PAGE印發(fā)采購(gòu)管理制度規(guī)范[公司/組織名稱]采購(gòu)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公正、透明、高效，保障公司物資供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正的原則，不得偏袒任何供應(yīng)商，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。3.效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足公司需求的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和方法，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保采購(gòu)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購(gòu)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議采購(gòu)戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同。3.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門公司設(shè)立采購(gòu)部門，作為采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)工作。采購(gòu)部門的職責(zé)包括：1.根據(jù)公司需求，制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。4.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、付款等工作。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求制定、供應(yīng)商評(píng)估等工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)合同付款條款，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付等工作。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際工作需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總和分析。2.根據(jù)公司庫(kù)存情況、采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平及售后服務(wù)等方面。3.向符合初步篩選標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》，要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績(jī)證明等。4.采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，評(píng)估供應(yīng)商的綜合實(shí)力。5.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，將合格供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄。（四）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商名錄，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。2.在采購(gòu)談判前，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)等信息，制定合理的談判策略。3.采購(gòu)談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商就采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成雙方滿意的采購(gòu)合同。4.采購(gòu)合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。5.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（五）采購(gòu)合同執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付采購(gòu)物資。2.需求部門應(yīng)配合采購(gòu)人員做好采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作。采購(gòu)物資到貨后，需求部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資存在質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》，審核采購(gòu)款項(xiàng)的支付申請(qǐng)，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。（六）采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)束1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)整理采購(gòu)文件和資料，包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商調(diào)查表、采購(gòu)合同、采購(gòu)物資驗(yàn)收單等，進(jìn)行歸檔保存。2.采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析采購(gòu)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議，為今后的采購(gòu)工作提供參考。四、采購(gòu)方式（一）招標(biāo)采購(gòu)1.適用范圍對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。2.招標(biāo)程序采購(gòu)部門編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。在公司內(nèi)部網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參加投標(biāo)。對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合要求的投標(biāo)供應(yīng)商名單。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購(gòu)合同。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)1.適用范圍對(duì)于金額較小、技術(shù)要求相對(duì)簡(jiǎn)單、時(shí)間要求緊迫的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。2.談判程序采購(gòu)部門確定參與談判的供應(yīng)商名單，并向其發(fā)出談判邀請(qǐng)函。組織談判會(huì)議，與供應(yīng)商就采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。（三）詢價(jià)采購(gòu)1.適用范圍對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化程度高、市場(chǎng)價(jià)格透明的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。2.詢價(jià)程序采購(gòu)部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商提供采購(gòu)物資的報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.采購(gòu)程序采購(gòu)部門填寫《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的原因、采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等信息?！秵我粊?lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。采購(gòu)決策委員會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商談判，簽訂采購(gòu)合同。五、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和采購(gòu)需求，編制年度采購(gòu)預(yù)算。年度采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算編制過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化等因素，確保采購(gòu)預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。3.年度采購(gòu)預(yù)算經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，并提出修改意見。4.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，報(bào)公司管理層審批。公司管理層批準(zhǔn)后的采購(gòu)預(yù)算作為公司年度采購(gòu)工作的依據(jù)。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)工作，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的偏差。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算金額、實(shí)際支出金額、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等信息，以便及時(shí)掌握采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)數(shù)量。與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，鎖定采購(gòu)價(jià)格，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)供應(yīng)商管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，確保供應(yīng)商的信譽(yù)和實(shí)力。建立供應(yīng)商備用機(jī)制，在主要供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠及時(shí)切換到備用供應(yīng)商，保證物資供應(yīng)的連續(xù)性。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，并在合同中明確質(zhì)量違約責(zé)任。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，避免合同糾紛。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況及采購(gòu)資金的使用情況等。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)工作情況，接受公司內(nèi)部的監(jiān)督和檢查。（二）外部監(jiān)督1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如財(cái)政部門、審計(jì)部門等。采購(gòu)部門應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供采購(gòu)文件和資料。2.公司應(yīng)建立健全投訴舉報(bào)機(jī)制，接受供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者的投訴舉報(bào)。對(duì)于投訴舉報(bào)事項(xiàng)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。（三）