PAGE工程管理單位內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范工程管理單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保工程管理工作的合法合規(guī)、高效有序開展，提高工程質(zhì)量，保障資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)工程管理單位的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于工程管理單位內(nèi)部各部門、各崗位以及參與工程管理活動(dòng)的全體人員，包括工程建設(shè)項(xiàng)目的決策、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合本工程管理單位的實(shí)際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋工程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和所有業(yè)務(wù)活動(dòng)，不留管理死角。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)各部門、各崗位之間的相互制約和監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化和工程管理實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制管理成本，提高管理效率和效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)工程管理單位應(yīng)建立健全科學(xué)合理的組織架構(gòu)，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，確保工程管理工作的順暢運(yùn)行。一般應(yīng)設(shè)置工程決策部門、工程技術(shù)部門、工程招標(biāo)部門、工程施工管理部門、工程監(jiān)理部門、工程質(zhì)量安全管理部門、工程造價(jià)管理部門、工程竣工驗(yàn)收部門等。（二）職責(zé)分工1.工程決策部門：負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、立項(xiàng)審批、決策制定等工作，確保項(xiàng)目決策的科學(xué)性和合理性。2.工程技術(shù)部門：承擔(dān)工程設(shè)計(jì)方案的審核、技術(shù)交底、施工過程中的技術(shù)指導(dǎo)等職責(zé)，保障工程技術(shù)的可靠性。3.工程招標(biāo)部門：組織工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)等，確保招標(biāo)過程的公平公正公開。4.工程施工管理部門：負(fù)責(zé)工程施工過程的組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、合同管理等工作，保證工程按計(jì)劃順利推進(jìn)。5.工程監(jiān)理部門：對(duì)工程施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程監(jiān)理，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照合同和規(guī)范要求施工。6.工程質(zhì)量安全管理部門：制定工程質(zhì)量安全管理制度，開展質(zhì)量安全檢查、隱患排查治理等工作，確保工程質(zhì)量和施工安全。7.工程造價(jià)管理部門：負(fù)責(zé)工程預(yù)算編制、造價(jià)控制、工程結(jié)算審核等工作，合理確定和有效控制工程造價(jià)。8.工程竣工驗(yàn)收部門：組織工程竣工驗(yàn)收工作，對(duì)工程質(zhì)量、資料等進(jìn)行全面檢查，確保工程符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。各部門應(yīng)密切配合，相互協(xié)作，形成工程管理的合力。同時(shí)，應(yīng)建立健全部門之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決工程管理過程中出現(xiàn)的問題。三、工程決策控制（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.工程管理單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，提出工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)包括項(xiàng)目背景、建設(shè)規(guī)模、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。2.立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)上級(jí)主管部門或相關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，方可開展項(xiàng)目的可行性研究等后續(xù)工作。在立項(xiàng)審批過程中，應(yīng)嚴(yán)格審查項(xiàng)目的合法性、必要性和可行性，確保項(xiàng)目符合國(guó)家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）可行性研究1.委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編制可行性研究報(bào)告?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概況、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、工程方案、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)等內(nèi)容。2.工程管理單位應(yīng)組織相關(guān)部門和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，充分論證項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境適應(yīng)性等。根據(jù)評(píng)審意見，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行修改完善，確保報(bào)告真實(shí)可靠、科學(xué)合理。（三）項(xiàng)目決策1.工程管理單位應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告和評(píng)審意見，召開項(xiàng)目決策會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目是否實(shí)施進(jìn)行決策。決策會(huì)議應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專家等組成。2.在項(xiàng)目決策過程中，應(yīng)充分聽取各方意見，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行全面評(píng)估。決策應(yīng)遵循民主集中制原則，確保決策結(jié)果的科學(xué)性和公正性。對(duì)于重大項(xiàng)目決策，應(yīng)實(shí)行集體決策制度，避免個(gè)人獨(dú)斷專行。四、工程招標(biāo)控制（一）招標(biāo)范圍與方式1.按照國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)范圍，包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)。2.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和規(guī)模，合理選擇招標(biāo)方式，如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等。對(duì)于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)，不得擅自改變。（二）招標(biāo)文件編制1.工程招標(biāo)部門應(yīng)組織編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、工期要求、報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，確保招標(biāo)文件的完整性、準(zhǔn)確性和公正性。