PAGE醫(yī)院合同管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在加強醫(yī)院合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護醫(yī)院合法權(quán)益，提高醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟效益。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院與自然人、法人及其他組織之間簽訂的各類合同，包括但不限于醫(yī)療服務(wù)合同、藥品及醫(yī)療器械采購合同、基建工程合同、設(shè)備租賃合同、技術(shù)合作合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國家法律法規(guī)和政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守醫(yī)院內(nèi)部規(guī)章制度，確保合同管理流程規(guī)范。3.風(fēng)險防范原則：對合同風(fēng)險進行全面評估和有效防控，保障醫(yī)院利益。4.效益原則：在確保合同合法合規(guī)的前提下，追求經(jīng)濟效益和社會效益的最大化。5.權(quán)責(zé)明確原則：明確合同管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、合同管理機構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)：審議合同管理制度、重大合同事項等。協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題。對合同管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）合同歸口管理部門根據(jù)合同類別，確定相應(yīng)的歸口管理部門，如：1.醫(yī)療服務(wù)合同：由醫(yī)務(wù)部門歸口管理。2.藥品及醫(yī)療器械采購合同：由藥劑科或設(shè)備科歸口管理。3.基建工程合同：由基建部門歸口管理。4.設(shè)備租賃合同：由設(shè)備科歸口管理。5.技術(shù)合作合同：由科研部門歸口管理。歸口管理部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等日常管理工作。2.建立合同臺賬，定期統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。3.組織合同糾紛的處理和訴訟工作。4.配合審計、監(jiān)察等部門對合同進行監(jiān)督檢查。（三）合同承辦部門合同具體承辦部門負(fù)責(zé)合同項目的調(diào)研、談判、起草合同初稿等工作，并配合歸口管理部門做好合同的審核、簽訂、履行等相關(guān)工作。（四）合同審核部門1.法律事務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同的合法性、合規(guī)性進行審核。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同的財務(wù)條款進行審核，評估財務(wù)風(fēng)險。3.審計部門：負(fù)責(zé)對重大合同進行審計監(jiān)督。各審核部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門在進行合同項目調(diào)研、談判后，起草合同初稿。2.將合同初稿提交歸口管理部門初審，初審?fù)ㄟ^后送相關(guān)審核部門審核。3.各審核部門根據(jù)職責(zé)對合同進行審核，提出審核意見，合同承辦部門根據(jù)審核意見對合同進行修改完善。4.合同修改完善后，提交合同管理委員會審議（重大合同）或醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批（一般合同）。5.經(jīng)審議或?qū)徟ㄟ^后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同。（二）合同文本要求1.合同應(yīng)采用書面形式，內(nèi)容完整、條款清晰、表述準(zhǔn)確。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。3.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，避免歧義。（三）授權(quán)委托1.醫(yī)院法定代表人授權(quán)他人簽訂合同的，應(yīng)簽署授權(quán)委托書。2.授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)范圍、期限等內(nèi)容，并由法定代表人簽字或蓋章。3.被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得超越授權(quán)。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行1.合同承辦部門應(yīng)按照合同約定全面履行義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實現(xiàn)。2.建立合同履行跟蹤機制，定期檢查合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.如遇不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行的，應(yīng)及時通知對方，并采取合理措施減少損失。（二）合同變更1.合同履行過程中需要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同變更涉及金額、期限等重大事項的，應(yīng)按照合同簽訂流程重新進行審核、審批。（三）合同終止1.合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同、合同依法解除或終止等情況下，合同終止。2.合同終止后，合同承辦部門應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如清理債權(quán)債務(wù)、交接資料等。3.對合同終止后的資料應(yīng)妥善保管，以備查閱。五、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.合同歸口管理部門應(yīng)定期對合同進行風(fēng)險識別和評估，分析合同可能存在的風(fēng)險因素。2.風(fēng)險評估應(yīng)涵蓋合同的簽訂、履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)，重點關(guān)注法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險等。3.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.法律風(fēng)險應(yīng)對：加強合同審核，確保合同合法合規(guī)；咨詢專業(yè)法律意見，防范法律糾紛。2.財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對：嚴(yán)格審核合同財務(wù)條款，合理安排資金；加強財務(wù)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決財務(wù)問題。3.市場風(fēng)險應(yīng)對：關(guān)注市場動態(tài)，合理確定合同價格；在合同中約定價格調(diào)整條款，降低市場價格波動風(fēng)險。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，移交歸口管理部門。（二）檔案整理與保管1.歸口管理部門應(yīng)按照檔案管理要求，對合同檔案進行分類整理、編號裝訂。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場所，防止丟失、損壞、泄露。3.建立合同檔案查閱制度，嚴(yán)格控制查閱范圍和審批程序。（三）檔案借閱與歸還1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫借閱申請表，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.借閱人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還檔案，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印或帶出指定場所。3.歸還檔案時，應(yīng)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)檔案有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時報告并追究責(zé)任。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.審計、監(jiān)察等部門應(yīng)定期對合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、風(fēng)險防控等方面的情況。2.監(jiān)督檢查可采取查閱合同檔案、實地走訪、問卷調(diào)查等方式進行。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）責(zé)任追究1.對違反本制度規(guī)定簽訂、履