2026年機(jī)器人集成公司設(shè)備與物料驗(yàn)收與檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范本公司機(jī)器人集成項(xiàng)目全流程中設(shè)備、物料的驗(yàn)收與檢驗(yàn)工作，確保入庫及投入使用的物資符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，保障機(jī)器人集成項(xiàng)目質(zhì)量與交付進(jìn)度，降低因物資不合格引發(fā)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際運(yùn)營情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司所有機(jī)器人集成業(yè)務(wù)相關(guān)的外購設(shè)備、外協(xié)加工件、原材料、輔助物料、備品備件等驗(yàn)收檢驗(yàn)工作，涵蓋工業(yè)機(jī)器人本體、控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、傳感器、機(jī)械結(jié)構(gòu)件、電氣元器件、線纜輔材等品類。制度覆蓋物資從到貨簽收至驗(yàn)收合格入庫（或不合格退貨）的全流程，公司采購、技術(shù)、質(zhì)量、倉儲(chǔ)、項(xiàng)目執(zhí)行等所有涉及驗(yàn)收檢驗(yàn)工作的部門及人員均需嚴(yán)格遵守。第三條基本原則1.客觀公正原則：驗(yàn)收檢驗(yàn)以合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范為唯一依據(jù)，客觀判定物資質(zhì)量，杜絕主觀臆斷或人為干預(yù)檢驗(yàn)結(jié)果。2.及時(shí)高效原則：物資到貨后需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收檢驗(yàn)，避免因驗(yàn)收滯后影響項(xiàng)目進(jìn)度，特殊情況需提前向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備并說明理由。3.全程追溯原則：驗(yàn)收檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)均需留存書面記錄，確保檢驗(yàn)過程、結(jié)果可追溯，便于后續(xù)問題排查及責(zé)任界定。4.責(zé)任明確原則：清晰劃分各部門、崗位在驗(yàn)收檢驗(yàn)中的職責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題可精準(zhǔn)界定責(zé)任主體，保障制度落地執(zhí)行。第二章職責(zé)分工第四條采購部門職責(zé)1.提前向驗(yàn)收檢驗(yàn)部門提供采購合同、技術(shù)協(xié)議、供貨清單、廠家合格證明、檢測(cè)報(bào)告等驗(yàn)收所需基礎(chǔ)資料，確保資料完整、準(zhǔn)確。2.協(xié)調(diào)供應(yīng)商確定物資到貨時(shí)間、地點(diǎn)，到貨后第一時(shí)間通知驗(yàn)收檢驗(yàn)人員到場(chǎng)，配合處理物流環(huán)節(jié)問題（如包裝破損、數(shù)量短缺等）。3.負(fù)責(zé)不合格品的供應(yīng)商對(duì)接工作，包括問題反饋、退貨、換貨、補(bǔ)貨或索賠協(xié)商，跟蹤處理進(jìn)度直至問題閉環(huán)。第五條技術(shù)部門職責(zé)1.制定各類設(shè)備、物料的驗(yàn)收檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、判定準(zhǔn)則，統(tǒng)一驗(yàn)收檢驗(yàn)技術(shù)依據(jù)。2.解答驗(yàn)收檢驗(yàn)中的技術(shù)疑難問題，協(xié)助判定物資技術(shù)符合性，提供專業(yè)技術(shù)支持。3.參與關(guān)鍵設(shè)備、核心物料的驗(yàn)收檢驗(yàn)，復(fù)核檢驗(yàn)結(jié)果的技術(shù)合規(guī)性。第六條質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.作為驗(yàn)收檢驗(yàn)執(zhí)行主體，按本制度及技術(shù)規(guī)范開展檢驗(yàn)工作，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。2.對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止混入合格物資投入使用，及時(shí)向相關(guān)部門反饋不合格情況。3.整理檢驗(yàn)記錄、建立臺(tái)賬，定期匯總數(shù)據(jù)并向管理層匯報(bào)，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。第七條倉儲(chǔ)部門職責(zé)1.物資到貨后核對(duì)外包裝完整性、名稱、數(shù)量、規(guī)格等表面信息，配合檢驗(yàn)人員開展工作。2.對(duì)驗(yàn)收合格物資辦理入庫保管，按特性分類存放并做好標(biāo)識(shí)；不合格物資單獨(dú)存放，配合采購部門辦理退貨。3.