同時(shí)，應(yīng)避免招標(biāo)文件中出現(xiàn)模糊不清、歧義或歧視性條款。（三）招標(biāo)程序1.發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）：通過指定的媒介發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。2.資格預(yù)審：對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，審查其資質(zhì)條件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等）、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等，確定合格的潛在投標(biāo)人名單。3.發(fā)售招標(biāo)文件：向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，并收取招標(biāo)文件費(fèi)用。同時(shí)，應(yīng)向潛在投標(biāo)人提供必要的答疑和澄清服務(wù)。4.開標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)眾宣布投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)保證金等主要內(nèi)容，并記錄開標(biāo)過程。5.評(píng)標(biāo)：組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性。6.定標(biāo)：根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告，確定中標(biāo)候選人名單，并按照規(guī)定進(jìn)行公示。公示無(wú)異議后，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。（四）招標(biāo)監(jiān)督1.工程管理單位應(yīng)建立健全招標(biāo)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的全過程監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)參與招標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督，確保招標(biāo)過程的廉潔公正。2.對(duì)招標(biāo)過程中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。同時(shí)，應(yīng)建立招標(biāo)活動(dòng)檔案，記錄招標(biāo)過程中的各項(xiàng)資料，以備查閱。五、工程施工控制（一）合同簽訂1.工程施工管理部門應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件與中標(biāo)人簽訂書面合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.在合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和招標(biāo)文件要求。對(duì)于合同中的重大條款變更，應(yīng)報(bào)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。（二）施工組織設(shè)計(jì)1.施工單位應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和合同要求，編制施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.工程監(jiān)理部門應(yīng)組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，提出審查意見。施工單位應(yīng)根據(jù)審查意見對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改完善，確保施工組織設(shè)計(jì)的科學(xué)性和可行性。（三）工程進(jìn)度控制1.工程施工管理部門應(yīng)按照合同約定的工期要求，制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并分解到月、周等具體時(shí)間段。同時(shí)，應(yīng)建立工程進(jìn)度跟蹤檢查制度，定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響工程進(jìn)度的因素，并采取有效措施加以解決。2.施工單位應(yīng)按照工程進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。對(duì)于因不可抗力或其他非施工單位原因?qū)е碌墓こ萄诱`，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)簽證手續(xù)，并按照合同約定調(diào)整工期。（四）工程質(zhì)量控制1.工程監(jiān)理部門應(yīng)建立健全工程質(zhì)量監(jiān)理制度，對(duì)工程施工質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理。監(jiān)理人員應(yīng)按照監(jiān)理規(guī)范和合同要求，對(duì)施工單位的質(zhì)量保證體系、施工過程質(zhì)量控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制。施工單位應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范要求進(jìn)行施工，對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保工程質(zhì)量。3.工程質(zhì)量安全管理部門應(yīng)定期組織工程質(zhì)量檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。對(duì)工程質(zhì)量事故，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（五）工程安全控制1.工程施工管理部門應(yīng)制定工程安全管理制度，明確安全管理目標(biāo)和安全管理措施。施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。2.工程監(jiān)理部門應(yīng)監(jiān)督施工單位落實(shí)安全管理制度，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施、安全防護(hù)措施等進(jìn)行檢查，確保施工安全。工程質(zhì)量安全管理部門應(yīng)定期組織安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。對(duì)安全事故，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（六）工程變更控制1.在工程施工過程中，如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等原因需要進(jìn)行工程變更，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理變更手續(xù)。工程變更申請(qǐng)應(yīng)由施工單位提出，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)工程管理單位審批。2.工程管理單位應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)工程變更的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更。對(duì)于重大工程變更，應(yīng)報(bào)經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。3.工程變更確定后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整工程預(yù)算、工期等，并簽訂補(bǔ)充合同或變更協(xié)議。同時(shí)，應(yīng)做好工程變更資料的整理和歸檔工作。六、工程造價(jià)控制（一）工程預(yù)算編制1.