PAGE設(shè)計(jì)審核制度規(guī)范化要求一、總則（一）目的為確保公司設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量，規(guī)范設(shè)計(jì)審核流程，提高設(shè)計(jì)成果的可靠性、適用性和經(jīng)濟(jì)性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本設(shè)計(jì)審核制度規(guī)范化要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及設(shè)計(jì)工作的項(xiàng)目，包括但不限于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)等各類設(shè)計(jì)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：設(shè)計(jì)審核工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)行的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策要求。2.全面審核原則：對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)專業(yè)進(jìn)行全面細(xì)致的審核，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量無(wú)死角。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的規(guī)模、復(fù)雜程度等因素，明確各級(jí)審核人員的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行分級(jí)審核負(fù)責(zé)制。4.科學(xué)高效原則：運(yùn)用科學(xué)合理的審核方法和流程，提高審核效率，確保設(shè)計(jì)項(xiàng)目按時(shí)交付。二、審核機(jī)構(gòu)與人員（一）審核機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立設(shè)計(jì)審核委員會(huì)，作為設(shè)計(jì)審核的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)重大設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行最終審核和決策。審核委員會(huì)成員包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及資深技術(shù)專家等。同時(shí)，在各專業(yè)領(lǐng)域設(shè)立專業(yè)審核小組，負(fù)責(zé)具體設(shè)計(jì)項(xiàng)目的專業(yè)技術(shù)審核工作。專業(yè)審核小組由各專業(yè)的技術(shù)骨干組成，組長(zhǎng)由專業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。（二）審核人員職責(zé)1.設(shè)計(jì)審核委員會(huì)職責(zé)審議重大設(shè)計(jì)項(xiàng)目的審核計(jì)劃和審核報(bào)告。對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目中涉及的重大技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題、安全問(wèn)題等進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)各部門之間在設(shè)計(jì)審核過(guò)程中的意見(jiàn)分歧。2.專業(yè)審核小組職責(zé)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司要求，對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審核。對(duì)設(shè)計(jì)文件中的技術(shù)方案、工藝流程、材料選用等進(jìn)行詳細(xì)審查，提出審核意見(jiàn)。參與設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審等工作，解答設(shè)計(jì)疑問(wèn)。三、審核流程（一）設(shè)計(jì)任務(wù)下達(dá)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需求，向設(shè)計(jì)部門下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，明確設(shè)計(jì)項(xiàng)目的目標(biāo)、要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵信息。2.設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后生效。（二）設(shè)計(jì)方案制定1.設(shè)計(jì)部門接到設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)后，組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行設(shè)計(jì)方案的制定。2.設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行充分的調(diào)研和分析，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定多個(gè)設(shè)計(jì)方案，并對(duì)各方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，選擇最優(yōu)方案。（三）內(nèi)部初審1.設(shè)計(jì)方案完成后，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)首先進(jìn)行內(nèi)部初審。初審由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)成員共同參與。2.初審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)方案是否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求、是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件的完整性和準(zhǔn)確性等。3.初審過(guò)程中，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)認(rèn)真審查，提出修改意見(jiàn)，并形成初審記錄。（四）專業(yè)審核小組審核1.設(shè)計(jì)項(xiàng)目通過(guò)內(nèi)部初審后，提交專業(yè)審核小組進(jìn)行審核。2.專業(yè)審核小組收到設(shè)計(jì)文件后，應(yīng)按照分工對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)審核。審核過(guò)程中，可采用會(huì)審、現(xiàn)場(chǎng)查看、資料查閱等方式。3.專業(yè)審核小組審核完成后，出具專業(yè)審核意見(jiàn)，明確指出設(shè)計(jì)文件中存在的問(wèn)題及修改建議。（五）綜合審核1.專業(yè)審核小組審核通過(guò)后，由設(shè)計(jì)審核委員會(huì)組織進(jìn)行綜合審核。2.綜合審核主要對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的整體質(zhì)量、與其他專業(yè)的協(xié)調(diào)性、項(xiàng)目的可行性和經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行全面審查。3.綜合審核過(guò)程中，審核委員會(huì)成員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估。（六）審核意見(jiàn)反饋與整改1.審核完成后，審核機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向設(shè)計(jì)部門反饋審核意見(jiàn)。2.設(shè)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)，組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改，確保設(shè)計(jì)文件符合要求。3.整改完成后，設(shè)計(jì)部門應(yīng)提交整改報(bào)告，經(jīng)審核機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，設(shè)計(jì)項(xiàng)目方可進(jìn)入下一階段。（七）終審與批準(zhǔn)1.對(duì)于重大設(shè)計(jì)項(xiàng)目，在完成上述審核流程后，還需提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。2.終審?fù)ㄟ^(guò)后，設(shè)計(jì)文件由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。四、審核內(nèi)容（一）法律法規(guī)與政策合規(guī)性審核1.審查設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否符合國(guó)家現(xiàn)行的法律法規(guī)要求，如《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等。2.檢查設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否符合相關(guān)行業(yè)政策要求，如產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排政策等。（二）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核1.依據(jù)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)計(jì)文件中的技術(shù)參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)、工藝流程等進(jìn)行審核。2.檢查設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否采用先進(jìn)適用的技術(shù)，是否滿足行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。（三）質(zhì)量與安全審核1.對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證措施進(jìn)行審核，確保設(shè)計(jì)成果能夠滿足質(zhì)量要求。2.審查設(shè)計(jì)文件中關(guān)于安全防護(hù)、消防、環(huán)保等方面的設(shè)計(jì)是否符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。（四）經(jīng)濟(jì)性審核1.對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的投資估算、成本預(yù)算等進(jìn)行審核，確保項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上具有合理性。2.評(píng)估設(shè)計(jì)方案是否在滿足功能要求的前提下，實(shí)現(xiàn)了資源的優(yōu)化配置，降低了工程造價(jià)。（五）協(xié)調(diào)性審核1.審查設(shè)計(jì)項(xiàng)目與周邊環(huán)境、其他相關(guān)設(shè)施的協(xié)調(diào)性，確保設(shè)計(jì)方案合理可行。2.檢查設(shè)計(jì)文件中各專業(yè)之間的接口是否清晰、協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)矛盾和沖突。五、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄要求1.在設(shè)計(jì)審核過(guò)程中，審核人員應(yīng)詳細(xì)記錄審核過(guò)程和審核意見(jiàn)。審核記錄應(yīng)包括審核時(shí)間、審核人員、審核內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改要求等信息。2.審核記錄應(yīng)采用書(shū)面形式或電子文檔形式保存，確保記錄的真實(shí)性、完整性和可追溯性。（二）檔案管理1.設(shè)計(jì)審核過(guò)程中形成的各類文件和記錄，包括設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)方案、審核意見(jiàn)、整改報(bào)告等，均應(yīng)作為設(shè)計(jì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行管理。2.設(shè)計(jì)項(xiàng)目檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔，確保檔案資料的有序存放和方便查閱。3.設(shè)計(jì)項(xiàng)目檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的重要性和相關(guān)規(guī)定確定，一般不少于項(xiàng)目的使用期限。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的設(shè)計(jì)審核監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)審核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對(duì)設(shè)計(jì)審核項(xiàng)目進(jìn)行抽查，檢查審核流程是否規(guī)范、審核意見(jiàn)是否落實(shí)等情況。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.建立設(shè)計(jì)審核工作考核制度，對(duì)審核人員的工作質(zhì)量和效率進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括審核意見(jiàn)的準(zhǔn)確性、整改意見(jiàn)的落實(shí)情況、審核工作的及時(shí)性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的審核人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在