未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資，嚴(yán)禁入庫及發(fā)放使用。第八條項(xiàng)目執(zhí)行部門職責(zé)1.提供項(xiàng)目物資技術(shù)要求，協(xié)助技術(shù)部門制定針對(duì)性驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.參與本項(xiàng)目物資驗(yàn)收檢驗(yàn)，確認(rèn)是否符合現(xiàn)場(chǎng)使用要求，提出檢驗(yàn)意見。3.項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)已驗(yàn)收物資存在質(zhì)量問題，第一時(shí)間反饋至質(zhì)量檢驗(yàn)部門，配合溯源工作。第三章驗(yàn)收檢驗(yàn)范圍與依據(jù)第九條驗(yàn)收檢驗(yàn)范圍1.設(shè)備類：工業(yè)機(jī)器人本體（含關(guān)節(jié)模組、減速器、電機(jī)等核心部件）、控制系統(tǒng)、示教器、視覺檢測(cè)設(shè)備、力控設(shè)備、輸送設(shè)備、焊接設(shè)備等集成核心設(shè)備。2.物料類：電氣元器件（接觸器、繼電器、變頻器、PLC模塊等）、機(jī)械結(jié)構(gòu)件（機(jī)架、夾具、連接件等）、傳感器（光電、接近開關(guān)、視覺傳感器等）、線纜（動(dòng)力線、信號(hào)線等）、潤滑脂、密封件等輔助物料。3.外協(xié)加工件：委托外部單位加工的非標(biāo)結(jié)構(gòu)件、定制化工裝夾具等。第十條驗(yàn)收檢驗(yàn)依據(jù)1.法定依據(jù)：國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《工業(yè)機(jī)器人安全要求》《機(jī)器人與機(jī)器人裝備詞匯》等）、產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)。2.合同依據(jù)：采購合同、技術(shù)協(xié)議中約定的規(guī)格、參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求。3.企業(yè)依據(jù)：公司制定的驗(yàn)收檢驗(yàn)規(guī)范、技術(shù)圖紙、工藝文件。4.廠家依據(jù)：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品合格證、出廠檢測(cè)報(bào)告、使用說明書、質(zhì)量保證書。各類依據(jù)存在沖突時(shí)，優(yōu)先遵循法定依據(jù)；法定依據(jù)未明確的，遵循合同依據(jù)；合同未約定的，遵循企業(yè)內(nèi)部技術(shù)規(guī)范。第四章驗(yàn)收檢驗(yàn)流程第十一條到貨核對(duì)1.物資到貨后，倉儲(chǔ)人員1個(gè)工作日內(nèi)到場(chǎng)核對(duì)：外包裝是否完好、有無破損/受潮/變形，送貨單信息與采購合同是否一致。2.發(fā)現(xiàn)外包裝破損、數(shù)量短缺、信息不符等異常，拍照留存證據(jù)，通知采購部門及供應(yīng)商，在送貨單注明異常并雙方簽字確認(rèn)。3.外包裝核對(duì)無誤的，暫存于待檢驗(yàn)區(qū)域，同時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門開展檢驗(yàn)。第十二條檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到通知后，1個(gè)工作日內(nèi)安排人員，準(zhǔn)備檢驗(yàn)工具（萬用表、卡尺、扭矩扳手等）、儀器及記錄表。2.檢驗(yàn)人員提前熟悉物資的采購合同、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)要求。第十三條外觀檢驗(yàn)1.拆除外包裝（避免損壞物資），檢查外觀：設(shè)備本體無劃痕、變形、銹蝕、裂紋；元器件標(biāo)識(shí)清晰完整，無破損、引腳彎曲；結(jié)構(gòu)件無毛刺、焊接缺陷。2.核對(duì)品牌、型號(hào)、規(guī)格、序列號(hào)等與合同、送貨單一致，進(jìn)口物資核對(duì)報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明（如有）。3.外觀不合格的，停止后續(xù)檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)并記錄，反饋至采購部門。第十四條數(shù)量與規(guī)格檢驗(yàn)1.按清單核對(duì)數(shù)量，確保與約定一致；對(duì)有尺寸要求的物料（結(jié)構(gòu)件、管材等），用卡尺、卷尺測(cè)量，確認(rèn)符合圖紙要求。2.數(shù)量短缺或尺寸不符的，記錄差異情況并拍照，反饋至采購部門核實(shí)處理。第十五條性能檢驗(yàn)（設(shè)備類及關(guān)鍵元器件）1.核心設(shè)備通電測(cè)試：機(jī)器人本體啟動(dòng)正常、無異常報(bào)警，示教器操作各軸運(yùn)動(dòng)順暢，定位精度符合協(xié)議要求；通訊、信號(hào)反饋功能正常。2.關(guān)鍵元器件（變頻器、PLC、傳感器等）通電/功能測(cè)試：用專用儀器檢測(cè)輸入輸出信號(hào)、動(dòng)作是否符合技術(shù)參數(shù)。