PAGE招采網(wǎng)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司招采網(wǎng)的管理，規(guī)范招采流程，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司通過(guò)招采網(wǎng)進(jìn)行的各類物資采購(gòu)、工程發(fā)包、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保招采活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，提供公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，保證招采結(jié)果公正合理。3.公開(kāi)透明原則：招采信息、流程、結(jié)果等應(yīng)公開(kāi)透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)檢查。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。二、招采網(wǎng)管理職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定招采計(jì)劃，明確采購(gòu)需求、預(yù)算、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.組織實(shí)施招采活動(dòng)，包括供應(yīng)商篩選、招標(biāo)（詢價(jià)、談判等）文件編制、發(fā)布招采信息、組織開(kāi)標(biāo)（評(píng)標(biāo)、議價(jià)等）會(huì)議等。3.與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)招采網(wǎng)平臺(tái)賬號(hào)的日常使用和維護(hù)，及時(shí)更新采購(gòu)信息。（二）法務(wù)部門(mén)1.審核招采文件、合同等法律文件，確保其合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.參與招采活動(dòng)，提供法律咨詢和建議，處理招采過(guò)程中的法律糾紛。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用。2.參與招采合同的審核，確保合同付款條款合理合規(guī)。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和決策依據(jù)。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)招采活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招采流程的合規(guī)性、公正性和效益性。2.對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，監(jiān)督采購(gòu)資金使用和物資驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。（五）需求部門(mén)1.提出準(zhǔn)確、詳細(xì)的采購(gòu)需求，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)制定招采文件。2.參與供應(yīng)商考察、評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，確保物資符合需求標(biāo)準(zhǔn)。三、招采流程規(guī)范（一）招采計(jì)劃制定1.需求部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實(shí)際工作需求，提前制定采購(gòu)需求計(jì)劃，明確采購(gòu)物資（工程、服務(wù)）的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)需求部門(mén)提交的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核，結(jié)合公司庫(kù)存情況、預(yù)算安排等因素，綜合平衡后制定年度、季度、月度招采計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)需求和供應(yīng)商資質(zhì)要求，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定入圍供應(yīng)商名單。對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等情況，評(píng)估其綜合實(shí)力。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行整改或淘汰。（三）招采文件編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求和招采方式，編制招標(biāo)（詢價(jià)、談判等）文件。2.招采文件應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目概述、采購(gòu)需求、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)（議價(jià)）標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)（報(bào)價(jià)）文件格式等內(nèi)容，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。3.法務(wù)部門(mén)對(duì)招采文件進(jìn)行法律審核，確保文件合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。（四）招采信息發(fā)布1.采購(gòu)部門(mén)在招采網(wǎng)平臺(tái)及其他指定媒體上發(fā)布招采信息，包括招標(biāo)公告、詢價(jià)函、談判邀請(qǐng)等。2.招采信息應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、報(bào)名時(shí)間、開(kāi)標(biāo)（評(píng)標(biāo)、議價(jià)）時(shí)間、地點(diǎn)等關(guān)鍵信息，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確了解招采情況。（五）投標(biāo)（報(bào)價(jià)）文件受理1.采購(gòu)部門(mén)接收供應(yīng)商提交的投標(biāo)（報(bào)價(jià)）文件，并進(jìn)行登記和初步審核。2.對(duì)不符合要求的投標(biāo)（報(bào)價(jià)）文件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商補(bǔ)充或修改，確保投標(biāo)（報(bào)價(jià)）文件符合招采文件要求。（六）開(kāi)標(biāo)（評(píng)標(biāo)、議價(jià)）會(huì)議組織1.采購(gòu)部門(mén)按照招采文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)（評(píng)標(biāo)、議價(jià)）會(huì)議。2.開(kāi)標(biāo)會(huì)議應(yīng)公開(kāi)唱標(biāo)，公布供應(yīng)商的投標(biāo)報(bào)價(jià)、交貨期等關(guān)鍵信息。3.評(píng)標(biāo)（議價(jià)）會(huì)議應(yīng)按照評(píng)標(biāo)（議價(jià)）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員應(yīng)參與評(píng)審過(guò)程，確保評(píng)審結(jié)果公正合理。4.評(píng)標(biāo)（議價(jià)）結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理評(píng)標(biāo)（議價(jià)）報(bào)告，推薦中標(biāo)（成交）候選人，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（七）合同簽訂1.根據(jù)中標(biāo)（成交）結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資（工程、服務(wù)）的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行法律審核，確保合同合法有效，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（八）合同執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.需求部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資（工程、服務(wù)）的驗(yàn)收工作，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資（工程、服務(wù)），采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格。四、招采網(wǎng)平臺(tái)使用規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)為本部門(mén)及相關(guān)人員申請(qǐng)招采網(wǎng)平臺(tái)賬號(hào)，并進(jìn)行賬號(hào)信息的維護(hù)和管理。2.賬號(hào)申請(qǐng)人應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或存在安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。3.人員離職或崗位變動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收回其賬號(hào)權(quán)限，并進(jìn)行賬號(hào)注銷(xiāo)或調(diào)整。（二）信息發(fā)布與更新1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照招采流程規(guī)范，及時(shí)在招采網(wǎng)平臺(tái)上發(fā)布招采信息、中標(biāo)（成交）結(jié)果等相關(guān)內(nèi)容。2.招采信息發(fā)布后，如遇采購(gòu)需求變更、招采時(shí)間調(diào)整等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)招采信息進(jìn)行更新，確保平臺(tái)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）數(shù)據(jù)安全與保密1.公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)數(shù)據(jù)安全和保密的法律法規(guī)，保護(hù)招采網(wǎng)平臺(tái)上的各類數(shù)據(jù)信息安全。2.未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自訪問(wèn)、修改、刪除招采網(wǎng)平臺(tái)上的數(shù)據(jù)信息。3.在招采活動(dòng)過(guò)程中，涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招采活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招采流程的合規(guī)性、公正性和效益性。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受員工對(duì)招采活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，如情況屬實(shí)，依法依規(guī)處理相關(guān)責(zé)任人。（二）外部檢查1.積極配合政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)公司招采活動(dòng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.根據(jù)外部檢查意見(jiàn)和建議，及時(shí)整改招采管理工作中存在的問(wèn)題，不斷完善招采管理制度規(guī)范。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.在招采活動(dòng)中，存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：違反法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行招采活動(dòng)。泄露招采信息、商業(yè)秘密等。與供應(yīng)商串通投標(biāo)（報(bào)價(jià)）、圍標(biāo)串標(biāo)。在評(píng)標(biāo)（議價(jià)）過(guò)程中營(yíng)私舞弊、謀取私利。其他違反招采管理制度規(guī)范的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施，包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.如