PAGE巡視巡查報(bào)告制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，規(guī)范巡視巡查工作，確保巡視巡查結(jié)果能夠準(zhǔn)確反映公司/組織運(yùn)營(yíng)狀況，為決策提供有力依據(jù)，特制定本巡視巡查報(bào)告制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級(jí)巡視巡查工作，包括但不限于對(duì)各部門、各項(xiàng)目、各業(yè)務(wù)流程等的巡視巡查。（三）基本原則1.客觀公正原則：巡視巡查人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)記錄巡視巡查情況，不得隱瞞、歪曲事實(shí)。2.全面覆蓋原則：確保對(duì)公司/組織的各個(gè)層面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面巡視巡查，不留死角。3.及時(shí)反饋原則：巡視巡查結(jié)果應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門和人員反饋，以便及時(shí)整改問(wèn)題。4.保密性原則：對(duì)巡視巡查過(guò)程中涉及的敏感信息和商業(yè)秘密予以嚴(yán)格保密。二、巡視巡查組織與職責(zé)（一）巡視巡查機(jī)構(gòu)設(shè)置公司/組織設(shè)立專門的巡視巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡視巡查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡視巡查辦公室，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施巡視巡查工作。（二）職責(zé)分工1.巡視巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)制定巡視巡查工作方針、政策和計(jì)劃。審批巡視巡查報(bào)告。研究解決巡視巡查工作中的重大問(wèn)題。2.巡視巡查辦公室職責(zé)制定巡視巡查工作方案和具體實(shí)施細(xì)則。組建巡視巡查工作隊(duì)伍，培訓(xùn)巡視巡查人員。組織開展巡視巡查工作，收集整理巡視巡查資料。撰寫巡視巡查報(bào)告，提出整改建議。跟蹤督促整改落實(shí)情況。3.巡視巡查人員職責(zé)按照巡視巡查工作方案和要求，認(rèn)真開展巡視巡查工作。如實(shí)記錄巡視巡查情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行深入調(diào)查。撰寫巡視巡查工作記錄，為巡視巡查報(bào)告提供詳實(shí)依據(jù)。三、巡視巡查內(nèi)容與方法（一）巡視巡查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況：檢查公司/組織各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。2.業(yè)務(wù)流程規(guī)范：審查各業(yè)務(wù)流程是否順暢，是否存在流程繁瑣、效率低下等問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)狀況：核查財(cái)務(wù)賬目是否清晰，資金使用是否合規(guī)，有無(wú)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.人力資源管理：了解員工招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬福利等方面的情況，是否存在不合理現(xiàn)象。5.項(xiàng)目進(jìn)展：對(duì)各項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本等進(jìn)行檢查，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。6.內(nèi)部控制：評(píng)估公司/組織內(nèi)部控制體系的有效性，是否存在內(nèi)控漏洞。（二）巡視巡查方法1.文件查閱：查閱相關(guān)文件、記錄、報(bào)表等資料，了解工作開展情況。2.實(shí)地檢查：深入各部門、各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地查看工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等。3.人員訪談：與相關(guān)人員進(jìn)行面對(duì)面交流，了解實(shí)際情況和存在的問(wèn)題。4.數(shù)據(jù)分析：對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題。四、巡視巡查工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定巡視巡查工作方案，明確巡視巡查目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。2.組建巡視巡查工作隊(duì)伍，明確人員分工。3.收集與巡視巡查對(duì)象相關(guān)的資料，如規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)報(bào)表等。（二）實(shí)施階段1.巡視巡查人員按照工作方案要求，開展文件查閱、實(shí)地檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等工作。2.認(rèn)真記錄巡視巡查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)描述，包括問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員、具體情況等。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行初步分析，判斷問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。（三）報(bào)告撰寫階段1.巡視巡查辦公室根據(jù)巡視巡查人員的工作記錄和分析情況，撰寫巡視巡查報(bào)告。2.巡視巡查報(bào)告應(yīng)包括引言、巡視巡查概況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。