PAGE危險廢物規(guī)范抽查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)危險廢物管理，規(guī)范危險廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置等環(huán)節(jié)的操作，防止危險廢物污染環(huán)境，保障生態(tài)安全和人體健康，特制定本危險廢物規(guī)范抽查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及危險廢物產(chǎn)生、經(jīng)營活動的部門、車間及相關(guān)崗位。（三）依據(jù)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.法律法規(guī)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）《危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18598）《危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB1848）等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保危險廢物管理活動合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化源頭控制，預(yù)防危險廢物對環(huán)境和人體健康造成危害。3.全面覆蓋原則：對危險廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置全過程進(jìn)行全面監(jiān)管。4.責(zé)任追究原則：對違反危險廢物管理規(guī)定的行為，依法追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。二、抽查職責(zé)分工（一）環(huán)保管理部門1.負(fù)責(zé)制定危險廢物規(guī)范抽查計劃，并組織實施。2.對抽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總分析，提出整改意見和建議。3.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保抽查工作順利進(jìn)行。（二）生產(chǎn)部門1.配合環(huán)保管理部門開展危險廢物規(guī)范抽查工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.負(fù)責(zé)本部門危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)的自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。3.對本部門危險廢物的收集、貯存情況進(jìn)行日常管理，確保符合規(guī)范要求。（三）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對危險廢物的特性進(jìn)行分析檢測，提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。2.對危險廢物處置過程中的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督，確保處置效果符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）安全管理部門1.參與危險廢物規(guī)范抽查工作，重點檢查危險廢物貯存場所的安全設(shè)施和防護(hù)措施。2.對危險廢物運輸過程中的安全管理進(jìn)行監(jiān)督，確保運輸安全。三、抽查內(nèi)容及方法（一）危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)1.抽查內(nèi)容危險廢物的種類、數(shù)量、特性等信息是否準(zhǔn)確記錄。危險廢物的分類收集情況，是否存在混裝現(xiàn)象。危險廢物產(chǎn)生源的標(biāo)識設(shè)置是否規(guī)范。2.抽查方法查閱危險廢物產(chǎn)生記錄臺賬。現(xiàn)場檢查危險廢物收集容器的標(biāo)識和分類情況。核對危險廢物產(chǎn)生源的標(biāo)識設(shè)置。（二）危險廢物貯存環(huán)節(jié)1.抽查內(nèi)容貯存場所的選址、設(shè)計、建設(shè)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。貯存設(shè)施的防滲、防雨、防漏等措施是否落實。危險廢物的貯存方式是否規(guī)范，是否存在超期貯存現(xiàn)象。貯存場所的安全設(shè)施和消防設(shè)施是否完好有效。2.抽查方法現(xiàn)場查看貯存場所的建設(shè)情況，檢查相關(guān)防護(hù)設(shè)施。檢查危險廢物的貯存記錄，核實貯存期限。檢查安全設(shè)施和消防設(shè)施的運行狀況，進(jìn)行功能測試。（三）危險廢物運輸環(huán)節(jié)1.抽查內(nèi)容運輸單位的資質(zhì)是否合法有效。危險廢物運輸車輛的標(biāo)識、裝備是否符合要求。危險廢物運輸過程中的污染防治措施是否落實。危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單的填寫、傳遞是否規(guī)范。2.抽查方法查閱運輸單位的資質(zhì)證書和車輛行駛證。現(xiàn)場檢查運輸車輛的標(biāo)識和裝備情況。檢查運輸過程中的污染防治措施，如是否采取防滲漏、防遺撒措施等。核實危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單的傳遞情況，檢查聯(lián)單填寫的完整性和準(zhǔn)確性。（四）危險廢物利用處置環(huán)節(jié)1.抽查內(nèi)容利用處置單位的資質(zhì)是否合法有效。危險廢物利用處置過程中的工藝、設(shè)備是否符合要求。利用處置過程中的污染物排放是否達(dá)標(biāo)。利用處置單位的運行記錄和環(huán)境監(jiān)測報告是否完整。2.抽查方法查閱利用處置單位的資質(zhì)證書和相關(guān)許可文件?，F(xiàn)場查看利用處置工藝和設(shè)備的運行情況。獲取利用處置單位的污染物排放監(jiān)測報告，核實排放達(dá)標(biāo)情況。檢查利用處置單位的運行記錄，包括進(jìn)料、出料、工藝參數(shù)等記錄。四、抽查頻率（一）定期抽查1.環(huán)保管理部門每季度組織一次全面的危險廢物規(guī)范抽查。2.各部門每月對本部門的危險廢物管理情況進(jìn)行一次自查。（二）不定期抽查1.根據(jù)危險廢物管理的重點時段、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或突發(fā)情況，隨時開展不定期抽查。2.對群眾舉報或媒體曝光的涉及危險廢物管理的問題，及時進(jìn)行抽查核實。五、問題整改（一）問題記錄1.抽查人員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細(xì)記錄在《危險廢物規(guī)范抽查問題記錄表》中，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任部門等信息。2.對問題的記錄應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，必要時可附上照片、視頻等資料作為佐證依據(jù)。（二）整改通知1.環(huán)保管理部門根據(jù)抽查結(jié)果，對存在問題的部門下達(dá)《危險廢物規(guī)范抽查問題整改通知書》。2.《整改通知書》應(yīng)明確指出問題所在、整改要求、整改期限等內(nèi)容，并要求責(zé)任部門簽字確認(rèn)。（三）整改措施制定與實施1.責(zé)任部門收到《整改通知書》后，應(yīng)立即組織分析問題原因，制定切實可行的整改措施，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改措施報環(huán)保管理部門備案。2.整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改步驟、整改時間節(jié)點等，確保整改工作有序推進(jìn)。3.責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實施整改工作，在整改過程中應(yīng)及時向環(huán)保管理部門反饋整改進(jìn)展情況。（四）整改復(fù)查1.整改期限屆滿后，環(huán)保管理部門組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查方式可采用現(xiàn)場檢查、查閱整改資料、核實整改效果等多種形式。3.對整改不到位的部門，責(zé)令繼續(xù)整改，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六統(tǒng)計與檔案管理（一）統(tǒng)計1.環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)對危險廢物規(guī)范抽查工作的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。2.統(tǒng)計內(nèi)容包括抽查次數(shù)、發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、問題類型、整改情況等。3.定期編制《危險廢物規(guī)范抽查工作統(tǒng)計報表》，向上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報抽查工作情況。（二）檔案管理1.建立健全危險廢物規(guī)范抽查檔案管理制度，對抽查工作中形成的各類文件、資料進(jìn)行分類歸檔。2.檔案內(nèi)容包括抽查計劃、抽查記錄、問題整改通知書、整改措施、整改復(fù)查報告、相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)等。3.檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以便查閱和追溯。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司內(nèi)涉及危險廢物管理的人員參加危險廢物規(guī)范管理培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、應(yīng)急處置等方面的知識。3.通過培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識，確保危險廢物管理工作的規(guī)范開展。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號等平臺，宣傳危險廢物規(guī)范管理的