PAGE印發(fā)巡察規(guī)范性制度一、總則（一）目的為了加強公司內(nèi)部監(jiān)督管理，規(guī)范巡察工作流程，確保巡察工作的科學性、公正性、有效性，及時發(fā)現(xiàn)和解決公司運營過程中存在的問題，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本巡察規(guī)范性制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構(gòu)、子公司等所有部門和員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)章制度開展。2.客觀公正原則：巡察人員應秉持客觀公正的態(tài)度，如實反映巡察情況，不偏袒、不隱瞞。3.問題導向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾為主要目標，聚焦公司經(jīng)營管理中的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問題。4.保密性原則：巡察過程中涉及的各類信息和資料應嚴格保密，防止泄露。二、巡察機構(gòu)及職責（一）巡察領(lǐng)導小組公司成立巡察領(lǐng)導小組，由公司黨委書記擔任組長，紀委書記擔任副組長，成員包括公司其他領(lǐng)導班子成員。巡察領(lǐng)導小組的主要職責如下：1.貫徹落實上級有關(guān)巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項。2.審定巡察工作計劃、方案和報告。3.協(xié)調(diào)解決巡察工作中遇到的重大問題。4.對巡察成果的運用提出指導意見。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設(shè)在公司紀委，負責巡察工作的日常組織協(xié)調(diào)和具體實施。其主要職責包括：1.制定巡察工作年度計劃和階段性工作安排。2.組建巡察組，明確巡察組組長、成員及分工。3.組織開展巡察業(yè)務培訓，提高巡察人員業(yè)務水平。4.負責與被巡察單位溝通聯(lián)絡，安排巡察進駐、反饋等相關(guān)事宜。5.對巡察組提交的巡察報告進行審核，匯總巡察情況，起草巡察綜合報告。6.督促被巡察單位落實巡察整改要求，對整改情況進行跟蹤檢查。7.負責巡察工作資料的整理、歸檔和保管。（三）巡察組巡察組由公司內(nèi)部選拔的政治素質(zhì)高、業(yè)務能力強、工作經(jīng)驗豐富的人員組成。巡察組實行組長負責制，主要職責如下：1.按照巡察工作方案要求，制定具體的巡察工作實施方案。2.通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、實地走訪、問卷調(diào)查等方式，對被巡察單位進行全面深入的巡察。3.發(fā)現(xiàn)被巡察單位存在的問題，形成巡察工作底稿，撰寫巡察報告。4.向被巡察單位反饋巡察意見，提出整改建議，并督促整改落實。三、巡察內(nèi)容（一）黨的建設(shè)方面1.黨組織貫徹落實黨的路線方針政策和上級黨組織決策部署情況。2.“三會一課”、民主生活會、組織生活會、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度執(zhí)行情況。3.黨員教育管理、發(fā)展黨員工作情況。4.黨組織領(lǐng)導班子建設(shè)情況，包括政治素質(zhì)、領(lǐng)導能力、工作作風等方面。（二）黨風廉政建設(shè)方面1.黨風廉政建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任落實情況。2.廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，有無違規(guī)違紀行為，特別是領(lǐng)導干部廉潔從政情況。3.對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風險防控情況。4.紀律審查工作開展情況，對違規(guī)違紀問題的查處和整改情況。(三)公司經(jīng)營管理方面1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度經(jīng)營目標的制定與執(zhí)行情況。2.公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，包括財務、采購、銷售、人力資源等方面的管理制度。3.公司重大項目投資、資產(chǎn)處置、資金使用等重大經(jīng)營決策的程序合規(guī)性和效益性。4.