3.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、詳實(shí)，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。（四）審核與審批階段1.巡視巡查報(bào)告撰寫完成后，先由巡視巡查辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保報(bào)告內(nèi)容完整、邏輯清晰、問(wèn)題準(zhǔn)確。2.審核通過(guò)后的報(bào)告提交巡視巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)認(rèn)真審議報(bào)告內(nèi)容，提出修改意見或批準(zhǔn)報(bào)告。（五）反饋與整改階段1.巡視巡查報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，及時(shí)向被巡視巡查對(duì)象進(jìn)行反饋。反饋方式可以采用會(huì)議通報(bào)、書面通知等形式。2.被巡視巡查對(duì)象應(yīng)根據(jù)巡視巡查報(bào)告提出的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。3.整改方案報(bào)巡視巡查辦公室備案后，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。巡視巡查辦公室負(fù)責(zé)跟蹤督促整改落實(shí)情況，定期檢查整改進(jìn)度。五、巡視巡查報(bào)告撰寫規(guī)范（一）報(bào)告格式巡視巡查報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、正文、附件等部分。（二）報(bào)告內(nèi)容要求1.引言：簡(jiǎn)要介紹巡視巡查的目的、范圍、時(shí)間、人員等基本情況。2.巡視巡查概況：概述巡視巡查工作的開展情況，包括工作方法、工作步驟、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的總體情況等。3.發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：詳細(xì)列舉巡視巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，按照問(wèn)題的重要程度和性質(zhì)進(jìn)行分類排序。4.原因分析：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，包括制度漏洞、管理不善、人員素質(zhì)等方面。5.整改建議：根據(jù)問(wèn)題原因分析，提出具體的整改建議，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，以及整改期限。6.附件：附上與巡視巡查相關(guān)的重要資料，如文件復(fù)印件、數(shù)據(jù)圖表、訪談?dòng)涗浀?，作為?bào)告的支撐材料。（三）報(bào)告語(yǔ)言規(guī)范報(bào)告語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、簡(jiǎn)潔明了，避免使用模糊、歧義性的詞匯。對(duì)問(wèn)題的描述應(yīng)準(zhǔn)確具體，數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠。六、整改落實(shí)與監(jiān)督（一）整改責(zé)任落實(shí)被巡視巡查對(duì)象應(yīng)切實(shí)承擔(dān)起整改主體責(zé)任，按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。整改責(zé)任人應(yīng)明確整改任務(wù)，確保整改工作取得實(shí)效。（二）整改期限要求整改期限應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度合理確定，一般問(wèn)題應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，復(fù)雜問(wèn)題可適當(dāng)延長(zhǎng)整改期限，但應(yīng)定期向巡視巡查辦公室報(bào)告整改進(jìn)展情況。（三）整改監(jiān)督檢查巡視巡查辦公室負(fù)責(zé)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查。通過(guò)定期檢查、不定期抽查等方式，了解整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決整改過(guò)程中存在的問(wèn)題。（四）整改結(jié)果驗(yàn)收整改工作完成后，被巡視巡查對(duì)象應(yīng)向巡視巡查辦公室提交整改報(bào)告，申請(qǐng)整改結(jié)果驗(yàn)收。巡視巡查辦公室組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可視為整改工作完成。七、信息管理與保密（一）信息管理巡視巡查工作中形成的各類文件、資料、記錄等應(yīng)進(jìn)行規(guī)范管理，建立專門的檔案庫(kù)，按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行歸檔保存。（二）保密要求巡視巡查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對(duì)巡視巡查過(guò)程中涉及的公司/組織商業(yè)秘密、敏感信息等予以保密。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向任何無(wú)關(guān)人員透露巡視巡查情況。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)定期組織巡視巡查人員參加培訓(xùn)，提高巡視巡查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、政策方針、業(yè)務(wù)知識(shí)、工作技能等方面。（二）考核建立巡視巡查人員考核機(jī)制，對(duì)巡視巡查人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的數(shù)量