PAGE倉庫管理及檢查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司倉庫管理，確保物資的安全存儲、合理調(diào)配和有效利用，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫的管理及檢查工作，包括原材料倉庫、成品倉庫、備品備件倉庫等各類倉庫。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉庫物資存儲安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：按照物資的類別、特性、用途等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬實相符原則：倉庫物資賬目記錄與實際庫存數(shù)量一致，定期進行盤點核對。4.先進先出原則：物資出入庫遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。二、倉庫管理職責分工（一）倉庫管理部門職責1.負責倉庫的日常管理工作，包括物資的出入庫、存儲保管、盤點清查等。2.制定倉庫管理制度和操作規(guī)程，并組織實施。3.負責倉庫設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)，確保倉庫正常運行。4.配合其他部門做好物資的采購、銷售、生產(chǎn)等相關(guān)工作。（二）倉庫管理人員職責1.嚴格執(zhí)行倉庫管理制度和操作規(guī)程，做好物資的收發(fā)存工作。2.對入庫物資進行驗收，確保物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等符合要求。3.負責物資的存儲保管，合理安排倉位，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。4.準確記錄物資的出入庫情況，及時更新庫存賬目，做到賬實相符。5.定期對倉庫物資進行盤點，編制盤點報告，對盤盈盤虧情況進行分析和處理。6.協(xié)助倉庫管理部門做好倉庫設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。（三）其他部門職責1.采購部門負責根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，及時采購物資，并確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。2.生產(chǎn)部門負責合理安排生產(chǎn)計劃，控制物資消耗，及時辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。3.銷售部門負責及時了解市場需求，合理安排產(chǎn)品庫存，做好產(chǎn)品的發(fā)貨工作。4.財務(wù)部門負責對倉庫物資的出入庫進行賬務(wù)處理，定期與倉庫核對賬目，監(jiān)督倉庫管理工作。三、倉庫規(guī)劃與布局（一）倉庫選址1.倉庫應(yīng)選擇交通便利、地勢較高、通風良好、干燥排水的地點。2.倉庫周邊應(yīng)無易燃易爆、腐蝕性等危險物品存放，遠離火源、水源和人員密集區(qū)域。（二）倉庫分區(qū)1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，將倉庫劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)、不合格品區(qū)等。2.各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、存放物資類別等信息。（三）倉位規(guī)劃1.按照物資的存儲特點和出入庫頻率，合理規(guī)劃倉位。2.常用物資應(yīng)存放在靠近倉庫出入口的位置，便于收發(fā)作業(yè)。3.大型物資、笨重物資應(yīng)存放在底層倉位或?qū)ｉT的存放區(qū)域。4.易燃易爆、有毒有害等危險物資應(yīng)設(shè)置專門的危險物品倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進行存放和管理。（四）通道設(shè)置1.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置足夠?qū)挾鹊耐ǖ溃_保物資搬運車輛能夠順利通行。2.通道應(yīng)保持暢通無阻，不得堆放任何物資。四、物資入庫管理（一）入庫申請1.采購部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提前向倉庫管理部門提交物資入庫申請單。2.入庫申請單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨日期等信息。（二）到貨通知1.倉庫管理部門收到入庫申請單后，及時與采購部門或供應(yīng)商聯(lián)系，確認物資到貨時間。2.在物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好接收準備工作，包括安排倉位、準備驗收工具等。（三）驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)按照入庫申請單和相關(guān)標準對物資進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、外觀等。3.對于重要物資或特殊物資，應(yīng)按照規(guī)定進行抽樣檢驗或委托專業(yè)機構(gòu)進行檢驗。4.驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)在入庫申請單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。5.驗收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門或供應(yīng)商，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（四）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的實際數(shù)量和存放倉位，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門或供應(yīng)商，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.倉庫管理人員應(yīng)將入庫物資按照規(guī)定的倉位進行存放，并在物資上標明入庫日期、批次等信息。五、物資存儲管理（一）存放要求1.物資應(yīng)按照分類管理原則進行存放，不得混放。2.物資應(yīng)整齊碼放，不得倒置、傾斜或擠壓。3.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存放。4.物資存放應(yīng)便于盤點清查和收發(fā)作業(yè)，不得堵塞通道和消防設(shè)施。（二）標識管理1.倉庫內(nèi)所有物資應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息。2.標識牌應(yīng)保持清晰、完好，如有損壞或褪色應(yīng)及時更換。3.