PAGE街道工程管理內控制度一、總則（一）目的為加強街道工程管理，規(guī)范工程建設行為，提高工程質量和效益，確保工程安全，防范工程風險，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本街道實際情況，制定本內控制度。（二）適用范圍本制度適用于街道范圍內所有財政性資金投資的工程項目，包括新建、改建、擴建、修繕等各類工程。（三）基本原則1.合法性原則：工程管理活動必須符合國家法律法規(guī)和相關政策要求。2.全面性原則：涵蓋工程建設的全過程，包括項目決策、設計、招標、施工、監(jiān)理、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責權限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機制。4.成本效益原則：在保證工程質量和安全的前提下，合理控制工程成本，提高資金使用效益。5.風險防控原則：對工程建設過程中的風險進行識別、評估和應對，有效防范風險。二、組織與職責（一）街道工程管理領導小組成立街道工程管理領導小組，由街道主要領導擔任組長，分管領導擔任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調街道工程管理工作，審議重大工程事項，決策工程建設中的重大問題。（二）各部門職責1.項目建設單位：負責工程的具體實施，包括項目申報、前期準備、組織施工、協(xié)調各方關系等工作。2.財政部門：負責工程資金的籌集、撥付、監(jiān)管，審核工程預算、結算，確保資金安全和合理使用。3.審計部門：負責對工程進行審計監(jiān)督，審查工程財務收支、工程造價等情況，出具審計報告。4.紀檢監(jiān)察部門：負責對工程建設過程中的違規(guī)違紀行為進行查處，維護工程建設秩序。5.規(guī)劃建設部門：負責工程的規(guī)劃設計審查、施工許可辦理、工程質量和安全監(jiān)督等工作。6.其他相關部門：按照各自職責，協(xié)同做好工程管理的相關工作。三、項目決策與預算管理（一）項目申報1.各部門根據(jù)街道發(fā)展規(guī)劃和實際需求，提出工程建設項目申請，填寫項目申報書，詳細說明項目的背景、必要性、建設內容、投資估算等。2.項目申報書經(jīng)部門負責人審核后，報街道工程管理領導小組辦公室。（二）項目評審1.工程管理領導小組辦公室對申報項目進行初步審核，篩選出符合條件的項目，提交領導小組審議。2.領導小組組織相關部門和專家對項目進行評審，從項目的可行性、必要性、技術合理性、經(jīng)濟社會效益等方面進行綜合評估，提出評審意見。（三）項目決策1.根據(jù)評審意見，領導小組對項目進行決策，確定項目是否立項建設。2.對立項的項目，明確項目建設單位、建設規(guī)模、投資預算等內容，并下達項目建設任務書。（四）預算編制與審核1.項目建設單位委托具備相應資質的中介機構編制工程預算，預算應包括工程直接費用、間接費用、預備費等全部費用。2.財政部門對工程預算進行審核，審核內容包括預算編制的準確性、合理性、合規(guī)性等。審核通過的預算作為工程資金控制的依據(jù)。四、工程招投標管理（一）招標范圍與方式1.達到下列標準之一的工程建設項目必須進行招標：施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上的；重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的。2.招標方式分為公開招標和邀請招標。公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標；邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。3.符合下列情形之一的，可以采用邀請招標：技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。（二）招標程序1.招標申請：項目建設單位向街道工程管理領導小組辦公室提交招標申請，說明招標項目的基本情況、招標方式、招標范圍等內容。2.招標文件編制：工程管理領導小組辦公室委托具備相應資質的中介機構編制招標文件，招標文件應包括招標公告、投標須知、評標辦法、合同條款等內容。3.發(fā)布招標公告（或投標邀請書）：公開招標項目通過指定媒體發(fā)布招標公告；邀請招標項目向特定的潛在投標人發(fā)出投標邀請書。4.資格預審（或后審）：對潛在投標人進行資格預審（或后審），審查其資質、業(yè)績、信譽等情況，確定合格投標人名單。5.開標、評標、定標：按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標，組織評標委員會進行評標，根據(jù)評標結果確定中標人。6.簽訂合同：中標人確定后，項目建設單位與中標人簽訂工程合同，合同應明確雙方的權利義務、工程內容、工程價款、工期、質量標準等條款。