養(yǎng)老院入住老人福利待遇保障制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（X年至X年）》、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》及集團(tuán)母公司《關(guān)于規(guī)范內(nèi)部管理、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的意見》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理要求制定。同時(shí)，為響應(yīng)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、規(guī)范養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)流程、提升服務(wù)質(zhì)量、防控運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部需求，特制定本制度，旨在明確養(yǎng)老院入住老人福利待遇保障的管理規(guī)范，確保福利待遇的公平、透明、可持續(xù)，維護(hù)入住老人的合法權(quán)益，促進(jìn)養(yǎng)老院健康穩(wěn)定發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院單位及全體員工。具體適用范圍包括但不限于：入住老人的福利資格審核、待遇發(fā)放、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、資金使用監(jiān)管、信息公開公示、投訴處理及風(fēng)險(xiǎn)防控等與福利待遇保障相關(guān)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。各部門及下屬單位必須嚴(yán)格遵守本制度，確保福利待遇保障工作符合制度規(guī)定，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項(xiàng)管理”：指針對(duì)養(yǎng)老院入住老人福利待遇保障工作所開展的全流程、系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括政策制定、資格審核、待遇發(fā)放、服務(wù)提供、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)。其外延涵蓋福利待遇的申請(qǐng)受理、審核審批、執(zhí)行監(jiān)督、動(dòng)態(tài)調(diào)整、信息公開等全部管理職責(zé)與操作規(guī)范。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在福利待遇保障工作中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于資格審核錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)、待遇發(fā)放偏差風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不到位風(fēng)險(xiǎn)、資金使用不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、信息泄露風(fēng)險(xiǎn)、政策法規(guī)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。其外延涉及管理漏洞、操作失誤、外部欺詐、系統(tǒng)故障等可能導(dǎo)致福利待遇保障工作偏差或損害老人權(quán)益的潛在因素。（三）“XX合規(guī)”：指福利待遇保障工作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、集團(tuán)母公司規(guī)定及本制度的要求，確保業(yè)務(wù)操作合法、程序規(guī)范、流程透明、責(zé)任明確。其外延包含政策符合性、流程合規(guī)性、操作規(guī)范性、信息公開完整性等合規(guī)管理要求。第四條養(yǎng)老院入住老人福利待遇保障專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”：確保福利待遇保障工作覆蓋所有入住老人，無遺漏、無歧視，實(shí)現(xiàn)制度要求與實(shí)際需求的全面匹配。（二）“責(zé)任到人”：明確各級(jí)管理主體、專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門及基層執(zhí)行崗位的職責(zé)邊界，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰經(jīng)辦、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”：聚焦關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。（四）“持續(xù)改進(jìn)”：定期評(píng)估福利待遇保障工作效果，優(yōu)化管理流程，完善制度機(jī)制，適應(yīng)政策變化與業(yè)務(wù)發(fā)展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人作為福利待遇保障專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控、服務(wù)提升等全面工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)等職責(zé)，確保制度有效落地。第六條公司設(shè)立福利待遇保障專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)福利待遇保障工作的頂層設(shè)計(jì)、重大決策審批、跨部門協(xié)同及監(jiān)督評(píng)價(jià)，確保制度符合公司戰(zhàn)略與政策要求。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）審議批準(zhǔn)福利待遇保障專項(xiàng)管理制度、重要政策及年度工作計(jì)劃；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、下屬單位在福利待遇保障工作中的協(xié)同配合，解決重大問題；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)福利待遇保障工作的執(zhí)行情況，定期通報(bào)結(jié)果；（四）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件或政策調(diào)整進(jìn)行決策，及時(shí)完善管理措施。第八條牽頭部門（如人力資源部或養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)部）作為福利待遇保障專項(xiàng)管理的牽頭單位，負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌制度體系建設(shè)，組織制定、修訂、解釋相關(guān)管理制度；（二）牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與防控，建立風(fēng)險(xiǎn)清單并動(dòng)態(tài)更新；（三）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的制度執(zhí)行情況，組織開展專項(xiàng)檢查；（四）負(fù)責(zé)培訓(xùn)宣貫工作，提升全員對(duì)福利待遇保障制度的認(rèn)知與執(zhí)行能力。第九條專責(zé)部門（如合規(guī)部、財(cái)務(wù)部）作為福利待遇保障專項(xiàng)管理的專責(zé)單位，分別負(fù)責(zé)：（一）合規(guī)部：審核福利待遇保障業(yè)務(wù)的合規(guī)性，優(yōu)化流程，參與風(fēng)險(xiǎn)處置；（二）財(cái)務(wù)部：監(jiān)管福利待遇資金的預(yù)算、審批、發(fā)放與核算，確保資金安全合規(guī)。