PAGE防偽追溯管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在建立健全公司/組織的防偽追溯管理體系，確保產(chǎn)品從原材料采購、生產(chǎn)加工、流通銷售到售后服務的全過程可追溯，有效防范假冒偽劣產(chǎn)品，維護公司/組織的品牌形象和消費者權益，保障市場秩序和公司/組織的合法利益。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)涉及產(chǎn)品生產(chǎn)、采購、銷售、倉儲、物流等與產(chǎn)品流轉(zhuǎn)相關的所有部門及人員，以及與公司/組織有業(yè)務往來的供應商、經(jīng)銷商等合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保防偽追溯管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：記錄的產(chǎn)品信息應真實、準確、完整，保證追溯信息能夠準確反映產(chǎn)品的實際流轉(zhuǎn)情況。3.及時性原則：在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)及時錄入和更新追溯信息，確保信息的時效性。4.保密性原則：對涉及產(chǎn)品防偽追溯的敏感信息予以保密，防止信息泄露給公司/組織帶來不利影響。二、職責分工（一）質(zhì)量管理部門1.負責制定和完善防偽追溯管理制度及相關流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.對產(chǎn)品的防偽追溯標識、追溯碼等進行統(tǒng)一管理和規(guī)范，確保其唯一性、準確性和可識別性。3.定期對公司/組織內(nèi)的防偽追溯系統(tǒng)進行評估和維護，保證系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)安全。4.負責收集、整理和分析產(chǎn)品追溯數(shù)據(jù)，為質(zhì)量改進、風險防控等提供數(shù)據(jù)支持。（二）采購部門1.在采購原材料、零部件等過程中，要求供應商提供產(chǎn)品的相關追溯信息，并確保所采購產(chǎn)品的追溯信息完整、準確。2.建立供應商檔案，記錄供應商的產(chǎn)品追溯能力及相關信息，對供應商的追溯管理情況進行評估和監(jiān)督。（三）生產(chǎn)部門1.在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，按照規(guī)定的流程和方法，準確記錄產(chǎn)品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)信息，包括原材料投入、生產(chǎn)工藝參數(shù)、設備運行情況、人員操作記錄等，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程可追溯。2.負責將產(chǎn)品的追溯信息與防偽追溯標識、追溯碼等進行關聯(lián)，并確保信息的準確傳遞和存儲。3.根據(jù)質(zhì)量管理部門的要求，配合做好產(chǎn)品追溯數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計和分析工作。（四）銷售部門1.在產(chǎn)品銷售過程中，向客戶提供產(chǎn)品的防偽追溯查詢方式和相關信息，指導客戶正確使用追溯系統(tǒng)查詢產(chǎn)品信息。2.收集客戶反饋的產(chǎn)品追溯問題，及時反饋給質(zhì)量管理部門，并協(xié)助處理相關事宜。3.對銷售渠道的產(chǎn)品追溯情況進行監(jiān)督，防止假冒偽劣產(chǎn)品通過銷售渠道流通。（五）倉儲部門1.負責產(chǎn)品出入庫的管理，準確記錄產(chǎn)品的出入庫時間、數(shù)量、批次等信息，并確保產(chǎn)品的存儲條件符合要求，防止產(chǎn)品在倉儲過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或信息丟失。2.協(xié)助質(zhì)量管理部門做好產(chǎn)品追溯數(shù)據(jù)的查詢和核對工作，確保庫存產(chǎn)品追溯信息的準確性。（六）物流部門1.在產(chǎn)品物流配送過程中，記錄產(chǎn)品的運輸信息，包括運輸方式、運輸時間、運輸路線等，確保產(chǎn)品物流環(huán)節(jié)可追溯。