PAGE社區(qū)工會內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范社區(qū)工會的各項活動，確保工會資金的安全、有效使用，保障工會會員的合法權(quán)益，提高工會工作的效率和透明度，促進(jìn)社區(qū)工會健康、穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于社區(qū)工會委員會及其下屬各部門、各工會小組。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》以及國家相關(guān)法律法規(guī)和政策制定，并結(jié)合本社區(qū)工會的實際情況。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保工會各項活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋工會工作的各個方面，包括財務(wù)管理、組織建設(shè)、會員服務(wù)、活動開展等，不留制度空白。3.制衡性原則：建立健全各項內(nèi)部控制機(jī)制，確保不同部門、崗位之間相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)社區(qū)工會的發(fā)展變化和實際需求，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）工會委員會1.社區(qū)工會委員會是工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)工會工作，制定工會工作計劃和目標(biāo)，決策重大事項。2.定期召開工會委員會會議，研究解決工會工作中的重要問題，監(jiān)督檢查各項工作的執(zhí)行情況。（二）主席職責(zé)1.主持工會全面工作，負(fù)責(zé)召集和主持工會委員會會議，傳達(dá)上級工會和社區(qū)黨組織的指示精神，組織制定和實施工會工作計劃。2.代表工會與社區(qū)行政及有關(guān)方面進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)工會和會員的合法權(quán)益。3.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的審批和管理，確保經(jīng)費合理使用。（三）副主席職責(zé)1.協(xié)助主席開展工作，分管工會的相關(guān)業(yè)務(wù)，具體負(fù)責(zé)組織實施各項工作計劃和活動。2.負(fù)責(zé)與會員的聯(lián)系和溝通，了解會員需求，及時反饋會員意見和建議。3.協(xié)助主席做好工會經(jīng)費的管理和監(jiān)督工作。（四）各部門職責(zé)1.組織宣傳部門負(fù)責(zé)工會組織建設(shè)工作，發(fā)展新會員，做好會員檔案管理。組織開展各類宣傳教育活動，提高會員的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。負(fù)責(zé)工會信息發(fā)布和宣傳報道工作，營造良好的工會工作氛圍。2.權(quán)益保障部門維護(hù)會員的合法權(quán)益，參與社區(qū)涉及職工利益的政策制定和協(xié)商。受理會員的投訴和舉報，協(xié)調(diào)解決會員與用人單位之間的勞動爭議。開展困難職工幫扶救助工作，關(guān)心會員的生活和工作情況。3.文體活動部門組織開展豐富多彩的文體活動，豐富會員的業(yè)余文化生活。負(fù)責(zé)文體活動的策劃、組織和實施，提高會員的身體素質(zhì)和團(tuán)隊凝聚力。管理和維護(hù)工會的文體活動設(shè)施和器材。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的預(yù)算編制、收支核算和財務(wù)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，確保經(jīng)費收支合法、合規(guī)、合理。定期編制財務(wù)報表，向工會委員會報告財務(wù)狀況。（五）工會小組職責(zé)1.組織本小組會員開展活動，傳達(dá)工會的工作部署和要求。2.關(guān)心本小組會員的思想、工作和生活情況，及時向工會反映會員的意見和建議。3.協(xié)助工會做好各項工作任務(wù)的落實和執(zhí)行。三、財務(wù)內(nèi)部控制（一）預(yù)算管理1.工會財務(wù)部門應(yīng)于每年年底前編制下一年度工會經(jīng)費預(yù)算草案，經(jīng)工會委員會審議通過后報上級工會備案。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循“統(tǒng)籌兼顧、保證重點、量入為出、收支平衡”的原則，充分考慮工會工作的實際需要和發(fā)展規(guī)劃。3.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不得隨意調(diào)整預(yù)算項目和金額。如因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按規(guī)定程序報經(jīng)工會委員會批準(zhǔn)，并報上級工會備案。（二）收入管理1.工會收入主要包括會員會費、上級工會撥款、行政撥繳經(jīng)費、事業(yè)收入、捐贈收入等。2.會員會費應(yīng)按照規(guī)定的比例及時足額收取，不得拖欠。行政撥繳經(jīng)費應(yīng)督促行政按時足額撥繳。3.