PAGE醫(yī)療耗材采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司醫(yī)療耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公開(kāi)透明、高效有序，保障公司醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及醫(yī)療耗材采購(gòu)的所有部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)的檢查，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。3.成本效益原則：在保證醫(yī)療耗材質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠且符合醫(yī)療衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療耗材，保障患者安全和醫(yī)療效果。5.職責(zé)分離原則：明確采購(gòu)、審批、驗(yàn)收、付款等各環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到相互制約、相互監(jiān)督，防止舞弊行為。二、采購(gòu)流程（一）需求申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)醫(yī)療耗材采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明耗材名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，確保需求真實(shí)合理，并提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到需求申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行初步審核，檢查信息完整性和準(zhǔn)確性。2.根據(jù)采購(gòu)金額大小，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，需提交公司管理層審批，審批通過(guò)后方可進(jìn)行采購(gòu)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)公司制定的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商作為候選供應(yīng)商，并邀請(qǐng)其參與報(bào)價(jià)。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰處理。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解產(chǎn)品供應(yīng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。對(duì)于重要供應(yīng)商，定期與其召開(kāi)供應(yīng)商會(huì)議，協(xié)商合作事宜，解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)談判采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員與候選供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，談判內(nèi)容包括產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等條款。在談判過(guò)程中，應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件，確保采購(gòu)成本合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠。2.合同簽訂談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門(mén)起草采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同需經(jīng)公司法律部門(mén)審核，確保合同合法合規(guī)。審核通過(guò)后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商簽訂合同，并加蓋公司公章。（五）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.采購(gòu)部門(mén)跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（六）驗(yàn)收與入庫(kù)1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在收到采購(gòu)訂單后，根據(jù)訂單信息準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿藛T，并制定驗(yàn)收計(jì)劃。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉醫(yī)療耗材的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。2.驗(yàn)收實(shí)施貨物到貨后，驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)醫(yī)療耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。對(duì)于重要的醫(yī)療耗材，可邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如無(wú)法解決，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。3.入庫(kù)管理驗(yàn)收合格的醫(yī)療耗材辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄醫(yī)療耗材的出入庫(kù)情況。對(duì)于不合格的醫(yī)療耗材，應(yīng)及時(shí)隔離存放，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，如退貨、換貨或報(bào)廢等。（七）付款管理1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購(gòu)付款申請(qǐng)。2.審核通過(guò)后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理付款手續(xù)。3.付款過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，確保付款金額準(zhǔn)確無(wú)誤，并做好付款記錄。三、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解醫(yī)療耗材價(jià)格波動(dòng)情況，通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，尋找更多的供應(yīng)商和采購(gòu)渠道，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)嚴(yán)格篩選供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件，并定期對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督和考核，確保采購(gòu)的醫(yī)療耗材質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立供應(yīng)商信用評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行定期評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。與重要供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)合作關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。建立供應(yīng)商備用庫(kù)，對(duì)于可能出現(xiàn)供應(yīng)中斷的供應(yīng)商，提前尋找替代供應(yīng)商，確保醫(yī)療耗材供應(yīng)的連續(xù)性。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法合規(guī)、明確清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。在合同執(zhí)行過(guò)程中，密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同糾紛，避免合同風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立健全付款審批制度，嚴(yán)格審核付款申請(qǐng)，確保付款依據(jù)充分、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解供應(yīng)商資金狀況，避免因供應(yīng)商原因?qū)е赂犊铒L(fēng)險(xiǎn)。定期對(duì)付款情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，防范付款風(fēng)險(xiǎn)。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)醫(yī)療耗材采購(gòu)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否合法、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制等。2.采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問(wèn)題。3.公司設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話(huà)，鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）外部監(jiān)督1.積極配合醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保醫(yī)療耗材采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，通過(guò)公司官網(wǎng)、公告欄等渠道公開(kāi)采購(gòu)信息，提高采購(gòu)?fù)该鞫龋Ｕ瞎娭闄?quán)。五、信息管理（一）采購(gòu)信息收集與整理1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理與醫(yī)療耗材采購(gòu)相關(guān)的信息，包括供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、市場(chǎng)價(jià)格信息、采購(gòu)合同信息等。2.建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)和管理，方便查詢(xún)和使用。（二）采購(gòu)信息共享與利用1.采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部共享，相關(guān)部門(mén)和人員可根據(jù)權(quán)限查詢(xún)和使用采購(gòu)信息，提高工作效率和決策科學(xué)性。2.定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)