PAGE采購(gòu)管理制度運(yùn)行規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、高效有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，特制定本采購(gòu)管理制度運(yùn)行規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)部所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒或歧視任何一方。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單：詳細(xì)注明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)單需經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字：確保需求的合理性和必要性。3.對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目：如金額較大、涉及關(guān)鍵設(shè)備或技術(shù)等，使用部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，并提交論證報(bào)告。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)申請(qǐng)單提交至采購(gòu)部門(mén)后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核：重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)預(yù)算的合規(guī)性等。2.根據(jù)公司授權(quán)審批制度：采購(gòu)申請(qǐng)單按照不同金額范圍分別提交相應(yīng)層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)審批。小額采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。中等金額采購(gòu)：經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。大額采購(gòu)：需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商：如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查：審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。3.建立供應(yīng)商評(píng)估體系：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同：合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單：訂單應(yīng)明確采購(gòu)物品或服務(wù)的詳細(xì)要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購(gòu)人員跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況：及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，如要求供應(yīng)商整改、調(diào)整交貨期等。3.對(duì)于需要驗(yàn)收的采購(gòu)物品或服務(wù)：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單：詳細(xì)注明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合同金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息。2.付款申請(qǐng)單需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽字：財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審核付款金額的準(zhǔn)確性、付款方式的合規(guī)性等。3.根據(jù)公司授權(quán)審批制度：付款申請(qǐng)單按照不同金額范圍分別提交相應(yīng)層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)審批。小額付款：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。中等金額付款：經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。大額付款：需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批。4.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單，辦理付款手續(xù)：付款方式應(yīng)符合合同約定和公司財(cái)務(wù)制度要求。三、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺、供應(yīng)商壟斷等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)物品或服務(wù)不符合質(zhì)量要求，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不明確、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。4.人員風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員違規(guī)操作、受賄等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果：將風(fēng)險(xiǎn)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)：制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。高風(fēng)險(xiǎn)：采取重點(diǎn)監(jiān)控、制定應(yīng)急預(yù)案等措施。中風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)管理、定期評(píng)估等措施。低風(fēng)險(xiǎn)：進(jìn)行常規(guī)管理、關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化等措施。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化，提前采取應(yīng)對(duì)措施。四、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督崗位：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)人員的行為規(guī)范、采購(gòu)合同的履行情況等：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)：審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)成本的合理性、采購(gòu)效益的評(píng)估等。2.審計(jì)部門(mén)出具審計(jì)報(bào)告：對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。五、采購(gòu)人員管理（一）人員招聘與培訓(xùn)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)崗位需求：制定采購(gòu)人員招聘計(jì)劃，招聘具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的人員。2.對(duì)新入職的采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)：培訓(xùn)內(nèi)容包括公司采購(gòu)管理制度、采購(gòu)流程、采購(gòu)技巧、法律法規(guī)等。3.定期組織采購(gòu)人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)：不斷提升采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（二）績(jī)效考核1.建立采購(gòu)人員績(jī)效考核體系：考核指標(biāo)包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保證、供應(yīng)商管理等。2.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果：對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)采購(gòu)人員積極工作，提高工作績(jī)效。（三）廉潔自律1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定：不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。2.公司建立廉潔監(jiān)督機(jī)制：對(duì)采購(gòu)人員的廉潔情況