PAGE街道政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范街道政府采購行為，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部控制，提高政府采購資金使用效益，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本街道實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于街道機(jī)關(guān)各部門、下屬事業(yè)單位及社區(qū)組織使用財(cái)政性資金進(jìn)行的政府采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.效益性原則：在滿足采購需求的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高資金使用效益。3.公正性原則：確保政府采購活動(dòng)公平、公正、公開，維護(hù)市場競爭秩序。4.透明性原則：采購過程和結(jié)果應(yīng)保持透明，接受社會(huì)監(jiān)督。二、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門根據(jù)工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制政府采購預(yù)算。預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的必要性和預(yù)期效益。2.采購預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、勤儉節(jié)約的原則，充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際需求，避免盲目采購和重復(fù)采購。（二）預(yù)算審核與調(diào)整1.街道財(cái)政部門對(duì)各部門報(bào)送的政府采購預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性。對(duì)不符合要求的預(yù)算，提出修改意見，要求部門重新編制。2.政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不予調(diào)整。因特殊情況確需調(diào)整的，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理審批手續(xù)。調(diào)整后的預(yù)算應(yīng)報(bào)財(cái)政部門備案。三、采購需求管理（一）需求調(diào)研1.采購項(xiàng)目實(shí)施前，采購部門應(yīng)會(huì)同使用部門對(duì)采購項(xiàng)目的需求進(jìn)行充分調(diào)研。調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目的功能要求、技術(shù)規(guī)格、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、數(shù)量要求等。2.通過實(shí)地考察、問卷調(diào)查、專家咨詢等方式，廣泛征求意見，確保采購需求的合理性和完整性。（二）需求論證1.對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行需求論證。論證專家應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，人數(shù)不得少于三人。2.需求論證報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概述、需求調(diào)研情況、論證意見及結(jié)論等內(nèi)容。采購部門應(yīng)根據(jù)論證意見對(duì)采購需求進(jìn)行修改完善。（三）需求公示1.采購需求確定后，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密等特殊情況外，應(yīng)在街道官方網(wǎng)站等媒體上進(jìn)行公示，公示期不得少于五個(gè)工作日。2.公示內(nèi)容包括采購項(xiàng)目名稱、采購需求、預(yù)算金額、采購方式等，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督和意見反饋。對(duì)公示期間收到的意見和建議，采購部門應(yīng)認(rèn)真研究，合理采納，并將處理結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公布。四、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式采購。公開招標(biāo)應(yīng)按照法定程序進(jìn)行，通過發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.招標(biāo)公告應(yīng)在省級(jí)以上財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等。（二）邀請招標(biāo)1.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。2.采用邀請招標(biāo)方式采購的，采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件不少于三家的供應(yīng)商中隨機(jī)抽取邀請投標(biāo)供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.采用競爭性談判方式采購的，采購部門應(yīng)成立談判小組，談判小組由采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組應(yīng)與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采用單一來源采購方式采購的，采購部門應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行論證，并將論證情況報(bào)街道財(cái)政部門批準(zhǔn)。采購部門應(yīng)與單一供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，確定成交價(jià)格。（五）詢價(jià)1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。2.采用詢價(jià)方式采購的，采購部門應(yīng)成立詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購程序（一）采購計(jì)劃申報(bào)1.各部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購預(yù)算和采購需求，填寫《街道政府采購計(jì)劃申報(bào)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購方式等內(nèi)容，并報(bào)采購部門審核。2.采購部門對(duì)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購項(xiàng)目的合規(guī)性、必要性、采購方式的合理性等。對(duì)不符合要求的采購計(jì)劃，退回部門重新申報(bào)。（二）采購文件編制1.根據(jù)采購方式和采購需求，采購部門編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書等。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。采購文件編制過程中，應(yīng)充分征求使用部門和相關(guān)專家的意見。（三）采購信息發(fā)布1.采購文件編制完成后，采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序和渠道發(fā)布采購信息。公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告應(yīng)在省級(jí)以上財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布；邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等項(xiàng)目的采購信息應(yīng)在街道官方網(wǎng)站等媒體上發(fā)布。2.