2026年機(jī)器人集成公司外部設(shè)備供應(yīng)商合作管理制度第一章總則第一條為規(guī)范XX機(jī)器人集成公司（以下簡稱“公司”）外部設(shè)備供應(yīng)商的合作管理工作，建立科學(xué)、高效、合規(guī)的供應(yīng)商合作體系，篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源，保障采購設(shè)備的質(zhì)量、交付效率與成本合理性，降低合作風(fēng)險，維護(hù)公司與供應(yīng)商的合法權(quán)益，促進(jìn)雙方長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《采購管理制度》《質(zhì)量管控辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司機(jī)器人生產(chǎn)裝配、現(xiàn)場集成調(diào)試等核心業(yè)務(wù)對外部設(shè)備的需求特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有外部設(shè)備供應(yīng)商的準(zhǔn)入、合作過程管控、評估分級、退出及相關(guān)合作檔案管理等全流程工作；覆蓋的外部設(shè)備包括但不限于機(jī)器人核心零部件、配套電氣設(shè)備、檢測儀器、集成調(diào)試輔助設(shè)備等各類用于生產(chǎn)、集成、運(yùn)維的外部采購設(shè)備；涉及公司采購部、質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門及全體參與供應(yīng)商合作管理的人員。第三條外部設(shè)備供應(yīng)商合作管理遵循以下基本原則：（一）公平公正原則。供應(yīng)商準(zhǔn)入、評估、合作分配等工作嚴(yán)格按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保所有供應(yīng)商在同等條件下公平競爭，杜絕歧視性條款與暗箱操作；（二）擇優(yōu)合作原則。以設(shè)備質(zhì)量、技術(shù)水平、交付能力、成本優(yōu)勢、服務(wù)質(zhì)量及信用狀況為核心篩選依據(jù)，優(yōu)先選擇綜合實(shí)力強(qiáng)、行業(yè)口碑好的供應(yīng)商建立合作關(guān)系；（三）風(fēng)險管控原則。建立全流程風(fēng)險防控機(jī)制，對供應(yīng)商合作各環(huán)節(jié)可能存在的質(zhì)量風(fēng)險、交付風(fēng)險、成本風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等進(jìn)行預(yù)判與管控，確保合作安全；（四）互利共贏原則。兼顧公司與供應(yīng)商的合理利益，通過規(guī)范合作流程、優(yōu)化合作模式，實(shí)現(xiàn)雙方資源互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，提升合作整體效益；（五）動態(tài)管理原則。對供應(yīng)商實(shí)行常態(tài)化動態(tài)評估與分級管理，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整合作策略，淘汰不合格供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商資源庫；（六）合規(guī)合法原則。所有合作行為嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保合作合同、交易流程、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。第四條各相關(guān)部門在供應(yīng)商合作管理中的主要職責(zé)：（一）采購部：作為供應(yīng)商合作管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、準(zhǔn)入審核、合作談判、合同簽訂、訂單下達(dá)、履約跟蹤、合作檔案管理等工作；牽頭組織供應(yīng)商評估與分級，提出合作策略調(diào)整建議；（二）技術(shù)部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的技術(shù)能力進(jìn)行審核，提供設(shè)備技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參與供應(yīng)商準(zhǔn)入考察、設(shè)備技術(shù)驗(yàn)證及合作過程中的技術(shù)問題協(xié)調(diào)解決；（三）質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，開展供應(yīng)商設(shè)備來料檢驗(yàn)、過程質(zhì)量監(jiān)督及質(zhì)量問題處理；參與供應(yīng)商準(zhǔn)入質(zhì)量體系審核與年度評估；（四）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出設(shè)備需求，參與設(shè)備交付驗(yàn)收，反饋設(shè)備在生產(chǎn)使用過程中的性能、穩(wěn)定性等問題；（五）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商合作的財(cái)務(wù)核算、付款審核與資金管控，參與供應(yīng)商報(bào)價合理性審核及合作成本評估；（六）法務(wù)部：負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商合作相關(guān)合同的合法性、合規(guī)性，提供法律支持，協(xié)助處理合作過程中的法律糾紛；（七）公司管理層：負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商準(zhǔn)入、重大合作合同、供應(yīng)商評估結(jié)果及退出等重大事項(xiàng)。