二）檔案整理與保管1.整理：按照維修項(xiàng)目的類別和時(shí)間順序，對(duì)維修檔案進(jìn)行分類整理，確保檔案資料完整、有序。2.保管：設(shè)立專門的維修檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，對(duì)維修檔案進(jìn)行妥善保管。檔案保管期限按照學(xué)校檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱與利用1.查閱權(quán)限：嚴(yán)格規(guī)定檔案查閱權(quán)限，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱維修檔案。2.利用范圍：維修檔案主要用于學(xué)校內(nèi)部管理、審計(jì)監(jiān)督、維修項(xiàng)目參考等，不得用于其他無關(guān)目的。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)督：學(xué)校審計(jì)部門定期對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查維修工作的內(nèi)部控制執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門對(duì)維修資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金專款專用，嚴(yán)格按照預(yù)算和合同支付費(fèi)用。3.紀(jì)