PAGE規(guī)范售后人員報銷制度一、總則（一）目的為了加強公司售后人員費用報銷管理，規(guī)范報銷流程，確保費用支出的合理性、真實性和合規(guī)性，提高公司財務管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司從事售后維修、技術(shù)支持、客戶服務等相關(guān)工作的全體售后人員。（三）基本原則1.真實性原則：報銷費用必須是實際發(fā)生的，且與售后工作相關(guān)。報銷憑證應真實、合法、有效，不得偽造、變造。2.合理性原則：費用報銷應符合公司業(yè)務實際需要，遵循合理、必要的原則。嚴禁鋪張浪費，杜絕不合理的費用支出。3.合規(guī)性原則：報銷行為必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、財務制度以及公司的相關(guān)規(guī)定。二、報銷范圍及標準（一）差旅費1.交通費用飛機票：售后人員因工作需要乘坐飛機的，應根據(jù)公司審批流程提前申請，并選擇經(jīng)濟艙出行。特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙的，須經(jīng)上級領導批準。機票價格應按照航空公司官網(wǎng)或正規(guī)票務平臺的實際價格報銷，如有折扣或優(yōu)惠，以實際支付金額為準?；疖嚻保簝?yōu)先選擇高鐵二等座或動車二等座，如因行程緊張等特殊原因需乘坐一等座或軟臥的，應提前說明并經(jīng)批準?；疖嚻卑凑掌泵娼痤~報銷。長途汽車票：根據(jù)實際乘坐的長途汽車票票面金額報銷。市內(nèi)交通：售后人員在外出工作期間，因工作需要乘坐出租車的，應在發(fā)票上注明起止地點、事由等信息。單次乘坐出租車費用超過[X]元的，需提前向部門負責人說明原因并獲得批準。市內(nèi)公交車、地鐵等公共交通費用，憑有效票據(jù)實報實銷。2.住宿費用售后人員出差期間的住宿費用標準根據(jù)出差地區(qū)的不同分為以下幾類：一線城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)：每人每晚住宿標準不超過[X]元。二線城市：每人每晚住宿標準不超過[X]元。三線及以下城市：每人每晚住宿標準不超過[X]元。住宿應選擇安全、衛(wèi)生、經(jīng)濟實惠的酒店或賓館。如需入住高檔酒店或特殊房型，須經(jīng)上級領導批準，并在報銷時注明原因。住宿費用應提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上需注明住宿日期、房間數(shù)量、單價等信息。3.餐飲補貼售后人員出差期間，按照以下標準享受餐飲補貼：一線城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)：每人每天補貼[X]元。二線城市：每人每天補貼[X]元。三線及以下城市：每人每天補貼[X]元。餐飲補貼已包含早餐、午餐和晚餐，不再另行報銷餐飲費用。如有特殊情況（如因工作需要宴請客戶等），需提前申請并經(jīng)批準，按照實際發(fā)生的餐飲費用報銷，但不得重復享受餐飲補貼。（二）業(yè)務招待費1.售后人員因工作需要招待客戶的，應提前填寫《業(yè)務招待費申請表》，詳細說明招待對象、事由、預計金額等信息，并經(jīng)部門負責人和上級領導批準。2.業(yè)務招待費應嚴格控制在合理范圍內(nèi)，單次招待費用不得超過[X]元，每月累計招待費用不得超過[X]元。招待費用應提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上需注明招待日期、招待對象、招待事由、消費金額等信息。3.嚴禁借招待客戶之名進行個人消費或超標準招待。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將對相關(guān)責任人進行嚴肅處理，并追回違規(guī)報銷的費用。（三）通訊費1.售后人員因工作需要使用個人手機、固定電話等通訊工具的，按照以下標準給予通訊補貼：售后主管：每月補貼[X]元。售后維修人員：每月補貼[X]元。客服人員：每月補貼[X]元。2.通訊補貼隨工資按月發(fā)放，不再另行報銷通訊費用。如因工作需要額外產(chǎn)生的通訊費用（如長途話費、國際話費等），需提前申請并經(jīng)批準，憑有效票據(jù)實報實銷。（四）辦公用品及耗材費1.售后人員因工作需要購買辦公用品及耗材的，應填寫《辦公用品及耗材申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到公司指定的采購地點購買。2.辦公用品及耗材的采購應遵循經(jīng)濟實用、節(jié)約高效的原則，嚴禁購買與工作無關(guān)的物品。購買后應及時辦理入庫手續(xù)，并填寫《辦公用品及耗材入庫單》。3.辦公用品及耗材費用憑發(fā)票及入庫單報銷，發(fā)票上需注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息。（五）培訓學習費1.售后人員參加與工作相關(guān)的培訓學習活動，應提前填寫《培訓學習申請表》，詳細說明培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓地點、培訓費用等信息，并經(jīng)部門負責人和上級領導批準。2.培訓學習費用包括培訓課程費、教材費、考試費等，應提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上需注明培訓項目、培訓時間、培訓單位等信息。3.培訓學習結(jié)束后，售后人員應將培訓學習的相關(guān)資料（如培訓證書、學習心得等）提交給部門負責人備案。