2025年項(xiàng)目整體完工后自查自糾報(bào)告及整改措施2025年項(xiàng)目整體完工后，項(xiàng)目組嚴(yán)格對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、合同條款及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織工程、安全、合約、財(cái)務(wù)、資料等5個(gè)專項(xiàng)小組，對(duì)主體結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、裝飾裝修、消防系統(tǒng)、綠化景觀等12個(gè)分部工程，以及安全管理臺(tái)賬、合同履約記錄、資金使用憑證、竣工資料歸檔等管理環(huán)節(jié)開(kāi)展全覆蓋自查。自查范圍涵蓋實(shí)體質(zhì)量、過(guò)程控制、合規(guī)性三大維度，累計(jì)檢查點(diǎn)位2300個(gè)，調(diào)閱臺(tái)賬資料487份，訪談參建單位人員62人次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題21項(xiàng)，具體問(wèn)題梳理及整改措施如下：一、實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題1.二次結(jié)構(gòu)施工：3樓25層部分砌體灰縫飽滿度檢測(cè)值低于80%規(guī)范要求（最低65%），涉及面積約280㎡；5樓衛(wèi)生間防水閉水試驗(yàn)時(shí)，2處管根部位出現(xiàn)滲漏，滲漏點(diǎn)直徑分別為3mm、5mm。2.機(jī)電安裝：1樓公共區(qū)域消防噴淋頭與燈具間距最小僅18cm（規(guī)范要求≥30cm），存在遮擋風(fēng)險(xiǎn)；地下車庫(kù)通風(fēng)管道支架間距最大達(dá)4.2m（設(shè)計(jì)要求≤3m），局部支架焊縫存在咬邊缺陷。3.裝飾裝修：2樓走廊墻面瓷磚空鼓率3處超過(guò)5%（最高8%），空鼓區(qū)域集中在開(kāi)關(guān)插座周邊；4樓電梯前室石材拼縫寬度最大2.5mm（設(shè)計(jì)要求≤1.5mm），部分拼縫未做美縫處理。二、過(guò)程控制問(wèn)題1.安全管理：施工期間部分特種作業(yè)人員（如電工、焊工）操作證未按要求在現(xiàn)場(chǎng)公示，抽查發(fā)現(xiàn)5人次證件過(guò)期未及時(shí)更換；安全技術(shù)交底記錄中，6份交底內(nèi)容未針對(duì)具體施工部位細(xì)化（僅為通用條款），簽字欄存在代簽現(xiàn)象。2.合同履約：甲供材料（鋁合金窗）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，3批次未同步提供型式檢驗(yàn)報(bào)告（后補(bǔ)時(shí)間超過(guò)合同約定的48小時(shí)）；設(shè)計(jì)變更單（共12份）中，4份未在7個(gè)工作日內(nèi)完成建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工四方會(huì)簽（最長(zhǎng)延遲15天）。3.資金管理：農(nóng)民工工資專用賬戶有2筆代發(fā)記錄（金額分別為4.2萬(wàn)元、3.8萬(wàn)元）與考勤表比對(duì)存在差額（合計(jì)2000元），經(jīng)核查為考勤統(tǒng)計(jì)漏記2個(gè)工日；項(xiàng)目管理費(fèi)中，1筆2萬(wàn)元辦公費(fèi)報(bào)銷無(wú)明細(xì)清單（僅附總發(fā)票）。三、資料歸檔問(wèn)題1.竣工圖編制：2份水電安裝竣工圖未標(biāo)注設(shè)計(jì)變更內(nèi)容（涉及管線走向調(diào)整），與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符；綠化景觀分部工程竣工圖中，3處植物品種標(biāo)注與現(xiàn)場(chǎng)種植苗木（香樟誤標(biāo)為廣玉蘭）不一致。2.驗(yàn)收資料：地基與基礎(chǔ)分部工程驗(yàn)收記錄中，5份混凝土試塊強(qiáng)度報(bào)告為復(fù)印件（無(wú)原件核對(duì)章）；主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要缺失監(jiān)理單位簽字（僅建設(shè)、施工單位簽署）。針對(duì)上述問(wèn)題，項(xiàng)目組立即召開(kāi)整改專題會(huì)，制定“一問(wèn)題一方案”整改措施，明確責(zé)任人和完成時(shí)限：（一）實(shí)體質(zhì)量整改1.砌體灰縫問(wèn)題：對(duì)3樓25層不合格砌體全部拆除重砌，整改后由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)按10%比例抽檢（原5%），檢測(cè)報(bào)告需在10個(gè)工作日內(nèi)提交。2.