PAGE制定物料規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料的采購、驗收、存儲、使用、盤點(diǎn)及報廢等環(huán)節(jié)，確保物料質(zhì)量，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料、零部件、成品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確、完整，賬物相符。3.及時性原則：物料采購、驗收、出入庫等環(huán)節(jié)及時處理，避免延誤生產(chǎn)或影響銷售。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、存儲成本和使用成本。5.安全性原則：確保物料存儲安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失及發(fā)生安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制物料采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。（二）質(zhì)量部門1.制定物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。2.對采購的物料進(jìn)行檢驗和驗收，判定物料是否合格。3.對不合格物料提出處理意見。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立物料臺賬，定期盤點(diǎn)，保證賬物相符。3.做好倉庫的安全管理工作，確保物料存儲安全。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用物料。2.控制物料消耗，提高物料使用效率。3.協(xié)助倉庫管理部門做好物料盤點(diǎn)工作。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購成本的核算和控制。2.審核物料出入庫單據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)處理。3.參與物料盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行財務(wù)分析。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)提前[X]天向采購部門提交生產(chǎn)計劃，采購部門結(jié)合庫存情況，編制物料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息。2.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保計劃的合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作或取消合作資格等。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)采購計劃，采購部門向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明物料信息、交貨時間、交貨地點(diǎn)等要求。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時到貨。如因特殊原因需要變更訂單，應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）采購驗收1.物料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量部門和倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對到貨物料進(jìn)行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。對于重要物料或關(guān)鍵工序使用的物料，應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)對物料的數(shù)量、規(guī)格型號進(jìn)行核對，并檢查物料的包裝是否完好。4.驗收合格的物料，質(zhì)量部門出具檢驗報告，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的特性、用途、存儲要求等，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.對存儲區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識，明確物料的存放位置和類別，便于查找和管理。（二）物料入庫1.倉庫管理部門根據(jù)質(zhì)量部門出具的檢驗報告和采購訂單，對驗收合格的物料辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)核對物料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量證明文件等信息，并在物料臺賬上詳細(xì)記錄。2.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和位置進(jìn)行存放，不得隨意堆放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物料保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物料進(jìn)行檢查，查看物料的存儲狀態(tài)是否良好，有無損壞、變質(zhì)、受潮等情況。對于易損、易變質(zhì)的物料，應(yīng)增加檢查頻次。2.做好倉庫的溫濕度控制工作，根據(jù)物料的存儲要求，調(diào)節(jié)倉庫的溫濕度，確保物料存儲環(huán)境符合要求。3.加強(qiáng)倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，嚴(yán)禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。（四）物料出庫1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)開具物料領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理部門根據(jù)審核后的領(lǐng)料單發(fā)放物料，發(fā)放時應(yīng)核對物料的數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并在物料臺賬上記錄出庫情況。3.對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、物料使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和物料消耗定額領(lǐng)用物料，不得超領(lǐng)或浪費(fèi)。如因生產(chǎn)需要調(diào)整物料領(lǐng)用數(shù)量，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。2.領(lǐng)用物料時，應(yīng)填寫物料領(lǐng)用單，并注明領(lǐng)用部門、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。物料領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。（二）物料使用1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。嚴(yán)禁違規(guī)操作，造成物料浪費(fèi)或損壞。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）物料退庫1.生產(chǎn)過程中剩余的物料或不再使用的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。退庫時應(yīng)填寫物料退庫單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退庫原因等信息。2.倉庫管理部門對退庫物料進(jìn)行驗收，如質(zhì)量合格，辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)通知質(zhì)量部門進(jìn)行處理。六、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織物料盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。根據(jù)盤點(diǎn)周期，制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員安排等。2.盤點(diǎn)計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保計劃的可行性和有效性。（二）盤點(diǎn)實施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計劃對物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄物料的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時記錄，并查明原因。對于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況和產(chǎn)生原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議。2.對于盤盈的物料，應(yīng)查明原因，如屬于采購多收、生產(chǎn)剩余等情況，應(yīng)辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)；對于盤虧的物料，應(yīng)根據(jù)原因進(jìn)行處理，如屬于人為損壞、丟失等，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任；如屬于自然損耗等正常原因，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。3.財務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬物相符。七、物料報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、變質(zhì)、過期或不再使用的物料，使用部門或倉庫管理部門應(yīng)填寫物料報廢申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請表需經(jīng)相關(guān)部門審核，如質(zhì)量部門確認(rèn)物料已無法使用，財務(wù)部門審核報廢對成本的影響等。（二）報廢審批1.根據(jù)物料報廢申請表，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后的物料方可進(jìn)行報廢處理。2.對于價值較高或批量較大的物料報廢，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題討論，確保報廢處理的合理性和必要性。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時組