PAGE區(qū)政協(xié)內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)區(qū)政協(xié)內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保區(qū)政協(xié)各項(xiàng)工作合法、合規(guī)、有序開(kāi)展，特制定本內(nèi)控制度。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政協(xié)章程以及有關(guān)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范等制定。（三）適用范圍本制度適用于區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)各部門(mén)及全體工作人員。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政協(xié)章程，確保各項(xiàng)工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋區(qū)政協(xié)工作的各個(gè)方面，包括但不限于組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全方位控制。3.制衡性原則：明確各部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在相互制約、相互監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)區(qū)政協(xié)工作的發(fā)展變化和內(nèi)外部環(huán)境的要求，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當(dāng)?shù)目刂瞥杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)（一）組織架構(gòu)區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置主席辦公會(huì)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、辦公室等組織架構(gòu)。主席辦公會(huì)負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的決策；各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域的調(diào)研、協(xié)商等工作；辦公室負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、后勤保障等日常事務(wù)。（二）崗位職責(zé)1.主席職責(zé)：主持區(qū)政協(xié)全面工作，領(lǐng)導(dǎo)制定政協(xié)工作計(jì)劃和重要決策，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保政協(xié)工作順利開(kāi)展。2.副主席職責(zé)：協(xié)助主席工作，按照分工負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作，組織開(kāi)展調(diào)研、視察、協(xié)商等活動(dòng)，指導(dǎo)和督促分管部門(mén)完成工作任務(wù)。3.各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的日常工作，制定工作計(jì)劃，組織委員開(kāi)展調(diào)研、視察、提案辦理等活動(dòng)，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作取得實(shí)效。4.各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職責(zé)：積極參加專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，認(rèn)真履行委員職責(zé)，圍繞政協(xié)工作重點(diǎn)和社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研，提出有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，撰寫(xiě)提案、社情民意信息等。5.辦公室工作人員職責(zé)：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，包括文電處理、會(huì)議組織、檔案管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理、后勤保障等，為政協(xié)各項(xiàng)工作提供有力支持。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）會(huì)議組織流程1.會(huì)議計(jì)劃制定：辦公室根據(jù)政協(xié)年度工作計(jì)劃和工作需要，制定會(huì)議計(jì)劃，明確會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等。2.會(huì)議籌備：相關(guān)部門(mén)按照會(huì)議計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)會(huì)議材料準(zhǔn)備、場(chǎng)地布置、設(shè)備調(diào)試等籌備工作。會(huì)議材料應(yīng)提前發(fā)送給參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠時(shí)間準(zhǔn)備。3.會(huì)議通知：辦公室提前向參會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等事項(xiàng)。對(duì)于重要會(huì)議，應(yīng)提前提醒參會(huì)人員按時(shí)參會(huì)。4.會(huì)議召開(kāi)：會(huì)議按照既定議程進(jìn)行，主持人應(yīng)把控會(huì)議節(jié)奏，確保會(huì)議順利進(jìn)行。參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取發(fā)言，積極參與討論，做好會(huì)議記錄。5.會(huì)議紀(jì)要整理：會(huì)后，辦公室及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后印發(fā)給參會(huì)人員和相關(guān)部門(mén)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確記錄會(huì)議主要內(nèi)容、討論結(jié)果和決策事項(xiàng)，明確責(zé)任人和完成時(shí)間。6.會(huì)議決議執(zhí)行：相關(guān)部門(mén)按照會(huì)議決議要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)反饋執(zhí)行情況。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤會(huì)議決議執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行不力的部門(mén)進(jìn)行督促和協(xié)調(diào)。（二）調(diào)研視察流程1.調(diào)研視察選題：各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)根據(jù)政協(xié)工作重點(diǎn)和社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，提出調(diào)研視察選題，報(bào)主席辦公會(huì)審定。2.調(diào)研視察方案制定：專(zhuān)門(mén)委員會(huì)圍繞選題制定詳細(xì)的調(diào)研視察方案，明確調(diào)研視察目的、內(nèi)容、方法、步驟、人員分工等。3.調(diào)研視察準(zhǔn)備：專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組織委員學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，收集有關(guān)資料，確定調(diào)研視察對(duì)象和地點(diǎn)。提前與調(diào)研視察對(duì)象溝通協(xié)調(diào)，告知調(diào)研視察的目的、內(nèi)容和要求。4.