各項收入應(yīng)開具合法有效的票據(jù)，確保收入真實、完整、準(zhǔn)確。收入應(yīng)及時足額入賬，不得截留、挪用。（三）支出管理1.工會支出應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和工會財務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行，堅持勤儉節(jié)約的原則，提高資金使用效益。2.支出范圍主要包括職工活動支出、維權(quán)支出、業(yè)務(wù)支出（如培訓(xùn)、會議等）、資本性支出（如購置設(shè)備等）、其他支出等。3.各項支出應(yīng)履行審批手續(xù)，由相關(guān)部門提出申請報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主席審批。重大支出項目應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定。4.購買辦公用品、設(shè)備等物資應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行采購，嚴(yán)格執(zhí)行采購審批制度，確保采購過程公開、公正、透明。5.嚴(yán)格控制工會經(jīng)費的開支標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出。嚴(yán)禁用工會經(jīng)費請客送禮、濫發(fā)獎金補(bǔ)貼等。（四）資產(chǎn)管理1.工會資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等。應(yīng)建立健全資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)的登記、核算、清查和處置等工作。2.定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，確保賬實相符。對盤盈、盤虧的資產(chǎn)應(yīng)及時查明原因，按規(guī)定進(jìn)行處理。3.固定資產(chǎn)的購置、處置應(yīng)按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。購置固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行可行性論證，選擇合適的采購方式，確保資產(chǎn)質(zhì)量和性價比。4.加強(qiáng)對工會資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)，確保資產(chǎn)安全、完整、有效使用。（五）財務(wù)監(jiān)督1.工會應(yīng)建立健全財務(wù)監(jiān)督制度，加強(qiáng)對財務(wù)工作的內(nèi)部監(jiān)督和檢查。定期對財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，確保財務(wù)工作規(guī)范、透明。2.工會經(jīng)費審查委員會應(yīng)定期對工會財務(wù)收支情況進(jìn)行審查監(jiān)督，提出審查意見和建議。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時督促整改。3.接受上級工會和社區(qū)審計部門的監(jiān)督檢查，對提出的意見和建議應(yīng)認(rèn)真落實整改。四、組織建設(shè)內(nèi)部控制（一）會員發(fā)展與管理1.制定會員發(fā)展計劃，明確會員發(fā)展條件和程序。積極宣傳工會組織的性質(zhì)、宗旨和作用，吸引廣大職工加入工會。2.對新會員進(jìn)行入會培訓(xùn)，使其了解工會的權(quán)利和義務(wù)，熟悉工會的組織制度和工作流程。3.建立會員檔案，記錄會員的基本信息、入會時間、會費繳納情況、參加活動情況等，實行動態(tài)管理。4.定期開展會員資格審查，對不符合會員條件或長期不履行會員義務(wù)的，按規(guī)定程序取消其會員資格。（二）工會組織架構(gòu)與換屆選舉1.按照《中國工會章程》的規(guī)定，建立健全工會組織架構(gòu)，明確各部門、各崗位的職責(zé)分工。2.工會委員會、經(jīng)費審查委員會、女職工委員會等應(yīng)按期換屆選舉。換屆選舉應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，充分發(fā)揚(yáng)民主，確保選舉結(jié)果公正、合法。3.做好換屆選舉的籌備工作，包括制定選舉方案、確定候選人、組織投票選舉等。選舉結(jié)果應(yīng)及時向上級工會報告?zhèn)浒?。（三）工會干部隊伍建設(shè)1.加強(qiáng)工會干部的選拔任用，選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、群眾基礎(chǔ)好的同志擔(dān)任工會干部。2.定期組織工會干部培訓(xùn)，提高其思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括工會業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、溝通技巧等。3.建立工會干部考核評價機(jī)制，對工會干部的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核評價，激勵工會干部積極履行職責(zé)，提高工作效率。五、會員服務(wù)內(nèi)部控制（一）會員權(quán)益維護(hù)1.