2025年電梯維保單位自查自糾表一、日常維保執(zhí)行情況1.維保周期：檢查112月維保計劃執(zhí)行記錄，確認每臺電梯每月維保次數(shù)≥2次（符合《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》TSGT50022017要求），核對實際維保日期與計劃偏差≤3個工作日，無漏保、延保情況；抽查5%在用電梯（不少于10臺）的維保工單，確認單次維保作業(yè)時長≥2小時（乘客電梯）/1.5小時（載貨電梯），關(guān)鍵項目（如安全鉗動作試驗、限速器校驗、制動器間隙調(diào)整）未簡化或遺漏。2.維保項目覆蓋：對照TSGT50022017附錄A《維護保養(yǎng)項目（內(nèi)容）和要求》，核查維保記錄中是否包含：①門系統(tǒng)（門鎖嚙合深度≥7mm、門機運行平穩(wěn)性、防夾裝置有效性）；②懸掛裝置（鋼絲繩/鏈條磨損量≤10%、繩頭組合緊固度）；③制動系統(tǒng)（制動間隙≤0.7mm、制動臂動作同步性、線圈溫升≤60℃）；④安全保護裝置（超載裝置動作精度±5%、緊急報警裝置響應(yīng)時間≤30秒、緩沖器復(fù)位時間≤120秒）；⑤電氣系統(tǒng)（控制屏接線無松動、接地電阻≤4Ω、編碼器信號穩(wěn)定性）等32項必檢內(nèi)容，記錄中參數(shù)測量值、功能試驗結(jié)果、部件狀態(tài)描述完整，無模糊表述（如“正?！薄傲己谩毙杼鎿Q為具體數(shù)值或現(xiàn)象）。3.現(xiàn)場操作規(guī)范：調(diào)取3個月內(nèi)維保過程影像記錄（或現(xiàn)場抽查），檢查作業(yè)人員是否穿戴工裝及安全防護裝備（安全帽、防滑鞋、絕緣手套），是否在維保前設(shè)置警示標(biāo)識（“正在維修，禁止使用”）并切斷主電源，是否執(zhí)行“一人操作、一人監(jiān)護”制度（持證人員≥2人/次），工具及備件使用符合安全規(guī)范（如萬用表校驗有效期內(nèi)、液壓千斤頂額定載荷≥電梯額定載重量1.5倍）。二、人員資質(zhì)與培訓(xùn)管理1.持證情況：核對維保人員名冊與特種設(shè)備作業(yè)人員證（項目代號T），確認所有現(xiàn)場作業(yè)人員證書在有效期內(nèi)（取證時間≤4年），證書信息（姓名、身份證號、作業(yè)項目）與實際人員一致，無轉(zhuǎn)借、冒用情況；檢查項目負責(zé)人是否具備中級及以上電梯安裝維修職業(yè)資格（或持有電梯檢驗檢測人員證），每10臺電梯配置持證人員≥1名（不足10臺按10臺計）。2.培訓(xùn)記錄：查閱2025年112月培訓(xùn)檔案，確認每月組織內(nèi)部培訓(xùn)≥1次（每次時長≥2小時），培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋：①新規(guī)解讀（如《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》TSG082023修訂條款）；②典型故障案例分析（如光幕失效導(dǎo)致的關(guān)門夾人、制動電阻過熱引發(fā)的停梯）；③應(yīng)急處置技能（盤車救援操作、困人安撫話術(shù)）；④安全操作規(guī)范（帶電作業(yè)安全距離≥0.7m、有限空間作業(yè)通風(fēng)要求）；培訓(xùn)簽到表、課件（PPT/視頻）、考核試卷（合格率≥90%）齊全，補考記錄完整。三、設(shè)備檔案與信息化管理1.檔案完整性：核查每臺電梯技術(shù)檔案，內(nèi)容應(yīng)包含：①制造資料（合格證、型式試驗報告、電氣原理圖）；②安裝資料（安裝驗收報告、監(jiān)督檢驗證書）；③改造/維修記錄（改造方案、施工告知書、竣工資料）；④定期檢驗報告（近3次，檢驗結(jié)論均為“合格”）；⑤故障記錄（含故障時間、現(xiàn)象、原因分析、處置措施、用戶確認簽字）；⑥維保記錄（近2年，按月歸檔，與工單系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致）；檔案無缺失、涂改，電子檔案（PDF/掃描件）與紙質(zhì)檔案同步更新。