PAGE石墨紙管理制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強公司石墨紙的管理，確保石墨紙的采購、存儲、使用、銷售等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及石墨紙采購、存儲、使用、銷售等相關部門及人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保公司石墨紙管理活動合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的管理流程和操作標準，保證各項工作有章可循。3.效益性原則：在保證石墨紙質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)化管理流程，降低成本，提高經(jīng)濟效益。4.責任性原則：明確各部門及人員在石墨紙管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應根據(jù)生產(chǎn)任務、庫存情況等，提前制定石墨紙采購計劃。采購計劃應明確石墨紙的規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等詳細信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后報采購部門。采購部門匯總各部門采購計劃，結(jié)合市場供應情況、價格走勢等因素，制定公司整體采購計劃。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。2.新供應商的引入需經(jīng)過嚴格的考察程序，包括實地考察、樣品檢驗、資質(zhì)審核等。只有符合公司要求的供應商才能進入合格供應商名錄。3.定期對供應商進行評估和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應商，采購部門有權(quán)采取警告、暫停合作、取消合作等措施。（三）采購合同1.采購部門與供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括石墨紙的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同需經(jīng)公司法務部門審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）采購驗收1.石墨紙到貨后，采購部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標準對石墨紙進行檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢測。2.驗收合格的石墨紙辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的石墨紙應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。3.采購部門應建立采購驗收記錄，詳細記錄石墨紙的到貨時間、規(guī)格型號數(shù)、驗收情況等信息，以備查閱。三、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.設立專門的石墨紙倉庫，倉庫應保持干燥、通風良好，溫度和濕度應符合石墨紙存儲要求。2.倉庫內(nèi)應設置不同規(guī)格的貨架，用于存放不同型號和規(guī)格的石墨紙，確保分類存放，便于查找和管理。3.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，防止火災、盜竊等事故的發(fā)生。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應建立石墨紙庫存臺賬，詳細記錄石墨紙的出入庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量、來源去向等信息，做到賬實相符。2.定期對石墨紙庫存進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)果應形成報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因并進行處理。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制石墨紙庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于長期積壓的石墨紙，應及時采取處理措施，如降價銷售、報廢等。（三）存儲安全1.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。2.加強對倉庫的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即報告上級領導并采取相應措施。3.做好倉庫的防盜工作，安裝必要的防盜設備，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等，確保倉庫安全。四、使用管理（一）領用制度1.各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫石墨紙領用申請表，注明領用石墨紙的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審核后到倉庫領用。2.倉庫管理人員按照領用申請表的內(nèi)容發(fā)放石墨紙，并在庫存臺賬上進行記錄。領用人員應在領用單上簽字確認。3.嚴格控制石墨紙的領用數(shù)量，避免浪費。對于超量領用的情況，需經(jīng)特殊審批程序。（二）使用規(guī)范1.各使用部門應按照石墨紙的使用說明書和操作規(guī)程進行使用，確保使用安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)石墨紙出現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告質(zhì)量檢驗部門和相關領導進行處理。3.鼓勵員工節(jié)約使用石墨紙，對能夠合理利用石墨紙、降低消耗的部門和個人給予獎勵。（三）使用記錄1.使用部門應建立石墨紙使用記錄臺賬，詳細記錄石墨紙的使用時間、規(guī)格型號、數(shù)量、使用產(chǎn)品批次等信息。2.使用記錄應定期進行整理和歸檔，以備查閱和統(tǒng)計分析。通過使用記錄，可及時了解石墨紙的使用情況，為采購計劃的制定提供參考依據(jù)。五、銷售管理（一）銷售計劃1.銷售部門根據(jù)市場需求和公司生產(chǎn)能力，制定石墨紙銷售計劃。銷售計劃應明確銷售目標、銷售區(qū)域、銷售價格、銷售渠道等內(nèi)容。2.銷售計劃需經(jīng)公司管理層審核后實施。銷售部門應根據(jù)銷售計劃，積極開拓市場，尋找客戶，確保銷售任務的完成。（二）銷售合同1.銷售部門與客戶簽訂銷售合同，合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括石墨紙的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.銷售合同需經(jīng)公司法務部門審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。3.銷售部門應跟蹤銷售合同的執(zhí)行情況，及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨，并及時收回貨款。（三）銷售價格1.銷售部門應根據(jù)市場行情、成本變動等因素，合理制定石墨紙銷售價格。銷售價格應具有市場競爭力，同時保證公司的利潤水平。2.銷售價格的調(diào)整需經(jīng)公司管理層審批。銷售部門應及時向客戶通報價格調(diào)整情況，避免因價格問題引發(fā)客戶投訴。（四）售后服務1.銷售部門應建立完善的售后服務體系，及時處理客戶反饋的問題。對于客戶提出的質(zhì)量問題、使用問題等，應在規(guī)定時間內(nèi)給予答復和解決方案。2.根據(jù)客戶需求，提供必要的技術(shù)支持和培訓服務，幫助客戶更好地使用公司的石墨紙產(chǎn)品。3.定期對客戶進行回訪，了解客戶對產(chǎn)品和服務的滿意度，不斷改進售后服務工作。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準1.明確石墨紙的質(zhì)量標準，包括物理性能、化學性能、外觀質(zhì)量等方面的要求。質(zhì)量標準應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，同時滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。2.定期對質(zhì)量標準進行評估和修訂，確保其科學性和合理性。（二）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量檢驗部門負責對石墨紙的采購、生產(chǎn)過程、成品等環(huán)節(jié)進行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等。2.采用先進的檢驗設備和方法，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。對于檢驗不合格的產(chǎn)品，應及時采取措施進行處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場或進入下一道工序。（三）質(zhì)量追溯1.建立石墨紙質(zhì)量追溯體系，對石墨紙的原材料來源、生產(chǎn)過程、銷售去向等信息進行詳細記錄。2.一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能夠迅速追溯到問題的源頭，采取有效的措施進行整改和處理，減少損失和影響。七、人員管理（一）培訓1.對涉及石墨紙管理的人員進行定期培訓，培訓內(nèi)容包括石墨紙的基本知識、管理流程、質(zhì)量標準、安全注意事項等。2.通過培訓，提高員工的業(yè)務水平和管理能力，確保各項工作的順利開展。（二）考核1.建立員工考核制度，對石墨紙管理人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務能力等方面進行考核。2.考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（三）責任追究1.對于在石墨紙管理過程中違反本制度規(guī)定的部門和人員，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對于因管理不善導致公司經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的