調(diào)研視察實(shí)施：按照調(diào)研視察方案組織委員開(kāi)展實(shí)地調(diào)研視察，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地走訪(fǎng)、召開(kāi)座談會(huì)等方式，全面了解情況，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)建議。委員應(yīng)認(rèn)真做好調(diào)研視察記錄，收集相關(guān)證據(jù)和資料。5.調(diào)研報(bào)告撰寫(xiě)：調(diào)研視察結(jié)束后，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組織委員撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告。調(diào)研報(bào)告應(yīng)客觀(guān)真實(shí)地反映調(diào)研視察情況，分析存在問(wèn)題，提出針對(duì)性的意見(jiàn)和建議。調(diào)研報(bào)告應(yīng)經(jīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)集體討論修改后，報(bào)主席辦公會(huì)審議。6.調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化：主席辦公會(huì)對(duì)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行審議后，將有價(jià)值的意見(jiàn)和建議以提案、社情民意信息等形式向有關(guān)部門(mén)反映，推動(dòng)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作成效。同時(shí)，跟蹤提案和社情民意信息的辦理情況，及時(shí)反饋辦理結(jié)果。（三）提案工作流程1.提案征集：政協(xié)全會(huì)召開(kāi)前，通過(guò)多種渠道向委員征集提案。辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布提案征集通知，明確提案內(nèi)容要求、截止時(shí)間等。委員應(yīng)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，認(rèn)真撰寫(xiě)提案。2.提案初審：辦公室對(duì)征集到的提案進(jìn)行初步審查，剔除不符合提案要求的信件和建議。對(duì)符合要求的提案進(jìn)行分類(lèi)整理，確定提案主題和承辦單位。3.提案交辦：政協(xié)全會(huì)閉會(huì)后，辦公室將提案及時(shí)交辦給相關(guān)承辦單位，并明確辦理要求和期限。承辦單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽收提案，并制定辦理方案。4.提案辦理：承辦單位按照辦理方案認(rèn)真辦理提案，加強(qiáng)與提案者的溝通協(xié)商，及時(shí)反饋辦理情況。辦理過(guò)程中，應(yīng)深入調(diào)查研究，積極采納提案建議，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。5.提案答復(fù)：承辦單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)將提案辦理情況書(shū)面答復(fù)提案者。答復(fù)內(nèi)容應(yīng)實(shí)事求是，明確辦理結(jié)果，對(duì)提案建議采納情況進(jìn)行說(shuō)明。提案者對(duì)答復(fù)不滿(mǎn)意的，承辦單位應(yīng)重新辦理并再次答復(fù)。6.提案督辦：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)提案辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦，定期向主席辦公會(huì)匯報(bào)提案辦理進(jìn)展情況。對(duì)辦理不力的承辦單位進(jìn)行督促和協(xié)調(diào)，確保提案辦理工作落到實(shí)處。（四）社情民意信息工作流程1.信息收集：鼓勵(lì)委員和各界人士積極收集社情民意信息，通過(guò)多種渠道反映群眾的意見(jiàn)和訴求。信息收集渠道包括委員走訪(fǎng)、群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)等。2.信息整理：辦公室對(duì)收集到的社情民意信息進(jìn)行整理，篩選出有價(jià)值的信息，提煉核心內(nèi)容，確保信息準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。3.信息報(bào)送：對(duì)整理后的社情民意信息，按照程序及時(shí)報(bào)送主席、副主席及相關(guān)部門(mén)。重要信息應(yīng)及時(shí)呈送主要領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤反饋領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)情況。4.信息反饋：相關(guān)部門(mén)對(duì)社情民意信息進(jìn)行處理后，及時(shí)將處理結(jié)果反饋給辦公室。辦公室將處理結(jié)果向信息提供者反饋，形成信息收集、報(bào)送、處理、反饋的閉環(huán)管理。四、財(cái)務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.預(yù)算編制：辦公室根據(jù)區(qū)政協(xié)年度工作計(jì)劃和工作任務(wù)，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況，編制年度預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)包括收入預(yù)算和支出預(yù)算，明確各項(xiàng)收支的具體項(xiàng)目和金額。2.預(yù)算審批：年度預(yù)算草案經(jīng)主席辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)財(cái)政部門(mén)審批。財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算是區(qū)政協(xié)預(yù)算執(zhí)行的依據(jù)，不得隨意調(diào)整。3.預(yù)算執(zhí)行：各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)，控制經(jīng)費(fèi)支出。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期向主席辦公會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題。4.預(yù)算調(diào)整：在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)財(cái)政部門(mén)審批。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)整預(yù)算。（二）收入管理1.收入范圍：區(qū)政協(xié)的收入主要包括財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。2.收入核算：各項(xiàng)收入應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算，確保收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收入票據(jù)的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)具和使用票據(jù)。3.收入上繳：對(duì)于應(yīng)上繳財(cái)政的收入，應(yīng)及時(shí)足額上繳，不得截留、挪用。（三）支出管理1.支出審批：各項(xiàng)支出應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，由經(jīng)辦人填寫(xiě)支出報(bào)銷(xiāo)單，注明支出事由、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可報(bào)銷(xiāo)。重大支出項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)主席辦公會(huì)研究決定。2.支出標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和支出標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自提高或降低標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制和管理。