2.配合質(zhì)量管理部門和銷售部門，為客戶提供產(chǎn)品物流追溯信息的查詢服務。三、防偽追溯標識與編碼管理（一）標識類型1.防偽標識：采用具有防偽功能的材料和技術，如防偽標簽、防偽二維碼貼紙、防偽芯片等，附著在產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝上，用于防止假冒偽劣產(chǎn)品的仿冒。2.追溯標識：包含產(chǎn)品的基本信息、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、追溯碼等，通過特定的編碼規(guī)則進行編制，以便在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中實現(xiàn)信息的快速準確查詢和追溯。（二）編碼規(guī)則1.追溯碼編制：追溯碼應具有唯一性，采用數(shù)字、字母或數(shù)字與字母組合的方式進行編制。編碼應包含產(chǎn)品類別、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等關鍵信息，便于快速定位和查詢產(chǎn)品的詳細追溯信息。2.關聯(lián)編碼：將防偽標識編碼與追溯碼進行關聯(lián)，確保通過防偽標識能夠快速獲取產(chǎn)品的追溯信息。同時，建立產(chǎn)品與原材料、零部件等的關聯(lián)編碼體系，實現(xiàn)從原材料到成品的全鏈條追溯。（三）標識與編碼的生成、發(fā)放與使用1.生成：質(zhì)量管理部門負責制定防偽追溯標識與編碼的生成規(guī)則和流程，通過防偽追溯系統(tǒng)自動生成或采用專業(yè)的編碼軟件生成標識與編碼。2.發(fā)放：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，從質(zhì)量管理部門領取相應的防偽追溯標識與編碼，并按照規(guī)定的方式將其應用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中。3.使用：各部門在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，應嚴格按照規(guī)定使用防偽追溯標識與編碼，確保標識的完整性和編碼的準確性。在產(chǎn)品銷售、倉儲、物流等環(huán)節(jié)，應通過掃描或讀取標識與編碼獲取產(chǎn)品的追溯信息，并進行相應的記錄和處理。四、產(chǎn)品追溯信息管理（一）信息內(nèi)容1.原材料信息：包括原材料供應商名稱、原材料名稱、規(guī)格型號、采購日期、批次號等。2.生產(chǎn)過程信息：涵蓋生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝參數(shù)、操作人員、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量等。3.質(zhì)量檢驗信息：包含檢驗項目、檢驗標準、檢驗結果、檢驗人員、檢驗時間等。4.包裝信息：如包裝材料、包裝規(guī)格、包裝日期、包裝人員等。5.倉儲信息：包括入庫時間、存儲位置、庫存數(shù)量變動記錄、出庫時間、出庫去向等。6.物流信息：運輸方式、運輸工具、運輸單號、發(fā)貨時間、收貨時間、收貨地址等。7.銷售信息：客戶名稱、銷售日期、銷售數(shù)量、銷售價格等。（二）信息錄入與更新1.各部門應在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)及時、準確地將相關追溯信息錄入防偽追溯系統(tǒng)。錄入人員應嚴格按照規(guī)定的格式和要求進行信息錄入，確保信息的完整性和準確性。2.在產(chǎn)品信息發(fā)生變更時，如原材料更換、生產(chǎn)工藝調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理等，相關部門應及時更新防偽追溯系統(tǒng)中的信息，并注明變更原因和時間。（三）信息存儲與備份1.防偽追溯系統(tǒng)應具備完善的信息存儲功能，能夠安全、穩(wěn)定地存儲產(chǎn)品追溯信息。存儲的數(shù)據(jù)應進行定期備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.建立數(shù)據(jù)存儲管理制度，明確數(shù)據(jù)存儲的期限、存儲介質(zhì)的使用和維護要求等，確保數(shù)據(jù)的長期可訪問性和安全性。