第二章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理第五條外部設(shè)備供應(yīng)商準(zhǔn)入需滿足以下基本條件，方可進(jìn)入準(zhǔn)入審核流程：（一）資質(zhì)合法齊全。具備獨(dú)立法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一證件）；涉及特殊設(shè)備的，需具備相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等法定資質(zhì)；（二）技術(shù)能力達(dá)標(biāo)。具備與供應(yīng)設(shè)備相匹配的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)能力，擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、必要的生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器；能夠滿足公司設(shè)備技術(shù)參數(shù)要求，具備技術(shù)升級與定制化服務(wù)能力；（三）質(zhì)量體系完善。建立健全的質(zhì)量管理體系，通過ISO9001等相關(guān)質(zhì)量體系認(rèn)證；具備完善的質(zhì)量控制流程與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，能夠保障設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；（四）履約能力可靠。具備穩(wěn)定的生產(chǎn)產(chǎn)能與供貨能力，能夠按照合同約定的時間、數(shù)量完成設(shè)備交付；擁有良好的物流配送體系，確保設(shè)備運(yùn)輸安全與交付效率；（五）信用狀況良好。近3年內(nèi)無重大質(zhì)量事故、安全事故、合同違約等不良記錄，未被列入失信被執(zhí)行人名單、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；具備良好的商業(yè)信譽(yù)與付款履約能力；（六）服務(wù)保障到位。具備完善的售前、售中、售后服務(wù)體系，能夠及時響應(yīng)設(shè)備咨詢、安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)等服務(wù)需求，明確服務(wù)響應(yīng)時間與解決問題的時限。第六條供應(yīng)商準(zhǔn)入審核實(shí)行“申請-審核-考察-審批-備案”的規(guī)范流程：（一）申請?zhí)峤弧９?yīng)商需向公司采購部提交書面準(zhǔn)入申請，同時提供以下資料：營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書、技術(shù)能力說明、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、近3年業(yè)績證明、產(chǎn)品目錄及技術(shù)參數(shù)、報(bào)價方案、售后服務(wù)承諾、信用狀況證明等；（二）初步審核。采購部收到申請資料后，聯(lián)合技術(shù)部、質(zhì)量部對資料的完整性、真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行初步審核；審核重點(diǎn)包括資質(zhì)文件有效性、技術(shù)參數(shù)匹配度、質(zhì)量體系規(guī)范性等；初步審核通過的，進(jìn)入實(shí)地考察環(huán)節(jié)；初步審核未通過的，說明原因并退回供應(yīng)商補(bǔ)充完善，補(bǔ)充后仍不符合要求的，不予進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；（三）實(shí)地考察。采購部牽頭組織技術(shù)部、質(zhì)量部成立考察小組，對通過初步審核的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察；考察內(nèi)容包括生產(chǎn)場地規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備狀況、技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)力、質(zhì)量控制流程、產(chǎn)能儲備情況、售后服務(wù)體系運(yùn)行情況等；考察結(jié)束后，形成《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》，明確考察結(jié)論與建議；（四）樣品驗(yàn)證。對需要驗(yàn)證設(shè)備質(zhì)量與性能的，由采購部協(xié)調(diào)供應(yīng)商提供樣品，技術(shù)部、質(zhì)量部按照公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開展樣品測試與驗(yàn)證，形成《供應(yīng)商樣品驗(yàn)證報(bào)告》；樣品驗(yàn)證合格的，方可進(jìn)入審批環(huán)節(jié)；驗(yàn)證不合格的，終止準(zhǔn)入流程；（五）審批備案。采購部匯總初步審核意見、實(shí)地考察報(bào)告、樣品驗(yàn)證報(bào)告等資料，提交公司管理層審批；審批通過的，納入公司合格供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商檔案；審批未通過的，由采購部將審批結(jié)果及原因反饋給供應(yīng)商。