PAGE商業(yè)門市檢查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司商業(yè)門市的管理，規(guī)范商業(yè)門市的運營行為，確保商業(yè)門市的安全、有序、高效運行，保障公司的合法權益，特制定本檢查制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有商業(yè)門市，包括自有門市、租賃門市等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部的各項規(guī)章制度。2.全面覆蓋原則：對商業(yè)門市的各個方面進行全面檢查，包括但不限于經(jīng)營環(huán)境、商品質量、安全管理、人員管理等。3.定期檢查與不定期抽查相結合原則：確保檢查工作的常態(tài)化和及時性，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。4.責任明確原則：明確各部門、各崗位在商業(yè)門市檢查工作中的職責，做到責任到人。二、檢查機構與職責（一）檢查領導小組成立商業(yè)門市檢查領導小組，由公司高層管理人員擔任組長，各相關部門負責人為成員。檢查領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調商業(yè)門市檢查工作，制定檢查計劃，審議檢查報告，對重大問題做出決策。（二）檢查執(zhí)行部門1.運營管理部門：負責商業(yè)門市的日常運營檢查，包括經(jīng)營秩序、環(huán)境衛(wèi)生、商品陳列等方面的檢查。2.質量管理部門：負責商業(yè)門市商品質量的檢查，包括商品的進貨渠道、質量標準、檢驗檢測等方面的檢查。3.安全管理部門：負責商業(yè)門市的安全檢查，包括消防安全、電氣安全、治安安全等方面的檢查。4.人力資源部門：負責商業(yè)門市人員管理的檢查，包括員工考勤、培訓、績效考核等方面的檢查。（三）各部門職責1.運營管理部門制定商業(yè)門市運營檢查標準和流程。定期對商業(yè)門市的經(jīng)營秩序、環(huán)境衛(wèi)生、商品陳列等進行檢查，記錄檢查情況并及時反饋問題。督促商業(yè)門市整改運營過程中出現(xiàn)的問題，跟蹤整改情況。2.質量管理部門制定商業(yè)門市商品質量檢查標準和流程。對商業(yè)門市的商品進貨渠道、質量標準、檢驗檢測等進行檢查，確保商品質量符合要求。處理消費者對商品質量的投訴和舉報，對違規(guī)行為進行調查和處理。3.安全管理部門制定商業(yè)門市安全檢查標準和流程。定期對商業(yè)門市的消防安全、電氣安全、治安安全等進行檢查，確保安全設施完好有效，安全制度落實到位。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患時，及時下達整改通知書，督促商業(yè)門市限期整改，并跟蹤整改情況。組織開展商業(yè)門市的安全培訓和應急演練，提高員工的安全意識和應急處置能力。4.人力資源部門制定商業(yè)門市人員管理檢查標準和流程。對商業(yè)門市的員工考勤、培訓、績效考核等進行檢查，并對存在的問題提出改進建議。協(xié)助運營管理部門做好員工的調配和管理工作，確保商業(yè)門市人員配備合理。三、檢查內容與標準（一）經(jīng)營環(huán)境1.門市外觀門市招牌應清晰、醒目，無損壞、褪色現(xiàn)象。門窗玻璃應保持清潔，無污漬、破損。門市周邊環(huán)境應整潔，無雜物堆積、亂停亂放等現(xiàn)象。2.店內布局商品陳列應整齊有序，分類明確，便于顧客選購。通道應保持暢通，無障礙物，寬度符合安全要求。店內照明應充足，亮度均勻，無明顯陰影。3.環(huán)境衛(wèi)生地面應干凈整潔，無灰塵、污漬、水漬。貨架、柜臺等應擦拭干凈，無灰塵、雜物。垃圾桶應及時清理，無垃圾外溢現(xiàn)象。店內空氣應清新，無異味。（二）商品質量1.進貨渠道商品應從正規(guī)渠道進貨，索取并留存供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量檢驗報告等相關證件。嚴禁銷售假冒偽劣商品、三無產(chǎn)品以及國家明令禁止銷售的商品。2.質量標準商品應符合國家相關質量標準和行業(yè)規(guī)范，有質量合格證明文件。根據(jù)商品特性，應具備相應的質量檢測報告、認證證書等。3.商品標識商品標識應清晰、準確，包括商品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、保質期、成分、使用方法、注意事項等。