采購信息發(fā)布內(nèi)容應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等，確保潛在供應(yīng)商能夠及時(shí)獲取采購信息。（四）供應(yīng)商資格審查1.采購部門對(duì)報(bào)名參加采購項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人授權(quán)書、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等。2.對(duì)符合資格要求的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)將其列入供應(yīng)商名單；對(duì)不符合資格要求的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)通知其不得參加采購活動(dòng)。（五）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)1.公開招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行開標(biāo)。開標(biāo)過程應(yīng)公開、透明，由采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)主持，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時(shí)，應(yīng)宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得與投標(biāo)人進(jìn)行私下接觸。3.競爭性談判、詢價(jià)項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行談判、詢價(jià)。談判小組、詢價(jià)小組應(yīng)與供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判、詢價(jià)，確定成交供應(yīng)商。（六）中標(biāo)、成交結(jié)果公示1.采購項(xiàng)目確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)在街道官方網(wǎng)站等媒體上發(fā)布中標(biāo)、成交結(jié)果公示，公示期不得少于五個(gè)工作日。2.公示內(nèi)容包括采購項(xiàng)目名稱、中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、中標(biāo)、成交金額、主要中標(biāo)、成交標(biāo)的規(guī)格型號(hào)等，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督和意見反饋。對(duì)公示期間收到的質(zhì)疑，采購部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公布。（七）合同簽訂1.采購部門應(yīng)在中標(biāo)、成交結(jié)果公示期滿無異議后，按照采購文件確定的事項(xiàng)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同。2.政府采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合同條款的完整性和準(zhǔn)確性。合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送街道財(cái)政部門備案。六、采購合同管理（一）合同履行1.采購合同簽訂后，采購部門和使用部門應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量提供貨物、工程和服務(wù)；使用部門應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收采購項(xiàng)目，對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，按照合同約定支付采購資金。2.在合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理審批手續(xù)，并及時(shí)通知供應(yīng)商。（二）合同驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，使用部門應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)性能等，工程的建設(shè)質(zhì)量、工程進(jìn)度等，服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收合格的，使用部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，使用部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商進(jìn)行整改或重新提供貨物、工程和服務(wù)。整改或重新提供后仍不合格的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（三）合同付款1.采購資金支付應(yīng)嚴(yán)格按照政府采購合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行。采購部門應(yīng)根據(jù)使用部門出具的驗(yàn)收報(bào)告和合同約定，填寫《街道政府采購資金支付申請表》，報(bào)街道財(cái)政部門審核。2.街道財(cái)政部門對(duì)采購資金支付申請進(jìn)行審核，審核無誤后按照國庫集中支付制度的規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。七、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.街道財(cái)政部門負(fù)責(zé)對(duì)街道政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期對(duì)政府采購項(xiàng)目進(jìn)行檢查和抽查，重點(diǎn)檢查采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)性、合同履行情況等。2.采購部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購人員的培訓(xùn)和管理，規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。采購部門應(yīng)定期對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）社會(huì)監(jiān)督1.政府采購活動(dòng)應(yīng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購活動(dòng)中的違法行為，有權(quán)向街道財(cái)政部門等有關(guān)部門舉報(bào)。2.街道財(cái)政部門等有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)受理舉報(bào)，并按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)經(jīng)查實(shí)的違法行為，依法予以處罰，并將處理結(jié)果向社會(huì)公布。八、采購檔案管理（一）檔案收集1.采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理政府采購活動(dòng)中形成的各類文件資料，包括采購計(jì)劃申報(bào)表、采購文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同文本、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等。2.采購檔案收集應(yīng)及時(shí)、完整，確保檔案資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理與歸檔1.采購部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集的采購檔案進(jìn)行分類整理、編號(hào)裝訂，并編制檔案目錄。2.采購檔案應(yīng)按照年度、采購項(xiàng)目等進(jìn)行歸檔，便于查閱和保管。（三）檔案保管與利用1.采購檔案應(yīng)妥善保管，存放地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