五、防偽追溯查詢與驗證（一）查詢方式1.線上查詢：公司/組織應建立官方網(wǎng)站或手機應用程序，為消費者提供產(chǎn)品防偽追溯信息的在線查詢服務。消費者可通過輸入產(chǎn)品的防偽追溯碼、產(chǎn)品序列號等信息，查詢產(chǎn)品的詳細追溯信息。2.線下查詢：設立專門的客服熱線或售后服務網(wǎng)點，為消費者提供線下查詢產(chǎn)品追溯信息的服務。消費者可通過電話咨詢或前往售后服務網(wǎng)點，由工作人員協(xié)助查詢產(chǎn)品的追溯信息。（二）驗證流程1.消費者通過線上或線下方式提交查詢請求后，系統(tǒng)或工作人員首先對輸入的查詢信息進行格式校驗和合法性驗證。2.驗證通過后，系統(tǒng)或工作人員根據(jù)輸入的查詢信息，在防偽追溯系統(tǒng)中查詢相應的產(chǎn)品追溯信息，并將查詢結果反饋給消費者。3.在查詢產(chǎn)品追溯信息時，應同時驗證防偽標識的真?zhèn)?。對于采用防偽二維碼貼紙等方式的產(chǎn)品，可通過掃描二維碼獲取防偽驗證信息，并與系統(tǒng)記錄的信息進行比對；對于采用防偽芯片等方式的產(chǎn)品，可通過專用設備讀取芯片信息進行驗證。（三）查詢結果處理1.如果查詢結果顯示產(chǎn)品追溯信息完整、準確，且防偽標識驗證通過，則表明該產(chǎn)品為正品。工作人員應向消費者提供詳細的產(chǎn)品追溯信息，并解答消費者的相關疑問。2.如果查詢結果顯示產(chǎn)品追溯信息不完整、不準確，或防偽標識驗證不通過，則表明該產(chǎn)品可能存在問題。工作人員應及時記錄相關情況，并按照規(guī)定的流程進行處理，如通知質(zhì)量管理部門進行調(diào)查核實、通知銷售部門對產(chǎn)品進行召回等。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門定期對公司/組織內(nèi)各部門的防偽追溯管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括追溯信息的錄入情況、標識與編碼的使用情況、系統(tǒng)的運行情況等。2.建立內(nèi)部審計機制，定期對防偽追溯管理體系進行審計，評估制度的執(zhí)行效果和存在的問題，并提出改進建議。3.各部門應定期對本部門的防偽追溯管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并將自查情況報告質(zhì)量管理部門。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供產(chǎn)品的防偽追溯信息和相關資料，接受政府部門的指導和監(jiān)督。2.關注市場動態(tài)和消費者反饋，及時了解市場上假冒偽劣產(chǎn)品的情況，并采取相應的措施加強防偽追溯管理，維護市場秩序。（三）考核機制1.建立防偽追溯管理工作考核制度，將各部門的防偽追溯管理工作納入績效考核體系?？己酥笜税ㄗ匪菪畔⒌臏蚀_性、完整性、及時性，標識與編碼的管理情況，查詢與驗證工作的執(zhí)行情況等。2.根據(jù)考核結果，對在防偽追溯管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對工作不力、導致出現(xiàn)問題的部門和個人進行相應的處罰，如扣減績效獎金、責令整改等。七、培訓與宣傳（一）培訓1.質(zhì)量管理部門負責組織開展防偽追溯管理培訓工作，定期對公司/組織內(nèi)各部門的相關人員進行培訓，確保其熟悉防偽追溯管理制度和流程，掌握防偽追溯標識與編碼的使用方法、追溯信息的錄入與查詢等技能。2.培訓內(nèi)容應包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、防偽追溯管理知識、系統(tǒng)操作技能等方面，培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學習等多種形式，以提高培訓效果。3.對新入職員工和崗位變動員工，應及時進行防偽追溯管理專項培訓，確保其能夠盡快適應工作要求，正確開展防偽追溯管理工作。（二）宣傳1.公司/組織應通過多種渠道開展防偽追溯管理宣傳工作，向消費者宣傳產(chǎn)品防偽追溯的重要性和查詢方式，提高消費者的防偽意識和對公司/組織產(chǎn)品的信任度。2.宣傳內(nèi)容可包括防偽追溯管理制度介紹、產(chǎn)品防偽追溯標識說明、追溯