PAGE招投標資料查驗制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司招投標活動的管理，規(guī)范招投標資料查驗行為，確保招投標活動的公平、公正、公開，保護公司及相關方的合法權益，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的各類招投標活動中對相關資料的查驗工作，包括但不限于招標公告、投標文件、評標報告等資料的查驗。（三）基本原則1.合法性原則：查驗工作必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求。2.真實性原則：確保所查驗的資料真實可靠，不存在虛假、偽造等情況。3.完整性原則：全面查驗資料的各項內容，保證資料無遺漏、無缺失。4.準確性原則：對資料中的信息進行準確核實，避免出現錯誤或歧義。二、查驗職責分工（一）招標部門職責1.負責組織編制招標公告，確保公告內容符合法律法規(guī)及公司要求，并提供給查驗人員進行初步查驗。2.在招標過程中，及時收集、整理投標文件等相關資料，并提交給查驗人員進行詳細查驗。3.配合查驗人員對招標過程中出現的問題進行調查和處理。（二）查驗人員職責1.按照本制度規(guī)范及相關要求，對招投標資料進行全面、細致的查驗工作。2.對查驗過程中發(fā)現的問題進行記錄，并及時與招標部門溝通，提出處理建議。3.負責建立和維護招投標資料查驗檔案，保存查驗記錄及相關資料。（三）監(jiān)督部門職責1.對招投標資料查驗工作進行監(jiān)督，確保查驗工作按照制度規(guī)范執(zhí)行。2.對查驗結果進行審核，對發(fā)現的違規(guī)問題進行調查和處理。3.受理對招投標資料查驗工作的投訴和舉報，并進行調查核實。三、招標公告查驗（一）基本信息查驗1.查驗招標公告中招標人的名稱、地址、聯系方式等信息是否準確無誤，與公司登記信息一致。2.檢查招標項目的名稱、內容、規(guī)模、資金來源等是否清晰明確，符合項目實際情況。（二）招標條件查驗1.核實招標人是否具有招標項目的相應資質和能力，提供的證明文件是否真實有效。2.檢查招標項目是否已履行必要的審批、核準或備案手續(xù)，相關文件是否齊全。（三）公告內容完整性查驗1.確保招標公告包含招標項目的基本情況、招標范圍、投標人資格要求、獲取招標文件的時間、地點、方式、投標截止時間、開標時間及地點等關鍵信息，無遺漏。2.檢查公告中是否明確了評標標準和方法，以及其他需要投標人知曉的重要事項。（四）公告發(fā)布渠道查驗確認招標公告是否在規(guī)定的媒介上發(fā)布，發(fā)布渠道是否符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。四、投標文件查驗（一）投標文件完整性查驗1.檢查投標文件是否包含投標函、法定代表人身份證明、授權委托書、投標報價表、技術規(guī)格偏離表、商務條款偏離表、資格證明文件等必備內容，無缺項。2.核實投標文件是否按照招標文件規(guī)定的格式和要求編制，簽字、蓋章等手續(xù)是否齊全。（二）資格證明文件查驗1.審查投標人的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證等相關資格證明文件的有效期和真實性，確保投標人具備承擔招標項目的資格和能力。2.檢查投標人的業(yè)績證明材料，核實其類似項目業(yè)績是否真實、有效，與投標項目的要求是否相符。3.查驗投標人的財務狀況證明文件，如審計報告、財務報表等，評估其財務實力和履約能力。（三）投標報價查驗1.核對投標報價是否與投標文件中的報價表一致，各項費用計算是否準確，有無明顯的算術錯誤。2.如果招標文件要求提供價格明細或分項報價，檢查投標文件是否按照要求提供，價格構成是否合理。（四）技術規(guī)格響應查驗1.對比投標文件的技術規(guī)格與招標文件的技術要求，檢查是否存在偏離情況，偏離說明是否清晰、合理。2.對于重要技術指標，要求投標人提供詳細的技術方案或技術支持資料，核實其是否能夠滿足項目需求。