3.性能檢驗(yàn)按規(guī)范操作，避免損壞設(shè)備，全程記錄數(shù)據(jù)；不合格的，記錄故障現(xiàn)象，經(jīng)技術(shù)部門復(fù)核后反饋采購部門。第十六條資料檢驗(yàn)1.核對(duì)供應(yīng)商提供的資料是否完整：產(chǎn)品合格證、出廠檢測(cè)報(bào)告、使用說明書、保修卡、技術(shù)圖紙、校準(zhǔn)證書（如有）。2.資料不全或有誤的，通知采購部門要求供應(yīng)商限期補(bǔ)充/更正，未補(bǔ)齊的不得判定合格。第十七條驗(yàn)收結(jié)果判定與處理1.所有項(xiàng)目符合要求的，判定合格，檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，倉儲(chǔ)部門憑合格記錄入庫。2.任一項(xiàng)目不符合的，判定不合格，填寫《不合格品處理單》（注明不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)、依據(jù)），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)送相關(guān)部門。3.驗(yàn)收檢驗(yàn)需在到貨后3個(gè)工作日內(nèi)完成（大型/定制設(shè)備可延長至5個(gè)工作日），延期需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五章不合格品處理第十八條不合格品分類1.輕微不合格：外觀輕微瑕疵，不影響使用性能，供應(yīng)商可短期整改合格。2.一般不合格：數(shù)量短缺、尺寸偏差較小、非核心性能不達(dá)標(biāo)，可通過換貨/補(bǔ)貨解決。3.嚴(yán)重不合格：設(shè)備有質(zhì)量缺陷、核心性能不達(dá)標(biāo)、存在安全隱患、假冒偽劣產(chǎn)品，無法整改或整改成本過高。第十九條不合格品處理方式1.輕微不合格：采購部門協(xié)商整改方案，供應(yīng)商整改后重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫；無法整改的按一般不合格處理。2.一般不合格：采購部門通知供應(yīng)商3個(gè)工作日內(nèi)換貨/補(bǔ)貨，更換物資重新檢驗(yàn)合格后入庫。3.嚴(yán)重不合格：采購部門通知供應(yīng)商5個(gè)工作日內(nèi)退貨，倉儲(chǔ)部門配合清點(diǎn)包裝；同時(shí)追究供應(yīng)商違約責(zé)任，必要時(shí)終止合同。4.因不合格品導(dǎo)致項(xiàng)目延誤或經(jīng)濟(jì)損失的，采購部門牽頭核算損失，向供應(yīng)商索賠，結(jié)果上報(bào)管理層審批。第二十條不合格品追溯1.不合格品流入現(xiàn)場(chǎng)或投入使用的，項(xiàng)目執(zhí)行部門立即停用，采取應(yīng)急措施防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門溯源。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門排查同批次物資使用情況，追溯采購、檢驗(yàn)、入庫、發(fā)放全流程，界定責(zé)任，提出整改措施。第六章記錄管理第二十一條記錄內(nèi)容驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄包括《設(shè)備物料到貨核對(duì)單》《驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄表》《不合格品處理單》《退貨/換貨通知單》等，需包含物資名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員、項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、處理意見等信息。第二十二條記錄要求1.記錄需由相關(guān)人員簽字確認(rèn)，確保真實(shí)有效，嚴(yán)禁偽造、篡改。2.記錄清晰、準(zhǔn)確、完整，使用統(tǒng)一模板，書寫規(guī)范，確需涂改的需在涂改處簽字并注明日期。第二十三條記錄保管1.紙質(zhì)記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門整理裝訂，存放于專用檔案柜，做好防潮、防火防護(hù)；電子記錄備份存儲(chǔ)，防止丟失。2.檢驗(yàn)記錄保存期限不少于3年，重大項(xiàng)目記錄不少于5年，超期按檔案管理規(guī)定銷毀。3.查閱記錄需履行借閱手續(xù)，嚴(yán)禁私自復(fù)印、外傳。第七章附則第二十四條培訓(xùn)與考核1.人力資源部門配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門，定期組織驗(yàn)收檢驗(yàn)人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括本制度、檢驗(yàn)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，確保掌握檢驗(yàn)技能。2.驗(yàn)收檢驗(yàn)工作納入崗位績效考核，對(duì)執(zhí)行到位、無差錯(cuò)