PAGE醫(yī)院總務(wù)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院總務(wù)工作的規(guī)范化管理，提高總務(wù)工作效率和服務(wù)質(zhì)量，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)院資產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院總務(wù)部門及其所屬各科室、崗位，涵蓋總務(wù)工作的物資采購(gòu)、設(shè)備管理、后勤保障、基建維修等各個(gè)方面。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確?？倓?wù)工作在合法合規(guī)的框架內(nèi)運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋總務(wù)工作的全過(guò)程，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。3.制衡性原則：明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，不斷調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證總務(wù)工作質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高資源利用效率。二、崗位分工與職責(zé)（一）總務(wù)部門負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)總務(wù)部門的管理工作，制定部門工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)與醫(yī)院其他部門的溝通協(xié)調(diào)，確?？倓?wù)工作與醫(yī)院整體工作的順利銜接。3.審核總務(wù)工作相關(guān)的重要文件、合同等，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。（二）物資采購(gòu)崗位1.負(fù)責(zé)醫(yī)院各類物資的采購(gòu)計(jì)劃編制，根據(jù)各科室需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.嚴(yán)格按照采購(gòu)流程，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等工作，確保物資質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（三）設(shè)備管理崗位1.制定醫(yī)院設(shè)備管理制度和操作規(guī)程，組織設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝調(diào)試等工作。2.建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的基本信息、維護(hù)保養(yǎng)情況等。3.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、維護(hù)和維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命。（四）后勤保障崗位1.負(fù)責(zé)醫(yī)院的水、電、氣、暖等能源供應(yīng)的保障工作，及時(shí)處理突發(fā)故障。2.管理醫(yī)院的環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化等工作，營(yíng)造良好的就醫(yī)環(huán)境。3.負(fù)責(zé)醫(yī)院的食堂管理，確保食品安全和飲食供應(yīng)。（五）基建維修崗位1.負(fù)責(zé)醫(yī)院基建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等管理工作，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。2.制定醫(yī)院維修計(jì)劃，組織實(shí)施各類維修項(xiàng)目，及時(shí)解決設(shè)施設(shè)備的損壞問(wèn)題。3.對(duì)基建維修項(xiàng)目進(jìn)行成本核算和控制，確保經(jīng)費(fèi)使用合理。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各科室應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前向總務(wù)部門提交物資采購(gòu)申請(qǐng)，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.物資采購(gòu)崗位人員對(duì)各科室的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等要求。2.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購(gòu)人員跟蹤物資的運(yùn)輸情況。3.物資到貨后，采購(gòu)人員會(huì)同驗(yàn)收人員按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，由專人負(fù)責(zé)合同的保管和執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時(shí)處理合同變更、解除等事項(xiàng)。（五）采購(gòu)監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資采購(gòu)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)，采購(gòu)價(jià)格是否合理。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受醫(yī)院職工對(duì)物資采購(gòu)違規(guī)行為的舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)查處理。四、設(shè)備管理（一）設(shè)備購(gòu)置1.根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，制定設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，明確設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等。2.按照設(shè)備購(gòu)置流程，進(jìn)行設(shè)備的選型、論證、采購(gòu)等工作，確保購(gòu)置的設(shè)備符合醫(yī)院實(shí)際需求和技術(shù)要求。（二）設(shè)備驗(yàn)收1.設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理崗位人員組織相關(guān)科室人員、技術(shù)專家等進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等是否符合合同要求。2.對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，進(jìn)行性能測(cè)試和試運(yùn)行，確保設(shè)備正常運(yùn)行后辦理驗(yàn)收手續(xù)。（三）設(shè)備檔案管理1.為每臺(tái)設(shè)備建立獨(dú)立的檔案，記錄設(shè)備的購(gòu)置合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、操作手冊(cè)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等信息。2.設(shè)備檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯設(shè)備的使用情況和維護(hù)歷史。（四）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1.制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期、內(nèi)容和責(zé)任人。2.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。3.