PAGE存貨采購制度不規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司存貨采購管理，規(guī)范采購流程，確保存貨采購活動(dòng)合法、合規(guī)、高效，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及存貨采購的部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：存貨采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證存貨質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公平、公正的原則，確保所有供應(yīng)商都有平等的機(jī)會(huì)參與競爭。4.內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對存貨采購各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、銷售訂單及市場需求情況，定期對存貨需求進(jìn)行預(yù)測，并提交給采購部門。2.采購部門應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門，對需求預(yù)測進(jìn)行分析和審核，確保預(yù)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合存貨庫存狀況，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購活動(dòng)的依據(jù)。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、供應(yīng)商原因等因素導(dǎo)致采購計(jì)劃需要調(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向采購部門提出申請。2.采購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并重新履行審核和審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。2.采購部門應(yīng)根據(jù)采購物資的要求，從供應(yīng)商信息庫中選擇潛在供應(yīng)商，并對其進(jìn)行初步評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.對于重要物資的采購，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、物流配送能力等方面。4.采購部門應(yīng)根據(jù)評估和考察結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.采購部門應(yīng)根據(jù)評估和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先采購、增加訂單量等獎(jiǎng)勵(lì)；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、減少訂單量、終止合作等措施。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部門應(yīng)定期組織與供應(yīng)商的交流活動(dòng)，加強(qiáng)雙方的合作與信任，共同探討如何提高采購效率和降低采購成本。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容，并提交給采購部門。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購申請表作為采購部門采購的依據(jù)。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商，并向其下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.采購訂單應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司公章或合同專用章，并發(fā)送給供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大、采購周期較長或重要物資的采購，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購合同作為雙方履行合同的依據(jù)。（四）采購驗(yàn)收1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知倉儲(chǔ)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告對采購物資進(jìn)行入庫登記，并確保物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購訂單和合同一致。（五）采購付款1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，及時(shí)辦理采購付款手續(xù)。采購付款應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行審批和支付。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對采購付款情況進(jìn)行核對和分析，確保采購付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.采購部門應(yīng)定期對存貨采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)（如供應(yīng)商破產(chǎn)、違約等）、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化情況，合理安排采購計(jì)劃，避免因市場波動(dòng)導(dǎo)致采購成本過高或物資短缺。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：選擇多家供應(yīng)商，建立供應(yīng)商備份機(jī)制；加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期評估供應(yīng)商的信用狀況；簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，防范供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，加強(qiáng)對采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)；選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件；建立質(zhì)量追溯機(jī)制，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資及時(shí)進(jìn)行處理。4.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：加強(qiáng)市場調(diào)研和價(jià)格分析，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭取合理的采購價(jià)格；建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握價(jià)格變化情況，采取相應(yīng)的采購策略。5.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免合同糾紛；加強(qiáng)對采購合同的審核和管理，確保合同的合法性和有效性；及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對存貨采購制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購計(jì)劃的制定、供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂、采購驗(yàn)收、采購付款等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。2.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，出具審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)建議和意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）日常監(jiān)督檢查1.采購部門應(yīng)建立健全采購臺(tái)賬，詳細(xì)記錄采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等信息，并定期進(jìn)行核對和盤點(diǎn)。