PAGE規(guī)范性異議審查制度一、總則（一）目的本規(guī)范性異議審查制度旨在確保公司/組織各項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)范性，及時(shí)、公正地處理涉及規(guī)范性的異議，維護(hù)公司/組織的正常運(yùn)營秩序，保障各方合法權(quán)益，促進(jìn)公司/組織的健康穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部所有涉及規(guī)范性文件、流程、操作等方面的異議審查。包括但不限于公司章程、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、合同協(xié)議、決策程序等。（三）基本原則1.合法性原則：審查過程嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定，確保異議審查結(jié)果合法合規(guī)。2.公正性原則：秉持公正、公平的態(tài)度，對異議進(jìn)行客觀、全面的審查，不受任何外部因素干擾，保障審查結(jié)果的公正性。3.及時(shí)性原則：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成異議審查工作，提高工作效率，避免因?qū)彶檠诱`給公司/組織帶來不利影響。4.保密性原則：對異議審查過程中涉及的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、異議提出（一）提出主體公司/組織內(nèi)部的員工、部門、分支機(jī)構(gòu)等均有權(quán)對涉及規(guī)范性的事項(xiàng)提出異議。（二）提出方式1.書面形式：異議人應(yīng)填寫《規(guī)范性異議審查申請表》，詳細(xì)說明異議事項(xiàng)、理由及相關(guān)證據(jù)，并提交至指定的審查受理部門。2.口頭形式：在緊急情況下，異議人可先以口頭形式向?qū)彶槭芾聿块T提出異議，但應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面申請。（三）提出時(shí)間異議應(yīng)在發(fā)現(xiàn)規(guī)范性問題或認(rèn)為存在異議的合理時(shí)間內(nèi)提出，一般不得超過相關(guān)規(guī)范性文件、流程等發(fā)布或?qū)嵤┖蟮腫X]個(gè)工作日。對于涉及重大決策、合同簽訂等關(guān)鍵事項(xiàng)的異議，應(yīng)在決策前或合同簽訂前提出。三、審查受理（一）受理部門公司/組織設(shè)立專門的規(guī)范性異議審查小組作為受理部門，負(fù)責(zé)接收、登記和初步審查異議申請。審查小組由公司/組織內(nèi)部不同部門的專業(yè)人員組成，確保審查的專業(yè)性和全面性。（二）受理流程1.登記：審查小組收到異議申請后，應(yīng)立即進(jìn)行登記，記錄異議人的基本信息、異議事項(xiàng)、提出時(shí)間等。2.初步審查：對異議申請進(jìn)行初步審查，判斷是否屬于本制度適用范圍，申請材料是否齊全、符合要求。對于不符合要求的申請，應(yīng)及時(shí)通知異議人補(bǔ)充或修改材料。3.受理決定：經(jīng)初步審查符合要求的異議申請，審查小組應(yīng)在收到申請后的[X]個(gè)工作日內(nèi)作出受理決定，并書面通知異議人。對于不予受理的申請，應(yīng)說明理由。四、審查程序（一）審查小組組成審查小組根據(jù)異議事項(xiàng)的性質(zhì)和涉及范圍，從相關(guān)部門抽調(diào)專業(yè)人員組成。成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)立judgment能力，能夠?qū)Ξ愖h進(jìn)行客觀、公正的審查。（二）審查方式1.文件審查：對涉及的規(guī)范性文件、流程、合同等進(jìn)行詳細(xì)審查，對照法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部規(guī)定，查找存在的問題。2.調(diào)查核實(shí)：對于需要進(jìn)一步核實(shí)的情況，審查小組可通過詢問相關(guān)人員、查閱資料、實(shí)地考察等方式進(jìn)行調(diào)查。3.專家論證：對于專業(yè)性較強(qiáng)、爭議較大的異議事項(xiàng)，可邀請外部專家或組織內(nèi)部專家進(jìn)行論證，為審查提供專業(yè)意見。（三）審查步驟1.資料收集：審查小組要求異議人及相關(guān)部門提供與異議事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、數(shù)據(jù)等，以便全面了解情況。2.情況分析：審查小組對收集到的資料進(jìn)行分析研究，梳理異議的焦點(diǎn)和關(guān)鍵問題，確定審查的重點(diǎn)和方向。3.意見征求：審查小組就異議事項(xiàng)征求相關(guān)部門、人員的意見，充分聽取各方的看法和建議，確保審查結(jié)果的準(zhǔn)確性和合理性。4.審查報(bào)告撰寫：審查小組根據(jù)審查情況，撰寫審查報(bào)告，詳細(xì)闡述異議事項(xiàng)、審查過程、審查依據(jù)、審查結(jié)論及建議等內(nèi)容。