第七條對行業(yè)內(nèi)知名度高、綜合實(shí)力強(qiáng)、合作前景好的核心供應(yīng)商，可適當(dāng)簡化準(zhǔn)入流程，但必須完成資質(zhì)審核、技術(shù)評估與質(zhì)量體系審核等核心環(huán)節(jié)，確保合作風(fēng)險可控。第三章合作過程管控第八條合同管理。供應(yīng)商合作必須簽訂正式的合作合同或采購合同，明確雙方權(quán)利與義務(wù)：（一）合同起草。由采購部牽頭起草合作合同，合同內(nèi)容需明確設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、交付時間與地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、爭議解決方式等核心條款；（二）合同審核。合同起草完成后，提交法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門審核；各部門從專業(yè)角度對合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見；采購部根據(jù)審核意見完善合同，確保合同條款合法合規(guī)、公平公正、權(quán)責(zé)清晰；（三）合同簽訂。審核通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商法定代表人或授權(quán)代表簽訂；合同簽訂后，采購部負(fù)責(zé)將合同副本分送相關(guān)部門備案，原件歸檔管理；（四）合同履行跟蹤。采購部負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題；對供應(yīng)商未按合同約定履行義務(wù)的，及時發(fā)出催告通知，督促其整改，并留存相關(guān)記錄。第九條供貨管理。確保供應(yīng)商按要求完成設(shè)備供貨，保障生產(chǎn)與集成需求：（一）訂單下達(dá)。采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與設(shè)備需求，向合格供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確訂單編號、設(shè)備明細(xì)、交付時間、交付地點(diǎn)等信息；（二）生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤。對大額訂單或關(guān)鍵設(shè)備訂單，采購部需定期跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，必要時進(jìn)行現(xiàn)場巡查，確保供應(yīng)商能夠按時交付；（三）到貨驗(yàn)收。設(shè)備到貨后，采購部組織質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開展到貨驗(yàn)收；驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號、外觀狀況、技術(shù)文件完整性、配件齊全性等；驗(yàn)收合格的，簽署驗(yàn)收合格文件；驗(yàn)收不合格的，由采購部及時通知供應(yīng)商，明確不合格事項(xiàng)，要求其在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行退換貨或整改，整改后重新組織驗(yàn)收。第十條質(zhì)量管控。建立全流程設(shè)備質(zhì)量管控機(jī)制，保障采購設(shè)備質(zhì)量：（一）來料檢驗(yàn)。質(zhì)量部嚴(yán)格按照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)流程，對供應(yīng)商交付的每批次設(shè)備進(jìn)行來料檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格的，準(zhǔn)予入庫；檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品管控辦法》處理，嚴(yán)禁不合格設(shè)備流入生產(chǎn)或集成環(huán)節(jié)；（二）過程質(zhì)量監(jiān)督。對設(shè)備在生產(chǎn)使用或集成調(diào)試過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，生產(chǎn)部、工程部需及時反饋給采購部與質(zhì)量部；質(zhì)量部組織開展質(zhì)量問題分析，確定問題原因，屬于供應(yīng)商責(zé)任的，由采購部通知供應(yīng)商限期解決；（三）質(zhì)量問題處理。供應(yīng)商設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題的，采購部需與供應(yīng)商協(xié)商確定處理方案（如維修、更換、退貨、賠償?shù)龋粚χ卮筚|(zhì)量問題，需上報(bào)公司管理層審批；處理完成后，質(zhì)量部對處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問題得到解決。第十一條服務(wù)管控。規(guī)范供應(yīng)商服務(wù)行為，保障設(shè)備全生命周期服務(wù)需求：（一）售前服務(wù)。供應(yīng)商需提供設(shè)備技術(shù)咨詢、方案優(yōu)化等售前服務(wù)，協(xié)助公司明確設(shè)備需求與技術(shù)參數(shù)；（二）售中服務(wù)。