工程造價(jià)管理部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、工程量計(jì)算規(guī)則等，編制工程預(yù)算。工程預(yù)算應(yīng)包括直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等內(nèi)容，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性。2.在工程預(yù)算編制過程中，應(yīng)充分考慮工程建設(shè)的實(shí)際情況和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)因素，合理確定各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制人員的培訓(xùn)和管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量。（二）工程價(jià)款支付1.工程施工管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定和工程進(jìn)度，審核施工單位提交的工程價(jià)款支付申請(qǐng)。審核內(nèi)容包括已完成的工程量、工程質(zhì)量、合同執(zhí)行情況等。2.工程造價(jià)管理部門應(yīng)根據(jù)工程預(yù)算和審核后的工程價(jià)款支付申請(qǐng)，計(jì)算應(yīng)支付的工程價(jià)款金額。工程價(jià)款支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行，確保資金支付的合規(guī)性和合理性。3.工程管理單位應(yīng)建立工程價(jià)款支付審批制度，對(duì)工程價(jià)款支付申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過后，按照規(guī)定的程序辦理資金支付手續(xù)。（三）工程結(jié)算審核1.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)及時(shí)提交工程結(jié)算報(bào)告。工程造價(jià)管理部門應(yīng)組織對(duì)工程結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程量計(jì)算、定額套用、費(fèi)用計(jì)取、材料價(jià)格等。2.在工程結(jié)算審核過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性。對(duì)于結(jié)算審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與施工單位溝通協(xié)商，要求其進(jìn)行整改。3.工程結(jié)算審核完成后，應(yīng)出具工程結(jié)算審核報(bào)告。工程結(jié)算審核報(bào)告應(yīng)作為工程價(jià)款結(jié)算的依據(jù)，同時(shí)應(yīng)將審核結(jié)果告知施工單位。七、工程竣工驗(yàn)收控制（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程竣工驗(yàn)收部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)工程進(jìn)行全面檢查，確保工程已按設(shè)計(jì)文件和合同要求完成全部建設(shè)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.施工單位應(yīng)整理工程竣工資料，包括工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程技術(shù)資料、工程結(jié)算資料等。工程竣工資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠反映工程建設(shè)的全過程。3.工程監(jiān)理部門應(yīng)編制工程監(jiān)理報(bào)告，對(duì)工程施工過程中的監(jiān)理情況進(jìn)行總結(jié)。工程監(jiān)理報(bào)告應(yīng)包括工程質(zhì)量監(jiān)理情況、工程進(jìn)度監(jiān)理情況、工程安全監(jiān)理情況等內(nèi)容。（二）竣工驗(yàn)收程序1.工程竣工驗(yàn)收部門應(yīng)組織建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員組成竣工驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.竣工驗(yàn)收小組應(yīng)按照竣工驗(yàn)收程序，對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查?，F(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)包括工程實(shí)體質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行情況、工程外觀等方面；資料審查應(yīng)包括工程竣工資料、工程監(jiān)理報(bào)告等。3.竣工驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查情況，對(duì)工程是否符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定。如工程符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)出具工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如工程存在問題，應(yīng)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改，整改完成后重新組織竣工驗(yàn)收。（三）竣工驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，工程管理單位應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)?？⒐を?yàn)收備案應(yīng)提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程竣工備案表、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告以及其他相關(guān)資料。2.工程管理單位應(yīng)將竣工驗(yàn)收備案資料報(bào)送建設(shè)行政主管部門或其他相關(guān)部門備案。備案部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)備案資料進(jìn)行審查，如資料齊全、符合要求，應(yīng)予以備案。八、內(nèi)部監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.工程管理單位應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)工程管理活動(dòng)的全過程監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)包括日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，日常監(jiān)督由各部門按照職責(zé)分工對(duì)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；專項(xiàng)監(jiān)督由內(nèi)部審計(jì)部門或其他專門機(jī)構(gòu)對(duì)特定項(xiàng)目或業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)采用多種方式，如定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工程管理過程中存在的問題，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）內(nèi)部評(píng)價(jià)1.工程管理單位應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性。內(nèi)部評(píng)價(jià)應(yīng)由內(nèi)部審計(jì)部門或其他專門機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。2.在內(nèi)部評(píng)價(jià)過程中，應(yīng)廣泛收集各部門和人員的意見和建議，對(duì)內(nèi)部控制