（四）審查期限審查小組應(yīng)在受理異議申請后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查工作，并提交審查報(bào)告。對于復(fù)雜、重大的異議事項(xiàng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長審查期限，但最長不得超過[X]個(gè)工作日。五、審查決定（一）決定類型1.維持原規(guī)范性：經(jīng)審查，異議事項(xiàng)不成立。原規(guī)范性文件、流程、操作等符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司/組織內(nèi)部規(guī)定，予以維持。2.修改原規(guī)范性：經(jīng)審查，異議事項(xiàng)成立。原規(guī)范性文件、流程、操作等存在部分問題需要修改完善，審查小組應(yīng)提出具體的修改意見和建議，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)修改。3.廢止原規(guī)范性：經(jīng)審查，異議事項(xiàng)嚴(yán)重違反法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司/組織內(nèi)部規(guī)定，原規(guī)范性文件、流程、操作等已無法繼續(xù)執(zhí)行，予以廢止。（二）決定通知審查小組將審查決定以書面形式通知異議人及相關(guān)部門。通知內(nèi)容包括審查決定的類型、理由、依據(jù)以及后續(xù)的執(zhí)行要求等。（三）決定執(zhí)行1.維持原規(guī)范性的執(zhí)行：相關(guān)部門應(yīng)按照原規(guī)范性文件、流程、操作等繼續(xù)開展工作，確保公司/組織的正常運(yùn)營秩序不受影響。2.修改原規(guī)范性的執(zhí)行：相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)審查小組提出的修改意見和建議，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)范性文件、流程、操作等的修改工作，并重新發(fā)布實(shí)施。修改后的規(guī)范性文件、流程、操作等應(yīng)及時(shí)向公司/組織內(nèi)部員工進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫，確保員工知曉并遵守。3.廢止原規(guī)范性的執(zhí)行：原規(guī)范性文件、流程、操作等停止執(zhí)行，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)清理與廢止規(guī)范性相關(guān)的文件、資料、記錄等，避免造成混淆和誤解。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司/組織的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的替代規(guī)范性文件或流程，確保工作的順利進(jìn)行。六、復(fù)議與申訴（一）復(fù)議異議人對審查決定不服的，可在收到審查決定通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向?qū)彶樾〗M提出復(fù)議申請。復(fù)議申請應(yīng)說明申請復(fù)議的理由和依據(jù)，并提交相關(guān)證據(jù)材料。審查小組應(yīng)在收到復(fù)議申請后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)議審查，并作出復(fù)議決定。復(fù)議決定為最終決定，異議人應(yīng)接受并執(zhí)行。（二）申訴如異議人認(rèn)為審查過程存在違規(guī)行為或?qū)彶榻Y(jié)果嚴(yán)重不合理，可在收到審查決定通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司/組織的上級主管部門或監(jiān)察部門提出申訴。申訴受理部門應(yīng)在收到申訴材料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查結(jié)果和處理意見反饋給申訴人。七、監(jiān)督與管理（一）監(jiān)督機(jī)制公司/組織設(shè)立專門的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對規(guī)范性異議審查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門應(yīng)定期對審查小組的工作進(jìn)行抽查，檢查審查程序是否合規(guī)、審查結(jié)果是否公正合理、異議處理是否及時(shí)有效等。（二）責(zé)任追究對于在規(guī)范性異議審查過程中存在違規(guī)行為、故意偏袒、隱瞞事實(shí)等情況的審查人員，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；對于因?qū)彶槭д`給公司/組織造成重大損失的，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。（三）檔案管理審查小組應(yīng)建立規(guī)范性異議審查檔案，對異議申請