進口商品應標明原產(chǎn)國、進口商、經(jīng)銷商等信息。（三）安全管理1.消防安全消防設施應配備齊全，包括滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)等，并保持完好有效。疏散通道、安全出口應暢通無阻，疏散指示標志和應急照明應正常工作。嚴禁在門市內吸煙、使用明火，嚴禁私拉亂接電線，嚴禁違規(guī)使用大功率電器。員工應熟悉消防器材的使用方法，掌握火災應急處置技能。2.電氣安全電氣設備應安裝規(guī)范，電線電纜應無破損、老化現(xiàn)象。插座、開關應正常工作，無漏電現(xiàn)象。定期對電氣設備進行檢查和維護，確保安全運行。3.治安安全門市應安裝必要的防盜設施，如監(jiān)控攝像頭、防盜門等，并保持正常運行。加強對門市周邊治安情況的巡查，確保門市及周邊安全。員工應提高安全防范意識，妥善保管現(xiàn)金、貴重物品等，防止盜竊、搶劫等事件發(fā)生。（四）人員管理1.員工考勤員工應按時上下班，遵守考勤制度，不得遲到、早退、曠工。員工請假應按照規(guī)定的程序辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準后方可離崗。2.員工培訓定期組織員工參加業(yè)務培訓，提高員工的業(yè)務水平和服務能力。培訓內容應包括商品知識、銷售技巧、服務規(guī)范、安全知識等。3.績效考核建立科學合理的績效考核制度，對員工的工作業(yè)績、工作態(tài)度、服務質量等進行考核。根據(jù)績效考核結果，給予員工相應的獎勵和懲罰，激勵員工積極工作。四、檢查方式與頻率（一）檢查方式1.定期檢查：由各檢查執(zhí)行部門按照規(guī)定的時間間隔，對商業(yè)門市進行全面檢查。2.不定期抽查：檢查領導小組根據(jù)工作需要，不定期對商業(yè)門市進行抽查，重點檢查存在問題較多或近期發(fā)生過異常情況的門市。3.專項檢查：針對特定的問題或事件，組織開展專項檢查，如商品質量專項檢查、安全隱患專項排查等。（二）檢查頻率1.運營管理部門每周至少對商業(yè)門市進行一次全面檢查。2.質量管理部門每月至少對商業(yè)門市的商品質量進行一次檢查。3.安全管理部門每周至少對商業(yè)門市進行一次安全檢查，重大節(jié)日、重要活動前應進行專項安全檢查。4.人力資源部門每季度至少對商業(yè)門市的人員管理情況進行一次檢查。五、檢查程序（一）檢查準備1.檢查執(zhí)行部門制定檢查計劃，明確檢查時間、檢查人員、檢查內容、檢查標準等。2.檢查人員熟悉檢查標準和流程，準備好檢查所需的工具和表格。（二）現(xiàn)場檢查1.檢查人員按照檢查計劃和標準，對商業(yè)門市進行現(xiàn)場檢查，認真記錄檢查情況。2.檢查過程中，檢查人員應與商業(yè)門市負責人及相關人員進行溝通交流，了解門市運營情況。（三）問題記錄與反饋1.檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，填寫檢查記錄表，包括問題描述、問題所在位置、責任部門或責任人等。2.檢查結束后，檢查人員及時將檢查情況反饋給商業(yè)門市負責人，并下達整改通知書，明確整改要求和整改期限。（四）整改跟蹤1.商業(yè)門市負責人組織相關人員對存在的問題進行分析，制定整改措施，明確整改責任人，確保整改工作落實到位。2.檢查執(zhí)行部門對商業(yè)門市的整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改進度，督促整改責任人按時完成整改任務。3.對于整改不力或拒不整改的商業(yè)門市，檢查執(zhí)行部門應及時向檢查領導小組匯報，由檢查領導小組研究決定進一步的處理措施。（五）檢查總結1.每次檢查結束后，檢查執(zhí)行部門對檢查情況進行總結分析，撰寫檢查報告，包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況、存在的不足及改進建議等。2.檢查領導小組定期召開檢查工作會議，聽取檢查執(zhí)行部門的匯報，審議檢查報告，對商業(yè)門市檢查工作進行總結和部署。六、獎懲措施（一）獎勵1.對在商業(yè)門市檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對積極配合檢查工作，認真整改問題，使商業(yè)門市運營管理水平顯著提高的，給予適當?shù)奈镔|獎勵。（二）懲罰1.對在檢查中發(fā)現(xiàn)存在嚴重問題的商業(yè)門市，責令限期整改，并視情節(jié)輕重給予警告、