PAGE施工現(xiàn)場內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)公司施工現(xiàn)場的內(nèi)部控制，規(guī)范施工流程，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，有效防范風(fēng)險，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，保障公司各項施工活動合法、合規(guī)、有序進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司所有施工現(xiàn)場，包括新建、改建、擴(kuò)建等各類工程項目。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保施工現(xiàn)場活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋施工現(xiàn)場各個環(huán)節(jié)，包括施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗(yàn)收等，不留管理死角。3.制衡性原則：建立健全崗位責(zé)任制，明確各部門和人員職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。4.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，合理控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、施工準(zhǔn)備階段控制（一）項目立項與可行性研究1.項目發(fā)起：由市場部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求發(fā)起項目立項申請，詳細(xì)闡述項目背景、目標(biāo)、預(yù)期收益等。2.可行性研究：組織專業(yè)人員對項目進(jìn)行可行性研究，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、環(huán)境可行性等方面的分析論證?？尚行匝芯繄蟾鎽?yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核通過后，作為項目決策的重要依據(jù)。3.項目決策：根據(jù)可行性研究報告，由公司管理層進(jìn)行項目決策。決策過程應(yīng)充分考慮項目的風(fēng)險和收益，確保決策科學(xué)合理。（二）招投標(biāo)管理1.招標(biāo)范圍與方式：按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，確定項目的招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式。對于依法必須招標(biāo)的項目，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)；對于非必須招標(biāo)的項目，可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的采購方式。2.招標(biāo)文件編制：由項目管理部門或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核通過后發(fā)布。3.投標(biāo)報名與資格審查：接受潛在投標(biāo)人的投標(biāo)報名，并對其進(jìn)行資格審查。資格審查應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保投標(biāo)人具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。4.開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)：組織開標(biāo)、評標(biāo)活動，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。定標(biāo)過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保中標(biāo)結(jié)果合理合法。5.合同簽訂：與中標(biāo)人簽訂施工合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價款支付等條款。施工合同應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核通過后生效。（三）施工組織設(shè)計與施工方案編制1.施工組織設(shè)計編制：由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制施工組織設(shè)計，包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。施工組織設(shè)計應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核通過后實(shí)施。2.施工方案編制：根據(jù)施工組織設(shè)計，針對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序和特殊施工過程，編制專項施工方案。專項施工方案應(yīng)包括工程概況、編制依據(jù)、施工計劃、施工工藝技術(shù)、施工安全保證措施、質(zhì)量保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。專項施工方案應(yīng)經(jīng)專家論證或相關(guān)部門審核通過后實(shí)施。（四）施工圖紙會審與技術(shù)交底1.施工圖紙會審：在施工前，組織建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位等相關(guān)人員進(jìn)行施工圖紙會審。會審過程中，各方應(yīng)認(rèn)真審查圖紙，提出疑問和建議，確保施工圖紙準(zhǔn)確無誤，符合工程實(shí)際要求。2.技術(shù)交底：由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工管理人員、作業(yè)班組長進(jìn)行技術(shù)交底，明確施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等內(nèi)容。技術(shù)交底應(yīng)形成書面記錄，并由交底人和被交底人簽字確認(rèn)。（五）施工場地與臨時設(shè)施準(zhǔn)備1.施工場地清理：在施工前，對施工場地進(jìn)行清理，拆除障礙物，平整場地，確保施工場地符合施工要求。2.臨時設(shè)施搭建：根據(jù)施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，搭建臨時辦公設(shè)施、生活設(shè)施、材料堆放場地、機(jī)械設(shè)備停放場地等臨時設(shè)施。臨時設(shè)施應(yīng)滿足施工期間的使用需求，并符合安全和環(huán)保要求。三、施工過程控制（一）工程質(zhì)量控制1.質(zhì)量管理體系建立：建立健全質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理人員職責(zé)等內(nèi)容。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合國家質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并持續(xù)有效運(yùn)行。2.質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收：嚴(yán)格按照國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其質(zhì)量符合要求。對各分項工程、分部工程和單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序或交付使用。3.質(zhì)量問題處理：對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時進(jìn)行分析和處理。質(zhì)量問題處理應(yīng)遵循“五不放過”原則，即事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過、事故隱患沒有消除不放過。（二）工程進(jìn)度控制1.進(jìn)度計劃編制與實(shí)施：根據(jù)合同工期要求，編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并將進(jìn)度計劃分解到月、周、日，明確各階段的工作任務(wù)和時間節(jié)點(diǎn)。按照進(jìn)度計劃組織施工，定期對進(jìn)度計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。2.進(jìn)度調(diào)整措施：當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)及時分析偏差原因，采取相應(yīng)的調(diào)整措施。調(diào)整措施包括增加資源投入、優(yōu)化施工方案、合理調(diào)整工期等，確保工程進(jìn)度滿足合同要求。