對需要安裝調(diào)試的設(shè)備，供應(yīng)商需派遣專業(yè)技術(shù)人員提供現(xiàn)場安裝調(diào)試服務(wù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；（三）售后服務(wù)。供應(yīng)商需按照售后服務(wù)承諾，提供設(shè)備維修保養(yǎng)、備件供應(yīng)、技術(shù)培訓(xùn)等售后服務(wù)；接到服務(wù)需求后，需在規(guī)定時間內(nèi)響應(yīng)，一般問題24小時內(nèi)解決，重大問題48小時內(nèi)提出解決方案并推動落實(shí)；采購部負(fù)責(zé)跟蹤售后服務(wù)質(zhì)量，收集相關(guān)部門對售后服務(wù)的反饋意見。第十二條廉潔合作管控。規(guī)范合作雙方廉潔行為，杜絕商業(yè)賄賂等違規(guī)違紀(jì)行為：（一）廉潔承諾。供應(yīng)商需簽訂《廉潔合作承諾書》，承諾遵守廉潔合作規(guī)定，不向公司相關(guān)人員贈送禮品、禮金、有價證券等財(cái)物，不提供不正當(dāng)利益；（二）內(nèi)部管控。公司相關(guān)人員需嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，不得利用職務(wù)之便向供應(yīng)商索取或收受不正當(dāng)利益，不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)競爭優(yōu)勢；（三）違規(guī)處理。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在商業(yè)賄賂等違規(guī)行為的，立即終止合作，將其列入黑名單，永不合作；涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理；公司內(nèi)部人員存在違規(guī)行為的，按公司廉潔管理制度嚴(yán)肅處理。第四章供應(yīng)商評估與分級第十三條供應(yīng)商評估實(shí)行“季度跟蹤+年度評估”的動態(tài)評估機(jī)制，確保評估結(jié)果客觀、全面反映供應(yīng)商合作情況：（一）季度跟蹤。采購部每季度對供應(yīng)商的供貨及時性、質(zhì)量合格率、服務(wù)響應(yīng)速度等核心指標(biāo)進(jìn)行跟蹤記錄，形成季度跟蹤報(bào)告，為年度評估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（二）年度評估。每年年底，采購部牽頭組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門開展供應(yīng)商年度綜合評估；評估小組結(jié)合季度跟蹤數(shù)據(jù)、合同履行情況、質(zhì)量問題處理情況、售后服務(wù)質(zhì)量、價格合理性、信用狀況等因素，對供應(yīng)商進(jìn)行全面評估。第十四條供應(yīng)商年度評估內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：（一）質(zhì)量指標(biāo)（占比35%）。以質(zhì)量部檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)，主要考核來料合格率、質(zhì)量問題整改完成率；來料合格率目標(biāo)值不低于99.5%，質(zhì)量問題整改完成率目標(biāo)值為100%；（二）交付指標(biāo)（占比25%）。主要考核訂單交付準(zhǔn)時率、緊急訂單響應(yīng)及時率；交付準(zhǔn)時率目標(biāo)值不低于98%，緊急訂單響應(yīng)及時率目標(biāo)值為100%；（三）服務(wù)指標(biāo)（占比20%）。主要考核服務(wù)響應(yīng)及時性、服務(wù)問題解決率、售后服務(wù)滿意度；服務(wù)響應(yīng)及時性目標(biāo)為24小時內(nèi)響應(yīng)，服務(wù)問題解決率目標(biāo)值不低于95%，售后服務(wù)滿意度目標(biāo)值不低于90%；（四）價格指標(biāo)（占比10%）。主要考核價格合理性、價格穩(wěn)定性及成本優(yōu)化配合度；以行業(yè)市場價格為基準(zhǔn)，評估供應(yīng)商價格的競爭力與合理性；（五）合規(guī)與信用指標(biāo)（占比10%）。主要考核合同履約率、廉潔合作情況、信用狀況；合同履約率目標(biāo)值為100%，無廉潔違規(guī)行為及不良信用記錄。第十五條供應(yīng)商分級標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)年度評估總分，將供應(yīng)商劃分為三個等級：（一）A級供應(yīng)商（優(yōu)秀）。評估總分90分及以上，綜合實(shí)力強(qiáng)，質(zhì)量、交付、服務(wù)等各環(huán)節(jié)表現(xiàn)優(yōu)異，合作風(fēng)險低；（二）B級供應(yīng)商（合格）。評估總分70-89分，綜合實(shí)力較好，能夠滿足公司合作要求，偶有輕微問題但整改及時；（三）C級供應(yīng)商（不合格）。評估總分低于70分，存在質(zhì)量不穩(wěn)定、交付延誤、服務(wù)不到位等問題，合作風(fēng)險較高。第十六條評估結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)供應(yīng)商分級結(jié)果，制定差異化的合作策略：（一）A級供應(yīng)商。優(yōu)先獲得大額訂單、核心設(shè)備訂單合作機(jī)會；可享受更優(yōu)惠的付款條件、價格折扣等激勵政策；作為長期戰(zhàn)略合作伙伴重點(diǎn)培養(yǎng)；（二）B級供應(yīng)商。