對(duì)設(shè)備的維修情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換部件等信息。（五）設(shè)備報(bào)廢1.對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)性能落后、使用年限過(guò)長(zhǎng)等符合報(bào)廢條件的設(shè)備，由使用科室提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，按照規(guī)定進(jìn)行處置，處置收入上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)。五、后勤保障管理（一）能源供應(yīng)管理1.與供電、供水、供氣、供暖等相關(guān)部門保持密切聯(lián)系，確保能源供應(yīng)的穩(wěn)定和安全。2.建立能源消耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，定期對(duì)醫(yī)院的能源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采取節(jié)能措施，降低能源消耗。3.制定能源應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)突發(fā)能源供應(yīng)中斷等情況，確保醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）環(huán)境衛(wèi)生管理1.制定醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生管理制度，明確各區(qū)域的清潔標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人。2.定期對(duì)醫(yī)院的公共區(qū)域、病房、科室等進(jìn)行清潔消毒，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。3.加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療廢物的管理，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類收集、暫存和轉(zhuǎn)運(yùn)，防止醫(yī)療廢物污染環(huán)境。（三）綠化美化管理1.制定醫(yī)院綠化美化規(guī)劃，合理布局綠化區(qū)域，選擇適宜的植物品種進(jìn)行種植。2.定期對(duì)醫(yī)院的綠化植物進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理，包括澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等，營(yíng)造優(yōu)美的就醫(yī)環(huán)境。（四）食堂管理1.建立食堂管理制度，加強(qiáng)對(duì)食堂工作人員的培訓(xùn)和管理，確保食品安全。2.制定食堂食譜，合理搭配膳食，滿足不同人員的飲食需求。3.加強(qiáng)食堂成本核算，控制食材采購(gòu)成本，提高食堂服務(wù)質(zhì)量。六、基建維修管理（一）基建項(xiàng)目管理1.按照國(guó)家基本建設(shè)程序，對(duì)醫(yī)院的基建項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)、可行性研究、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程管理。2.建立基建項(xiàng)目檔案，記錄項(xiàng)目的前期文件、設(shè)計(jì)圖紙、施工資料、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等信息。3.加強(qiáng)基建項(xiàng)目的質(zhì)量控制和安全管理，確保工程質(zhì)量和施工安全。（二）維修項(xiàng)目管理1.各科室發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備損壞后，及時(shí)向基建維修部門提交維修申請(qǐng)。2.基建維修部門對(duì)維修申請(qǐng)進(jìn)行審核，制定維修方案，安排維修人員進(jìn)行維修。3.維修完成后，由申請(qǐng)科室進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理維修結(jié)算手續(xù)。（三）維修費(fèi)用控制1.建立維修費(fèi)用預(yù)算管理制度，對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行成本核算和控制。2.維修費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。七、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理（一）財(cái)務(wù)預(yù)算1.總務(wù)部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制總務(wù)工作財(cái)務(wù)預(yù)算，包括物資采購(gòu)預(yù)算、設(shè)備購(gòu)置預(yù)算、后勤保障費(fèi)用預(yù)算、基建維修費(fèi)用預(yù)算等。2.財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)經(jīng)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。（二）資金管理嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院資金管理制度，規(guī)范資金收付流程，確保資金安全。加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查和分析，提高資金使用效益。（三）資產(chǎn)管理1.建立健全醫(yī)院總務(wù)資產(chǎn)管理制度，對(duì)物資、設(shè)備、固定資產(chǎn)等進(jìn)行分類管理。2.定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。對(duì)盤盈、盤虧的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行處理，并調(diào)整資產(chǎn)賬目。3.加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)，提高資產(chǎn)使用壽命，防止資產(chǎn)閑置和浪費(fèi)。八、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.定期對(duì)總務(wù)工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、后勤保障風(fēng)險(xiǎn)、基建維修風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、專項(xiàng)治理等措施；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)加強(qiáng)日常管理和控制。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，提前采取應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與改進(jìn)1.持續(xù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，檢查風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理措施進(jìn)行調(diào)整和完善，不斷提高總務(wù)工作的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。九、內(nèi)部監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.總務(wù)部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)本部門的工作進(jìn)行自查自糾，檢查內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.各崗位人員應(yīng)相互監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)