（三）工程安全控制1.安全生產(chǎn)管理制度建立：建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查制度安全事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并持續(xù)有效運(yùn)行。2.安全教育培訓(xùn)：對所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，包括入場安全教育、定期安全教育、專項安全教育等。安全教育培訓(xùn)應(yīng)覆蓋施工全過程，確保施工人員具備必要的安全知識和技能。3.安全檢查與隱患排查：定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查和隱患排查應(yīng)包括日常檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查等，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)立即下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人限期整改。4.安全事故處理：發(fā)生安全事故后，應(yīng)立即啟動安全事故應(yīng)急預(yù)案，迅速組織救援，保護(hù)事故現(xiàn)場，及時向上級主管部門報告。安全事故處理應(yīng)遵循“四不放過”原則，即事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過。（四）工程成本控制1.成本預(yù)算編制：在項目前期，根據(jù)施工圖紙和施工組織設(shè)計，編制詳細(xì)的工程成本預(yù)算。工程成本預(yù)算應(yīng)包括直接成本和間接成本，直接成本包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等，間接成本包括管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤、稅金等。2.成本核算與分析：定期對工程成本進(jìn)行核算和分析，及時掌握成本動態(tài)。成本核算應(yīng)按照規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行，確保成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。成本分析應(yīng)找出成本偏差原因，采取相應(yīng)的措施加以控制。3.成本控制措施：采取有效的成本控制措施，降低工程成本。成本控制措施包括優(yōu)化施工方案、合理安排施工進(jìn)度、控制材料消耗、節(jié)約能源資源、加強(qiáng)成本核算等。（五）工程變更管理1.變更申請與審批：施工過程中，因設(shè)計變更、現(xiàn)場條件變化等原因需要進(jìn)行工程變更的，應(yīng)由施工單位提出變更申請，詳細(xì)闡述變更原因、變更內(nèi)容、變更對工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面的影響。變更申請應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門審核通過后實(shí)施。2.變更實(shí)施與監(jiān)督：按照變更審批意見組織實(shí)施工程變更，并對變更實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。變更實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照變更后的施工圖紙和施工方案進(jìn)行施工，確保變更工程質(zhì)量和安全。3.變更費(fèi)用結(jié)算：工程變更完成后，按照合同約定的變更費(fèi)用結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算。變更費(fèi)用結(jié)算應(yīng)依據(jù)變更審批文件、變更實(shí)施記錄、相關(guān)費(fèi)用憑證等資料進(jìn)行，確保變更費(fèi)用結(jié)算準(zhǔn)確無誤。（六）施工資料管理1.資料收集與整理：施工過程中，應(yīng)及時收集、整理施工資料，包括施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報告、工程安全檢查記錄、工程變更文件、工程進(jìn)度報表、工程成本核算資料等。施工資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合檔案管理要求。2.資料歸檔與保管：按照檔案管理規(guī)定，對施工資料進(jìn)行歸檔和保管。施工資料應(yīng)分類存放，建立檔案目錄，便于查閱和使用。施工資料保管期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定，確保資料的長期保存。四、竣工驗(yàn)收階段控制（一）竣工驗(yàn)收組織1.竣工驗(yàn)收申請：工程完工后，施工單位應(yīng)向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收申請報告，申請報告應(yīng)包括工程概況、施工情況、自檢情況、竣工資料等內(nèi)容。2.竣工驗(yàn)收組織：建設(shè)單位收到竣工驗(yàn)收申請報告后，應(yīng)組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收應(yīng)成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收小組成員職責(zé)。（二）竣工驗(yàn)收程序1.竣工預(yù)驗(yàn)收：施工單位在申請竣工驗(yàn)收前，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收。竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)按照國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.正式竣工驗(yàn)收：驗(yàn)收小組按照竣工驗(yàn)收程序，對工程進(jìn)行正式竣工驗(yàn)收。正式竣工驗(yàn)收應(yīng)包括聽取施工單位工程竣工報告、審閱工程竣工資料、實(shí)地查驗(yàn)工程質(zhì)量、對工程質(zhì)量和建設(shè)項目進(jìn)行全面評價等環(huán)節(jié)。3.竣工驗(yàn)收備案：工程竣工驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收報告和相關(guān)文件報建設(shè)行政主管部門備案?？⒐を?yàn)收備案是工程交付使用的前提條件，建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。（三）竣工驗(yàn)收整改1.整改通知下達(dá)：竣工驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收小組如發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題或其他不符合驗(yàn)收要求的情況，應(yīng)下達(dá)整改通知書，責(zé)令施工單位限期整改。2.整改實(shí)施與復(fù)查：施工單位應(yīng)按照整改通知書要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)向驗(yàn)收小組提交整改報告，申請復(fù)查。驗(yàn)收小組對整改情況進(jìn)行復(fù)查，如整改合格，工程方可通過竣工驗(yàn)收。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督1.審計計劃制定：公司內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)公司年度工作計劃和施工現(xiàn)場內(nèi)部控制情況，制定內(nèi)部審計計劃，明確審計目標(biāo)、審計范圍、審計重點(diǎn)等內(nèi)容。2.審計實(shí)施：內(nèi)部審計部門按照審計計劃，對施工現(xiàn)場內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計。審計過程中，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ǎ占瘜徲嬜C據(jù)，形成審計工作底稿。3.審計報告與整改跟蹤：內(nèi)部審計部門完成審計工作后，應(yīng)撰寫審計報告，提出審計意見和建議。審計報告應(yīng)經(jīng)內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人審核后報公司管理層。公司管理層應(yīng)根據(jù)審計報告要求，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。（二）外部監(jiān)督檢查1.接受政府部門監(jiān)督檢查：公司應(yīng)積極配合政府建設(shè)行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、安全監(jiān)督部門等相關(guān)部門的監(jiān)