PAGE員工超市規(guī)范采購(gòu)制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)員工超市采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)效率，保證商品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司員工超市的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于食品、日用品、辦公用品等各類商品的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正的原則，不得偏袒任何供應(yīng)商，保證所有供應(yīng)商有平等的參與機(jī)會(huì)。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)商品符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。4.成本效益原則：在保證商品質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益，確保采購(gòu)工作廉潔公正。二、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.員工需求反饋：?jiǎn)T工可通過(guò)超市意見(jiàn)箱、線上平臺(tái)或直接向超市管理人員反饋所需商品信息，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。2.超市管理人員匯總：超市管理人員定期收集員工需求信息，進(jìn)行整理匯總，形成采購(gòu)需求清單。3.需求分析與審核：對(duì)采購(gòu)需求清單進(jìn)行分析，結(jié)合超市庫(kù)存情況、銷售數(shù)據(jù)等因素，審核需求的合理性和必要性。對(duì)于不合理或不必要的需求，與相關(guān)部門(mén)或員工進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況，確定入圍供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括商品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括商品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后生效。（三）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)預(yù)算編制：根據(jù)采購(gòu)需求清單和供應(yīng)商合作協(xié)議，編制采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后執(zhí)行。2.采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)采購(gòu)預(yù)算和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)超市管理人員審核批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)商品的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。采購(gòu)訂單應(yīng)經(jīng)超市管理人員審核后發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購(gòu)合同簽訂：對(duì)于金額較大或采購(gòu)周期較長(zhǎng)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括商品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后生效。3.采購(gòu)跟蹤與催貨：采購(gòu)人員應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于延遲交貨的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)發(fā)出催貨通知，要求其盡快交貨，并追究其違約責(zé)任。（五）驗(yàn)收與入庫(kù)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收的內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)等要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)超市管理人員審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.驗(yàn)收實(shí)施：商品到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知超市驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)商品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保商品符合要求。對(duì)于驗(yàn)收不合格的商品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或處理。3.入庫(kù)管理：驗(yàn)收合格的商品應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。入庫(kù)單應(yīng)經(jīng)超市管理人員審核后存檔。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)商品進(jìn)行分類存放，做好庫(kù)存管理工作。（六）付款與結(jié)算1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，注明采購(gòu)商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、付款方式等信息。付款申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)超市管理人員審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審批。2.付款審批：公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核實(shí)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收情況、發(fā)票情況等，確保付款金額準(zhǔn)確無(wú)誤。付款申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審批通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款。3.結(jié)算與對(duì)賬：采購(gòu)人員應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算與對(duì)賬，核對(duì)采購(gòu)金額、付款金額、發(fā)票金額等信息，確保雙方賬目清晰。對(duì)于結(jié)算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，妥善解決。三、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解商品價(jià)格變化、市場(chǎng)供需情況等信息，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，避免因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)成本增加。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保所采購(gòu)商品質(zhì)量合格。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立供應(yīng)商評(píng)估和管理機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商合作。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問(wèn)題。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)仔細(xì)審核合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰。加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款審批，確保付款金額準(zhǔn)確無(wú)誤。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的信用管理，避免因供應(yīng)商信用問(wèn)題導(dǎo)致付款風(fēng)險(xiǎn)。四、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.超市管理人員監(jiān)督：超市管理人員對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)工作符合公司制度和流程要求。定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督：公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，審核采購(gòu)預(yù)算、付款申請(qǐng)等，確保采購(gòu)資金使用合理、合規(guī)。3.審計(jì)部門(mén)審計(jì)：公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促整改。（二）外部監(jiān)督1.供應(yīng)商監(jiān)督：鼓勵(lì)供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員存在違規(guī)行為，可向公司相關(guān)部門(mén)舉報(bào)。公司應(yīng)及時(shí)對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，對(duì)于違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。2.社會(huì)監(jiān)督：接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)公司采購(gòu)活動(dòng)存在違法違規(guī)行為，可向相關(guān)部門(mén)舉報(bào)。公司應(yīng)積極配合相關(guān)部門(mén)的調(diào)查處理工作，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。五、采購(gòu)人員行為規(guī)范（一）職業(yè)道德1.誠(chéng)實(shí)守信：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，不得隱瞞或虛報(bào)采購(gòu)信息，不得與供應(yīng)商串通謀取不正當(dāng)利益。2.廉潔自律：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品等不正當(dāng)利益，不得利用職務(wù)之便為供應(yīng)商謀取私利。3.敬業(yè)負(fù)責(zé)：采購(gòu)人員應(yīng)敬業(yè)負(fù)責(zé)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極主動(dòng)地完成采購(gòu)任務(wù)，確保采購(gòu)工作質(zhì)量和效率。（二）業(yè)務(wù)能力1.專業(yè)知識(shí)：采購(gòu)人員應(yīng)具備相關(guān)的采購(gòu)專業(yè)知識(shí)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、商品知識(shí)、法律法規(guī)等方面的信息，提高采購(gòu)決策水平。2.溝通協(xié)調(diào)能力：采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，與供應(yīng)商、內(nèi)部部門(mén)等進(jìn)行有效的溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行。3.談判能力：采購(gòu)人員應(yīng)具備一定的談判能力，通過(guò)合理的談判技巧，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件，降低采購(gòu)成本。（三）工作紀(jì)律1.遵守公司制度：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從工作安排，按時(shí)完成工作任務(wù)。2.保守公司機(jī)密：采購(gòu)人員應(yīng)保守公司的商業(yè)機(jī)密，不得