五、工程建設管理（一）施工單位選擇1.項目建設單位按照招投標文件要求，選擇具備相應資質、信譽良好、業(yè)績突出的施工單位。2.施工單位應與項目建設單位簽訂廉政合同，承諾廉潔自律，遵守工程建設相關規(guī)定。（二）工程監(jiān)理1.項目建設單位按照規(guī)定委托具備相應資質的監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理。2.監(jiān)理單位應制定監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則，對工程質量、進度、投資等進行全過程監(jiān)理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（三）工程變更管理1.工程建設過程中確需變更的，施工單位應提出變更申請，說明變更的原因、內容、對工程的影響及估算費用等。2.變更申請經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報項目建設單位審批。重大變更需報街道工程管理領導小組批準。3.變更增加的費用應納入工程預算，經(jīng)財政部門審核后支付。（四）工程質量與安全管理1.項目建設單位和施工單位應建立工程質量和安全管理制度，明確質量和安全責任。2.施工單位應按照工程設計文件和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量。監(jiān)理單位應加強對工程質量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.施工單位應制定安全生產(chǎn)措施，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保施工安全。建設單位和監(jiān)理單位應定期進行安全檢查，消除安全隱患。六、工程資金管理（一）資金籌集與撥付1.財政部門按照工程預算和項目建設進度，及時籌集和撥付工程資金。2.工程資金實行?？顚Ｓ茫瑖澜亓?、挪用、擠占。（二）資金核算與監(jiān)督1.項目建設單位應建立工程資金核算制度，按照財務會計制度進行核算，定期編制財務報表。2.財政部門和審計部門應加強對工程資金的監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、安全、有效。（三）工程結算與決算1.工程竣工后，施工單位應及時編制工程結算報告，報項目建設單位審核。項目建設單位審核后報財政部門審定。2.財政部門根據(jù)審定的工程結算報告，辦理工程資金結算手續(xù)。3.項目建設單位應在工程竣工驗收合格后，及時編制工程決算報告，報財政部門和審計部門審批。審計部門出具審計報告后，作為工程最終結算和資產(chǎn)入賬的依據(jù)。七、工程竣工驗收管理（一）驗收準備1.工程竣工后，施工單位應組織自查自糾，整改存在的問題，整理工程技術資料，向項目建設單位提交工程竣工報告。2.項目建設單位收到竣工報告后，組織監(jiān)理單位、設計單位等相關部門對工程進行初步驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，施工單位整改到位后申請竣工驗收。（二）竣工驗收1.街道工程管理領導小組組織相關部門和專家對工程進行竣工驗收。驗收內容包括工程質量、工程進度、工程投資、工程資料等方面。2.竣工驗收合格的工程，由驗收組出具竣工驗收報告；驗收不合格的工程，責令施工單位限期整改，整改后重新組織驗收。（三）資產(chǎn)移交工程竣工驗收合格后，項目建設單位應及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，將工程資產(chǎn)移交給相關部門或單位，并進行資產(chǎn)登記入賬。八、工程檔案管理（一）檔案收集與整理1.項目建設單位負責收集、整理工程建設過程中的各類文件資料，包括項目申報文件、設計文件、招投標文件、合同文件、施工資料、監(jiān)理資料、竣工驗收資料等。2.工程檔案應按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂，確保檔案資料的完整性、準確性和規(guī)范性。（二）檔案保管與利用1.工程檔案應妥善保管，建立專門的檔案庫房，配備必要的保管設備，確保檔案安全。2.工程檔案應按照規(guī)定的查閱程序進行查閱和利用，為工程管理、審計、后續(xù)維護等提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.紀檢監(jiān)察部門對工程建設過程中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違紀案件。2.審計部門對工程進行全過程審計監(jiān)督，重點審查工程預算執(zhí)行、工程結算、工程質量等情況。（二）外部監(jiān)督接受上級主管