3.支出核算：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行核算，確保支出的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)對(duì)支出的明細(xì)核算，定期對(duì)支出情況進(jìn)行分析和檢查。（四）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)購(gòu)置：各部門(mén)根據(jù)工作需要提出資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)主席辦公會(huì)批準(zhǔn)后，按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行購(gòu)置。資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，避免重復(fù)購(gòu)置和浪費(fèi)。2.資產(chǎn)登記：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)購(gòu)置的資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)等信息。3.資產(chǎn)使用：各部門(mén)負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常使用和保管，確保資產(chǎn)安全完整。定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。4.資產(chǎn)處置：資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)的出售、報(bào)廢、毀損等。資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)政。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期對(duì)區(qū)政協(xié)工作面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、調(diào)整工作流程等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高但影響程度中等的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低策略，如加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善管理制度、提高人員素質(zhì)等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低但影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略，如購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、簽訂合同等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)承受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低且影響程度小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)承受策略，如保持現(xiàn)有工作方式不變，但密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤其發(fā)展趨勢(shì)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)接近或超過(guò)閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。根據(jù)預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大和惡化。六、信息與溝通（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立區(qū)政協(xié)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)公文流轉(zhuǎn)、信息共享、會(huì)議管理、財(cái)務(wù)管理等工作的信息化管理，提高工作效率和管理水平。2.加強(qiáng)信息安全管理：建立健全信息安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和信息數(shù)據(jù)的安全防護(hù)，防止信息泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。（二）信息傳遞與共享1.內(nèi)部信息傳遞：明確信息傳遞的渠道和方式，確保信息在機(jī)關(guān)內(nèi)部及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將工作進(jìn)展情況、重要信息等向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)匯報(bào)，同時(shí)向下級(jí)傳達(dá)工作要求和任務(wù)安排。2.外部信息溝通：加強(qiáng)與上級(jí)政協(xié)、同級(jí)黨委政府及相關(guān)部門(mén)、下級(jí)政協(xié)等的信息溝通與交流，及時(shí)了解政策動(dòng)態(tài)、工作要求和社情民意，為政協(xié)工作提供參考依據(jù)。積極宣傳區(qū)政協(xié)工作成果，擴(kuò)大政協(xié)工作影響力。（三）溝通協(xié)調(diào)機(jī)制1.建立定期溝通會(huì)議制度：定期召開(kāi)主席辦公會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)辦公會(huì)、機(jī)關(guān)全體會(huì)議等，加強(qiáng)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題。2.加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)作配合：明確各部門(mén)職責(zé)分工，建立健全部門(mén)間協(xié)作配合機(jī)制，避免工作中出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的工作任務(wù)，牽頭部門(mén)應(yīng)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合，共同完成工作任務(wù)。七、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組：由辦公室牽頭，相關(guān)部門(mén)人員組成內(nèi)部監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政協(xié)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組職責(zé)：制定內(nèi)部監(jiān)督計(jì)劃，定期對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況；向主席辦公會(huì)匯報(bào)內(nèi)部監(jiān)督工作情況，提出完善內(nèi)部控制制度的建議。（二）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：內(nèi)部監(jiān)督小組定期對(duì)各部門(mén)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行等方面。2.專(zhuān)項(xiàng)檢查：根據(jù)工作需要，對(duì)特定業(yè)務(wù)或重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，深入查找存在的問(wèn)題，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施。3.日常監(jiān)督：各部門(mén)在日常工作中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自身工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。同時(shí)，鼓勵(lì)全體工作人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，形成全員參與監(jiān)督的良好氛圍。（三）問(wèn)題整改與反饋1.問(wèn)題整改：對(duì)于