衛(wèi)生間滲漏：鑿除5樓2處滲漏部位防水層，重新涂刷2mm厚聚合物水泥基防水涂料（原1.5mm），閉水試驗(yàn)時(shí)間延長(zhǎng)至48小時(shí)（原24小時(shí)），試驗(yàn)過(guò)程錄像存檔。3.消防噴淋頭間距：1樓公共區(qū)域涉及的12個(gè)噴淋頭全部移位，調(diào)整后與燈具間距均≥30cm，由消防專項(xiàng)驗(yàn)收單位復(fù)核確認(rèn)。4.通風(fēng)管道支架：地下車庫(kù)支架間距超標(biāo)的15處全部增設(shè)支架（間距調(diào)整為2.83m），焊縫咬邊部位打磨補(bǔ)焊后進(jìn)行滲透檢測(cè)，檢測(cè)合格報(bào)告3日內(nèi)提交。5.瓷磚空鼓及石材拼縫：2樓走廊空鼓瓷磚全部更換，新貼瓷磚采用薄貼法施工（原傳統(tǒng)砂漿粘貼）；4樓石材拼縫寬度超標(biāo)的部位重新切割調(diào)整（控制在11.5mm），并統(tǒng)一做環(huán)氧彩砂美縫處理。（二）過(guò)程控制整改1.安全管理：梳理特種作業(yè)人員名單，過(guò)期證件5日內(nèi)完成換證并在現(xiàn)場(chǎng)公示欄更新；重新組織安全技術(shù)交底，針對(duì)不同施工部位編制專項(xiàng)交底內(nèi)容（如“3樓屋面防水施工安全注意事項(xiàng)”），交底時(shí)采用“口頭講解+影像記錄”雙確認(rèn)，簽字欄由本人手寫(xiě)并按指紋。2.合同履約：建立甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收“三查”機(jī)制（查清單、查報(bào)告、查實(shí)物），驗(yàn)收時(shí)同步掃描型式檢驗(yàn)報(bào)告原件存檔，未提供報(bào)告的材料當(dāng)場(chǎng)拒收；設(shè)計(jì)變更單通過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)線上流轉(zhuǎn)，設(shè)置7個(gè)工作日倒計(jì)時(shí)預(yù)警，超時(shí)未會(huì)簽的自動(dòng)推送至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督辦。3.資金管理：農(nóng)民工工資差額部分3日內(nèi)補(bǔ)發(fā)至工人賬戶，對(duì)考勤統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行責(zé)任追究（扣除當(dāng)月績(jī)效20%）；辦公費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)充明細(xì)清單（列明文具、打印紙等具體物品及單價(jià)），財(cái)務(wù)部門增設(shè)“雙簽復(fù)核”流程（經(jīng)辦人+部門負(fù)責(zé)人簽字）。（三）資料歸檔整改1.竣工圖修正：水電安裝及綠化景觀竣工圖由原設(shè)計(jì)單位核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)后重新繪制，標(biāo)注所有設(shè)計(jì)變更內(nèi)容（附變更單編號(hào)），2周內(nèi)完成并加蓋竣工圖章。2.驗(yàn)收資料完善：地基與基礎(chǔ)分部混凝土試塊強(qiáng)度報(bào)告原件5日內(nèi)從檢測(cè)單位調(diào)取，復(fù)印件加蓋“與原件一致”章；主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要補(bǔ)充監(jiān)理單位簽字，由項(xiàng)目總監(jiān)手寫(xiě)確認(rèn)并注明日期。整改責(zé)任落實(shí)方面，實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理牽頭，質(zhì)量部、施工隊(duì)配合，15日內(nèi)完成；過(guò)程控制問(wèn)題由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭，安全部、合約部、財(cái)務(wù)部落實(shí)，10日內(nèi)完成；資料歸檔問(wèn)題由項(xiàng)目資料主管牽頭，各專業(yè)工程師配合，7日內(nèi)完成。整改期間每日召開(kāi)碰頭會(huì)，通報(bào)整改進(jìn)度；整改完成后，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收，形成《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》存檔。為杜絕類似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，項(xiàng)目組修訂《工程質(zhì)量管理細(xì)則》《安全文明施工管理辦法》《合同履約考核制度》等3項(xiàng)制度，增加“關(guān)鍵工序第三方飛檢”“特種作業(yè)人員動(dòng)態(tài)臺(tái)賬”“資金支付雙系統(tǒng)比