（五）商務條款響應查驗1.審查投標文件對招標文件商務條款的響應情況，如交貨期、售后服務承諾、付款方式等，是否滿足或優(yōu)于招標文件要求。2.檢查投標文件中關于合同條款的承諾和條款偏離說明，確保投標人對合同主要條款無重大異議。五、開標及評標資料查驗（一）開標資料查驗1.查驗開標記錄，包括投標人名稱、投標報價、投標文件密封情況等信息是否準確記錄，與實際開標情況一致。2.檢查開標過程中投標人的授權代表出席情況，授權委托書是否有效。（二）評標資料查驗1.核實評標委員會的組成是否符合法律法規(guī)及招標文件規(guī)定，評標專家的資格和身份是否真實有效。2.審查評標報告，檢查評標過程是否按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行，評標結果是否客觀、公正。3.檢查評標過程中的相關記錄，如評標打分表、評標意見等，確保評標過程的透明度和公正性。六、查驗流程（一）資料接收1.招標部門在規(guī)定時間內將需要查驗的招投標資料提交給查驗人員，并填寫資料交接清單，注明資料名稱、份數、提交時間等信息。2.查驗人員對接收的資料進行初步核對，確認資料的完整性和準確性，如發(fā)現資料存在問題，及時與招標部門溝通補充或更正。（二）查驗實施1.查驗人員按照本制度規(guī)范及相關要求，對招投標資料進行詳細查驗，采用查閱文件、核對數據、實地考察等方式，確保查驗工作全面、深入。2.在查驗過程中，查驗人員應做好記錄，記錄查驗的內容、發(fā)現的問題及處理情況等，記錄應真實、準確、完整。（三）問題反饋與處理1.查驗人員如發(fā)現招投標資料存在問題，應及時以書面形式反饋給招標部門，并提出處理建議。2.招標部門收到反饋意見后，應及時組織相關人員對問題進行核實和處理。對于需要投標人補充或更正資料的情況，應按照招標文件規(guī)定的時間和方式通知投標人。3.對于涉及重大問題或違規(guī)行為的資料，招標部門應及時報告監(jiān)督部門，并配合監(jiān)督部門進行調查和處理。（四）查驗結果確認1.查驗人員完成查驗工作后，應出具查驗報告，明確查驗結果，包括資料是否符合要求、存在的問題及處理情況等。2.查驗報告經查驗人員簽字確認后，提交給監(jiān)督部門審核。監(jiān)督部門審核通過后，查驗報告作為招投標活動的重要檔案資料保存。七、檔案管理（一）檔案內容招投標資料查驗檔案應包括招標公告、投標文件、開標記錄、評標報告、查驗記錄、查驗報告、問題反饋及處理記錄等相關資料。（二）檔案整理1.查驗人員應按照檔案管理的要求，對查驗過程中產生的資料進行及時整理，分類歸檔。2.檔案資料應按照項目類別、時間順序等進行排列，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.設立專門的檔案保管場所，確保檔案資料的安全存放，防止檔案丟失、損壞或泄露。2.檔案保管期限應按照法律法規(guī)及公司規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照規(guī)定進行銷毀或存檔處理。（四）檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱招投標資料查驗檔案的，應填寫查閱申請表，經相關部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱檔案時，應在檔案管理人員的監(jiān)督下進行，不得擅自涂改、復印、抽取或損毀檔案資料。八、違規(guī)處理（一）對投標人違規(guī)行為的處理1.若發(fā)現投標人提供虛假資料、隱瞞重要信息或存在其他違規(guī)行為，招標人有權取消其投標資格，并按照招標文件規(guī)定進行處罰。2.對于已中標的投標人，如發(fā)現其在投標過程中存在違規(guī)行為，招標人有權宣布中標無效，并依法追究其法律責任。（二）對公司內部人員違規(guī)行為的處理1.公司內部人員在招投標資料查驗工作中，如存在玩忽職守、徇私舞弊、泄露機