維持正常合作關(guān)系，針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)要求，跟蹤其整改效果；在訂單分配、付款條件等方面按常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（三）C級供應(yīng)商。暫停新增訂單合作，要求其在3個月內(nèi)完成整改；整改后重新評估，評估合格的可恢復(fù)合作；整改后仍不合格的，納入供應(yīng)商黑名單，終止合作關(guān)系。第五章供應(yīng)商退出管理第十七條供應(yīng)商退出分為主動退出與強(qiáng)制退出兩種情形：（一）主動退出。供應(yīng)商因自身經(jīng)營狀況變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，主動提出終止合作的，需提前30個工作日向采購部提交書面退出申請；采購部收到申請后，協(xié)調(diào)相關(guān)部門核實(shí)合作收尾事宜（如未履行完畢的合同、未結(jié)清的款項(xiàng)、未處理的質(zhì)量問題等）；核實(shí)完成后，與供應(yīng)商簽訂終止合作協(xié)議，辦理退出手續(xù)；（二）強(qiáng)制退出。供應(yīng)商存在以下情形之一的，公司有權(quán)強(qiáng)制終止合作，將其納入黑名單：年度評估為C級且整改后仍不合格的；提供虛假資質(zhì)、業(yè)績等資料，騙取準(zhǔn)入資格的；設(shè)備質(zhì)量存在重大缺陷，導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯、集成項(xiàng)目延誤或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；多次違反合同約定，逾期交付、拒絕履行售后服務(wù)義務(wù)或存在嚴(yán)重違約行為的；存在商業(yè)賄賂等廉潔違規(guī)行為，或被列入失信被執(zhí)行人名單、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的；發(fā)生重大安全事故、質(zhì)量事故，影響合作穩(wěn)定性與安全性的；其他嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)的情形。第十八條供應(yīng)商退出流程：（一）提出退出建議。采購部根據(jù)供應(yīng)商主動申請或強(qiáng)制退出情形，提出供應(yīng)商退出建議，收集相關(guān)證明材料，提交公司管理層審批；（二）審批確認(rèn)。公司管理層對退出建議進(jìn)行審批，審批通過后，由采購部正式通知供應(yīng)商退出決定；（三）合作收尾。采購部牽頭組織相關(guān)部門與供應(yīng)商辦理合作收尾工作，包括未履行合同的終止或變更、款項(xiàng)結(jié)算、設(shè)備退換貨、技術(shù)資料交接等；涉及法律糾紛的，由法務(wù)部協(xié)助處理；（四）檔案更新。采購部及時更新合格供應(yīng)商名錄，將退出供應(yīng)商從名錄中移除；完善供應(yīng)商檔案，記錄退出原因、收尾情況等信息，歸檔管理；納入黑名單的供應(yīng)商，明確禁止合作期限（至少3年），并通報(bào)相關(guān)部門。第六章合作檔案管理第十九條采購部負(fù)責(zé)建立健全供應(yīng)商合作檔案管理制度，對所有與供應(yīng)商合作相關(guān)的資料進(jìn)行系統(tǒng)、規(guī)范的歸檔管理，確保檔案信息完整、準(zhǔn)確、可追溯；第二十條供應(yīng)商合作檔案歸檔范圍包括：供應(yīng)商準(zhǔn)入申請資料、資質(zhì)證書、考察報(bào)告、樣品驗(yàn)證報(bào)告、合作合同、采購訂單、驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量問題處理記錄、售后服務(wù)記錄、評估報(bào)告、付款憑證、終止合作協(xié)議等；第二十一條檔案管理規(guī)范：（一）分類存儲。按供應(yīng)商名稱、合作年度、業(yè)務(wù)類型等進(jìn)行分類存儲，建立檔案索引，便于檢索查閱；（二）存儲安全。采用紙質(zhì)檔案與電子檔案雙軌制管理；紙質(zhì)檔案存入專用檔案庫房，具備防火、防潮、防蟲、防盜等防護(hù)措施；電子檔案存儲至公司指定電子檔案管理系統(tǒng)，設(shè)置訪問權(quán)限，定期備份，確保數(shù)據(jù)安全；（三）保管期限。供應(yīng)商合作檔案保管期限為合作終止后5年；涉及重大合作項(xiàng)目、法律糾紛的檔案，保管期限延長至10年；（四）查閱規(guī)范。內(nèi)部員工因工作需要查閱供應(yīng)商檔案的，需填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審批同意后，在指定地點(diǎn)查閱；外部單位查閱需經(jīng)公司管理層審批，并簽訂保密協(xié)議；嚴(yán)禁泄露檔案中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息。第七章監(jiān)督管理與責(zé)任追究第二十二條公司管理層、審計(jì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商合作管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)監(jiān)督準(zhǔn)入審核流程、合同簽訂與履行、評估分級公正性、檔案管理規(guī)范性等環(huán)節(jié)；發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，立即責(zé)令整改，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；第二