建立健全會員權(quán)益維護(hù)機(jī)制，及時了解會員的需求和訴求，積極維護(hù)會員的合法權(quán)益。2.組織會員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，提高會員的法律意識和維權(quán)能力。3.加強(qiáng)與社區(qū)行政及有關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)，參與涉及職工利益的政策制定和協(xié)商，為會員爭取更多的權(quán)益保障。（二）困難職工幫扶1.建立困難職工檔案，對困難職工進(jìn)行動態(tài)管理。定期對困難職工進(jìn)行走訪慰問，了解其生活和工作情況，及時給予幫助和支持。2.制定困難職工幫扶救助辦法，明確幫扶救助的對象、標(biāo)準(zhǔn)和程序。通過多種渠道籌集幫扶資金，開展多種形式的幫扶活動，如生活救助、醫(yī)療救助、就業(yè)援助等。3.加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系與合作，整合社會資源，共同做好困難職工幫扶工作。（三）會員活動組織1.根據(jù)會員的興趣愛好和需求，制定年度會員活動計劃?；顒佑媱潙?yīng)具有針對性、多樣性和吸引力，滿足不同會員的需求。2.組織開展各類豐富多彩的會員活動，如文體活動、技能競賽、知識講座、志愿服務(wù)等?；顒咏M織過程中應(yīng)做好安全保障工作，確?；顒禹樌M(jìn)行。3.鼓勵會員積極參與活動，提高會員的參與度和滿意度。對活動效果進(jìn)行評估總結(jié)，不斷改進(jìn)活動組織方式和內(nèi)容。六、活動開展內(nèi)部控制（一）活動策劃與審批1.開展各類活動前，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行充分的策劃和準(zhǔn)備，制定詳細(xì)的活動方案?；顒臃桨笐?yīng)包括活動目的、內(nèi)容、時間、地點、參與人員、經(jīng)費預(yù)算等。2.活動方案應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)主席審批后實施。重大活動方案應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定。3.活動策劃應(yīng)充分考慮活動的可行性、安全性和社會效益，確?；顒臃瞎ぷ髯谥己蜁T需求。（二）活動組織與實施1.按照活動方案組織實施活動，明確各部門、各崗位的職責(zé)分工，確?；顒佑行蜻M(jìn)行。2.加強(qiáng)活動現(xiàn)場的組織管理和安全保障工作，安排專人負(fù)責(zé)維持秩序、保障安全等。對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案，確保能夠及時有效應(yīng)對。3.活動過程中應(yīng)做好宣傳報道工作，及時向會員和社會宣傳活動情況，擴(kuò)大工會活動的影響力。（三）活動效果評估1.活動結(jié)束后，相關(guān)部門應(yīng)及時對活動效果進(jìn)行評估總結(jié)。評估內(nèi)容包括活動目標(biāo)完成情況、參與人員滿意度、活動影響力等。2.根據(jù)評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，為今后開展類似活動提供參考。3.對活動中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵，激勵廣大工會干部和會員積極參與工會活動。七、信息溝通與披露內(nèi)部控制（一）信息溝通1.建立健全信息溝通機(jī)制，確保工會內(nèi)部各部門之間、工會與會員之間、工會與上級工會及社區(qū)相關(guān)部門之間信息暢通。2.定期召開工會工作會議、會員代表大會等，通報工會工作情況，聽取各方意見和建議。3利用內(nèi)部刊物、微信群、QQ群等多種渠道及時發(fā)布工會工作信息，方便會員了解工會工作動態(tài)。（二）信息披露1.按照相關(guān)法律法規(guī)和工會工作要求，定期向會員披露工會經(jīng)費收支情況、工作開展情況等重要信息。2.信息披露應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時，采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，如在工會公告欄張貼、在會員大會上通報等，確保會員能夠及時了解工會工作情況，保障會員的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。八、內(nèi)部監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，明確監(jiān)督職責(zé)和監(jiān)督方式。工會經(jīng)費審查委員會負(fù)責(zé)對工會財務(wù)收支情況進(jìn)行審查監(jiān)督，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行自查自糾。2.定期開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。3.加強(qiáng)對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，如財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、活動開展等，確保工會工作規(guī)范運(yùn)行。