公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的合規(guī)性，是否存在違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范等行為。5.公司內(nèi)部管理流程的順暢性和效率性，有無存在推諉扯皮、辦事拖沓等現(xiàn)象。（四）干部選拔任用方面1.干部選拔任用工作程序是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行民主推薦、考察、公示等制度。2.干部選拔任用過程中是否存在任人唯親、拉票賄選等違規(guī)行為。3.干部考核評價機制是否科學合理有效，能否真實反映干部工作業(yè)績和德才表現(xiàn)。四、巡察工作程序（一）巡察準備1.巡察工作辦公室根據(jù)公司年度巡察工作計劃，結(jié)合公司實際情況，確定巡察對象和巡察重點內(nèi)容。2.組建巡察組，明確巡察組組長、成員及分工，并進行培訓，使其熟悉巡察工作流程和方法。3.巡察組制定具體的巡察工作實施方案，明確巡察步驟、方式方法、時間安排等。4.巡察組提前向被巡察單位發(fā)出巡察通知，告知巡察的目的、內(nèi)容、方式以及相關(guān)要求。（二）巡察進駐1.巡察組進駐被巡察單位后，召開巡察工作動員會，向被巡察單位全體員工通報巡察工作的目的、任務和安排，動員被巡察單位積極配合巡察工作。2.巡察組通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、實地走訪等方式，廣泛收集被巡察單位的相關(guān)信息和資料，深入了解被巡察單位的情況。（三）巡察了解1.聽取匯報：巡察組聽取被巡察單位黨組織工作匯報、黨風廉政建設(shè)工作匯報、干部選拔任用工作匯報等，全面了解被巡察單位的整體工作情況。2.個別談話：與被巡察單位領(lǐng)導班子成員、中層干部、關(guān)鍵崗位工作人員以及部分員工代表進行個別談話，了解他們對被巡察單位工作的看法和意見，重點了解存在的問題。3.查閱資料：查閱被巡察單位的文件、會議記錄、財務賬目、合同協(xié)議、人事檔案等各類資料，從中發(fā)現(xiàn)問題線索。4.實地走訪：對被巡察單位的辦公場所、生產(chǎn)經(jīng)營場所、項目現(xiàn)場等進行實地走訪，直觀了解實際情況，發(fā)現(xiàn)潛在問題。5.問卷調(diào)查：根據(jù)巡察工作需要，設(shè)計調(diào)查問卷，廣泛征求被巡察單位員工對本單位工作的意見和建議。（四）巡察報告1.巡察組在巡察了解結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理、分析和歸納，形成巡察工作底稿，詳細記錄問題的來源、表現(xiàn)形式、涉及人員等情況。2.巡察組根據(jù)巡察工作底稿，撰寫巡察報告，報告應客觀、準確地反映被巡察單位存在的問題，并提出相應的整改建議。巡察報告經(jīng)巡察組集體討論后，由巡察組組長簽字確認。3.巡察工作辦公室對巡察組提交的巡察報告進行審核，匯總各巡察組的情況，起草巡察綜合報告。巡察綜合報告經(jīng)巡察領(lǐng)導小組審定后，報公司黨委。（五）巡察反饋1.公司黨委聽取巡察綜合報告后，研究決定向被巡察單位反饋巡察意見的時間、方式等。2.巡察組向被巡察單位領(lǐng)導班子反饋巡察意見，反饋會議由巡察組組長主持，巡察工作辦公室負責人參加。反饋意見應明確指出被巡察單位存在的問題，提出整改要求和期限。3.被巡察單位領(lǐng)導班子對巡察反饋意見進行表態(tài)發(fā)言，表明整改態(tài)度和決心。（六）巡察整改1.被巡察單位收到巡察反饋意見后，應立即召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改措施、責任領(lǐng)導、責任部門和整改期限，并將整改方案報巡察工作辦公室備案。2.被巡察單位按照整改方案認真組織實施整改工作，定期向巡察工作辦公室報告整改情況。巡察工作辦公室對整改情況進行跟蹤檢查，對整改不力的單位進行督促指導。3.被巡察單位整改完成后，應向巡察工作辦公室提交整改報告。巡察工作辦公室組織對整改情況進行驗收，驗收合格后，將整改情況報公司黨委。五、巡察工作紀律（一）對巡察人員的紀律要求1.巡察人員應嚴格遵守政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察過程中獲取的各類信息。2.巡察人員應堅持原則，客觀公正，不得利用巡察工作謀取私利，不得接受被巡察單位的禮品、宴請、娛樂活動等。3.巡察人員應認真履行職責，嚴格按照巡察工作程序和方法開展工作，不得敷衍塞責、走過場。4.巡察人員在巡察期間應嚴格遵守工作紀律，不得擅自離崗、脫崗，不得無故拖延巡察工作時間。（二）對被巡察單位的紀律要求1.被巡察單位應積極配合巡察工作，如實提供相關(guān)資料和信息，不得拒絕、阻礙巡察人員開展工作。2.被巡察單位不得對巡察人員進行打擊報復，