如培訓學習費用較高，對公司業(yè)務發(fā)展有較大幫助的，可根據(jù)實際情況給予適當獎勵。（六）車輛費用1.售后人員因工作需要使用自有車輛的，按照以下標準給予車輛補貼：每月行駛里程在[X]公里以內(nèi)的，補貼[X]元。每月行駛里程超過[X]公里的，超出部分每公里補貼[X]元。2.車輛補貼隨工資按月發(fā)放，不再另行報銷車輛相關(guān)費用。如因工作需要產(chǎn)生的車輛維修保養(yǎng)費、加油費、停車費等，需提前申請并經(jīng)批準，憑有效票據(jù)實報實銷。3.售后人員使用公司車輛外出工作的，應填寫《車輛使用申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到公司車輛管理部門辦理車輛使用手續(xù)。車輛使用過程中產(chǎn)生的費用由公司承擔，憑有效票據(jù)報銷。三、報銷流程（一）費用申請1.售后人員發(fā)生費用支出前，應根據(jù)費用類型填寫相應的申請表，如《差旅費申請表》、《業(yè)務招待費申請表》、《辦公用品及耗材申請表》、《培訓學習申請表》、《車輛使用申請表》等。申請表應詳細填寫費用發(fā)生的事由、預計金額、時間、地點等信息。2.將申請表提交給部門負責人進行初審，部門負責人應根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實際工作需要，對申請事項的合理性、必要性進行審核，并簽署意見。3.初審通過后，申請表提交給上級領導進行審批。上級領導應根據(jù)公司整體預算和業(yè)務情況，對申請事項進行最終審批，并簽署意見。（二）費用報銷1.費用發(fā)生后，售后人員應及時收集相關(guān)報銷憑證，如發(fā)票、車票、住宿發(fā)票、入庫單等。報銷憑證應真實、合法、有效，且與申請表中的信息一致。2.將報銷憑證按照公司財務要求進行整理、粘貼，并填寫《費用報銷單》?！顿M用報銷單》應詳細填寫報銷日期、報銷人姓名、部門、費用類型、費用明細、金額等信息。3.將填寫好的《費用報銷單》及相關(guān)報銷憑證提交給部門負責人進行復審。部門負責人應再次審核報銷憑證的真實性、合法性、完整性以及費用支出的合理性，并簽署意見。4.復審通過后，將《費用報銷單》及相關(guān)報銷憑證提交給公司財務部門。財務部門應按照國家法律法規(guī)、財務制度以及公司報銷制度的規(guī)定，對報銷憑證進行審核。如發(fā)現(xiàn)問題，財務部門有權(quán)要求報銷人補充或更正相關(guān)信息，或拒絕報銷。（三）報銷支付1.財務部門審核通過后的報銷申請，將按照公司財務流程進行支付。報銷金額將通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付到報銷人的銀行賬戶。2.報銷人應確保提供的銀行賬戶信息準確無誤，如因賬戶信息錯誤導致報銷款項無法支付或延遲支付的，責任由報銷人承擔。四、報銷時間規(guī)定1.售后人員應在費用發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)提交報銷申請，如遇特殊情況無法及時提交的，應提前向部門負責人說明原因。2.部門負責人應在收到報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)完成初審，并提交給上級領導審批。3.上級領導應在收到報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。4.財務部門應在收到審批通過的報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)完成報銷支付。五、審批權(quán)限1.單次報銷金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。2.單次報銷金額在[X]元至[X]元之間的，由部門負責人初審后，報上級領導審批。3.單次報銷金額超過[X]元的，由部門負責人初審，上級領導復審后，報公司總經(jīng)理審批。六、報銷憑證要求1.所有報銷憑證必須是正規(guī)發(fā)票或財政監(jiān)制的收據(jù)，發(fā)票應加蓋發(fā)票專用章，收據(jù)應加蓋財務專用章。發(fā)票內(nèi)容應完整、準確，包括發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、服務內(nèi)容、金額等信息。2.車票、機票等票據(jù)應保持票面整潔、完整，不得有涂改、損壞等情況。如有丟失，應按照相關(guān)規(guī)定辦理掛失、補辦等手續(xù)，并提供相關(guān)證明材料。3.住宿發(fā)票應注明住宿日期、房間數(shù)量、單價、金額等信息，并加蓋酒店公章。4.業(yè)務招待費發(fā)票應注明招待日期、招待對象、招待事由、消費金額等信息，并提供相應的消費清單。5.辦公用品及耗材發(fā)票應注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息，并與入庫單中的信息一致。6.培訓學習費發(fā)票應注明培訓項目、培訓時間、培訓單位等信息，并提供培訓證書、學習心得等相關(guān)資料。7.車輛費用發(fā)票應注明費用類型、時間、地點、金額等信息，并與車輛使用申請表中的信息一致。七、監(jiān)督與檢查1.公司財務部門應定期對售后人員的報銷情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)報銷憑證不符合規(guī)定、費用支出不合理、報銷流程不規(guī)范等問題，應及時通知報銷人進