2.信息化平臺應(yīng)用：檢查電梯維保信息化管理系統(tǒng)（需符合《電梯維護保養(yǎng)信息化管理規(guī)范》DB31/T12002019），確認每臺電梯唯一標(biāo)識（二維碼/電子標(biāo)簽）與系統(tǒng)綁定，維保過程數(shù)據(jù)（定位、時間、項目完成狀態(tài)）實時上傳，異常數(shù)據(jù)（如超時未完成項目、參數(shù)超閾值）自動預(yù)警并推送至責(zé)任人；系統(tǒng)存儲數(shù)據(jù)≥5年，支持監(jiān)管部門遠程調(diào)取查詢，數(shù)據(jù)接口與市場監(jiān)管部門電梯安全監(jiān)管平臺對接，傳輸頻次≥每日1次。四、應(yīng)急管理與服務(wù)質(zhì)量1.應(yīng)急預(yù)案與物資：檢查《電梯事故應(yīng)急救援預(yù)案》（2025年修訂版），內(nèi)容應(yīng)覆蓋困人、沖頂/蹲底、火災(zāi)/水淹等場景，明確響應(yīng)流程（接報后15分鐘內(nèi)出發(fā)、30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場）、職責(zé)分工（現(xiàn)場救援組、后勤保障組、信息上報組）、聯(lián)絡(luò)方式（24小時值班電話、與119/120聯(lián)動機制）；應(yīng)急物資清單包含：①盤車工具（與電梯型號匹配）；②通訊設(shè)備（對講機、手機備用電池）；③照明工具（防爆手電、應(yīng)急燈）；④急救包（止血帶、燒傷膏、防暑藥品）；⑤防護裝備（絕緣靴、護目鏡）；物資存放于專用應(yīng)急柜，定期檢查（每月1次）并記錄，無過期、缺失。2.應(yīng)急演練與用戶反饋：核查2025年應(yīng)急演練記錄，每季度至少1次（含1次多場景綜合演練），演練場景包括高層住宅困人（10層以上）、商場電梯沖頂（額定速度1.75m/s）、機房水淹（水位≥10cm）；演練記錄包含時間、地點、參與人員（≥8人）、模擬場景、處置流程（如盤車救援步驟：斷電→松閘→盤車→平層→開門）、耗時統(tǒng)計（從接報到放人≤45分鐘）、存在問題（如工具查找耗時過長）及改進措施（應(yīng)急柜分區(qū)標(biāo)識優(yōu)化）；收集用戶滿意度調(diào)查（覆蓋50%服務(wù)對象，≥200份），重點關(guān)注響應(yīng)時效（≤30分鐘到達率≥95%）、維修質(zhì)量（1個月內(nèi)重復(fù)故障≤3%）、服務(wù)態(tài)度（投訴率≤0.5%），對差評案例（如維保后仍頻繁停梯）建立整改臺賬，閉環(huán)處理率100%。五、合規(guī)性與風(fēng)險防控1.合同與收費：檢查維保合同（2025年新簽/續(xù)簽），內(nèi)容應(yīng)明確維保期限、服務(wù)范圍（是否包含零部件更換）、收費標(biāo)準(zhǔn)（元/臺·月）、雙方權(quán)責(zé)（如用戶未配合斷電導(dǎo)致的故障責(zé)任歸屬），合同條款無免除自身責(zé)任、加重用戶義務(wù)的霸王條款；收費標(biāo)準(zhǔn)符合市場調(diào)節(jié)價（參考《電梯維護保養(yǎng)服務(wù)成本監(jiān)測信息》），無低價競爭（低于成本價80%）、捆綁銷售（強制購買非必要保險）行為，收費票據(jù)（增值稅普通發(fā)票）與合同金額一致，無私收現(xiàn)金現(xiàn)象。2.風(fēng)險排查與改進：梳理2025年112月風(fēng)險隱患臺賬，內(nèi)容包括隱患描述（如某小區(qū)電梯鋼絲繩斷絲數(shù)達12根/股）、風(fēng)險等級（高/中/低）、整改措施（立即更換鋼絲繩）、完成時間（3日內(nèi)）、責(zé)任人（張XX）；對高風(fēng)險隱患（如制動器制動力不足）實行“一患一檔”，整改后經(jīng)技術(shù)負責(zé)人復(fù)核（檢查制動力試驗報告，制動力≥1.5倍額定載荷）；