對于不合格品、待處理品等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的標識牌進行區(qū)分。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期應(yīng)根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。3.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準備工作，包括核對賬目、整理物資、準備盤點工具等。4.盤點過程中，應(yīng)認真清點物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量和規(guī)格型號，核對物資賬目。5.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤盈盤虧數(shù)量、原因分析等。6.對于盤盈盤虧情況，應(yīng)及時進行處理。盤盈物資應(yīng)查明原因，辦理入庫手續(xù)；盤虧物資應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進行審批后進行賬務(wù)處理。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定各類物資的安全庫存、最低庫存和最高庫存標準。2.當庫存數(shù)量低于最低庫存標準時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門或相關(guān)需求部門進行補貨。3.當庫存數(shù)量高于最高庫存標準時，倉庫管理人員應(yīng)及時采取措施，如促銷、調(diào)配等，降低庫存水平。六、物資出庫管理（一）出庫申請1.生產(chǎn)部門、銷售部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提前向倉庫管理部門提交物資出庫申請單。2.出庫申請單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。（二）審批1.倉庫管理部門收到出庫申請單后，應(yīng)按照規(guī)定進行審批。2.審批內(nèi)容包括申請部門的需求合理性、庫存情況等。3.對于重要物資或大額物資的出庫，應(yīng)報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）發(fā)貨1.審批通過的出庫申請單，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的實際庫存情況進行發(fā)貨。2.發(fā)貨時，應(yīng)按照先進先出的原則，確保發(fā)出物資的質(zhì)量和有效期。3.倉庫管理人員應(yīng)認真核對出庫物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與出庫申請單一致。4.發(fā)貨后，倉庫管理人員應(yīng)在出庫申請單上簽字確認，并辦理出庫手續(xù)。（四）出庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)出庫物資的實際數(shù)量，填寫出庫單。2.出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交出庫申請部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.倉庫管理人員應(yīng)將出庫物資及時交付給申請部門，并做好交接記錄。七、倉庫安全管理（一）安全制度1.倉庫管理部門應(yīng)制定倉庫安全管理制度，明確安全責任和安全操作規(guī)程。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守安全管理制度，確保倉庫安全。（二）消防管理1.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)施和器材，如滅火器、消火栓、消防水帶等。2.消防設(shè)施和器材應(yīng)定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防設(shè)施和器材的使用方法，掌握火災(zāi)應(yīng)急處理技能。4.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，如需進行動火作業(yè)，應(yīng)按照規(guī)定辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。（三）防盜管理1.倉庫應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如門窗防護欄、監(jiān)控攝像頭等。2.倉庫管理人員應(yīng)加強倉庫的日常巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告并處理。3.倉庫鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。（四）防潮、防蟲、防鼠管理1.倉庫應(yīng)做好防潮、防蟲、防鼠工作，保持倉庫內(nèi)干燥、清潔。2.對于易受潮、易霉變的物資，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、墊高存放等。3.倉庫內(nèi)應(yīng)定期進行清掃和消毒，防止蟲害和鼠害滋生。4.倉庫內(nèi)可設(shè)置防蟲、防鼠設(shè)施，如粘鼠板、驅(qū)蟲劑等。（五）安全培訓(xùn)與教育1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織倉庫管理人員進行安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識和應(yīng)急處理能力。2.安全培訓(xùn)和教育內(nèi)容應(yīng)包括安全制度、消防知識、防盜知識、防潮防蟲防鼠知識等。3.倉庫管理人員應(yīng)積極參加安全培訓(xùn)和教育活動，認真學(xué)習安全知識和技能。八、倉庫檢查制度（一）日常檢查1.倉庫管理人員應(yīng)每天對倉庫進行巡查，檢查內(nèi)容包括物資存儲情況、安全設(shè)施設(shè)備運行情況、環(huán)境衛(wèi)生情況等。2.巡查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄并報告?zhèn)}庫管理部門負責人，采取相應(yīng)的措施進行處理。（二）定期檢查1.倉庫管理部門應(yīng)每周或每月組織一次倉庫定期檢查，檢查內(nèi)容包括物資庫存情況、賬目記錄情況、安全設(shè)施設(shè)備維護情況等。2.定期檢查應(yīng)由倉庫管理部門負責人或指定專人負責，檢查人員應(yīng)認真填寫檢查記錄。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)責任人限期整改。（三）專項檢查1.根據(jù)公司實際情況或相關(guān)要求，倉庫管理部門可組織開展專項檢查，如消防安全專項檢查、庫存盤點專項檢查等。2.專項檢查應(yīng)制定詳細的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和標準。3.專項檢查結(jié)束后，應(yīng)形成專項檢查報告，對檢查情況進行總結(jié)分