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位作為福利待遇保障專項(xiàng)管理的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)本單位的福利待遇保障工作，確保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與政策要求一致；（二）開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）收集入住老人意見建議，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)。第十一條基層執(zhí)行崗位（如護(hù)理員、社工、前臺(tái)工作人員）作為福利待遇保障專項(xiàng)管理的基礎(chǔ)單元，應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)操作規(guī)范，確保信息記錄、服務(wù)提供、待遇發(fā)放等環(huán)節(jié)準(zhǔn)確無誤；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在福利待遇保障工作中的責(zé)任與義務(wù)；（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)向?qū)Ｘ?zé)部門或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條入住老人資格審核：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照公司制定的《入住老人福利待遇資格審核辦法》開展審核，確保申請(qǐng)材料完整、真實(shí)，符合政策條件；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁通過偽造材料、虛假信息等手段違規(guī)獲取福利待遇；（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)信息核驗(yàn)，防范身份冒用、材料造假等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條福利待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)入住老人的經(jīng)濟(jì)狀況、身體狀況、服務(wù)需求等因素，差異化制定福利待遇標(biāo)準(zhǔn)，并定期動(dòng)態(tài)調(diào)整；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁因地域、民族、性別等因素歧視性調(diào)整待遇標(biāo)準(zhǔn)；（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立待遇標(biāo)準(zhǔn)公示制度，接受老人及家屬監(jiān)督，防范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行偏差。第十四條資金使用監(jiān)管：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理制度，規(guī)范審批權(quán)限，確保資金使用與福利待遇保障需求匹配；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁挪用、侵占福利待遇資金，杜絕關(guān)聯(lián)交易利益輸送；（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)資金流向監(jiān)控，定期開展內(nèi)部審計(jì)，防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)。第十五條服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按照《養(yǎng)老院入住老人服務(wù)規(guī)范》提供生活照料、醫(yī)療康復(fù)、精神慰藉等服務(wù)，確保服務(wù)過程安全、溫馨；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁因服務(wù)人員主觀因素導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降或老人權(quán)益受損；（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)服務(wù)過程監(jiān)督，建立服務(wù)評(píng)價(jià)機(jī)制，防范服務(wù)糾紛。第十六條信息公開公示：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過院內(nèi)公示欄、APP、公眾號(hào)等渠道，定期公示福利待遇政策、待遇發(fā)放情況、投訴處理結(jié)果等信息；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞、篡改信息公開內(nèi)容，杜絕信息不對(duì)稱；（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立信息發(fā)布審核機(jī)制，確保公開內(nèi)容真實(shí)、完整、及時(shí)。第十七條投訴處理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立投訴受理渠道，及時(shí)響應(yīng)老人及家屬的投訴，按規(guī)定流程調(diào)查處理；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁推諉、拖延投訴處理，杜絕因處理不當(dāng)引發(fā)次生風(fēng)險(xiǎn)；（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立投訴分析機(jī)制，識(shí)別共性問題并完善管理措施。第十八條特殊群體關(guān)愛：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)失能、失智、高齡、經(jīng)濟(jì)困難等特殊老人，提供針對(duì)性福利待遇與服務(wù)保障；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁因老人特殊需求而降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)或增加額外收費(fèi)；（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立特殊群體臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)跟蹤需求變化，優(yōu)化關(guān)愛措施。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司政策變化，及時(shí)修訂完善福利待遇保障制度；（二）結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定期評(píng)估制度有效性，優(yōu)化管理流程。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)資格審核、待遇發(fā)放、資金使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程梳理；（二）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知并明確防控措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將福利待遇保障業(yè)務(wù)的合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的原則，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急流程，明確責(zé)任協(xié)同、上報(bào)要求及處置時(shí)限。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行績效考核、紀(jì)律處分或法律追責(zé)；（二）建立責(zé)任追究臺(tái)賬，確保違規(guī)行為得到嚴(yán)肅處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）定期對(duì)福利待遇保障工作的有效性開展評(píng)估，包括制度執(zhí)行情況、服務(wù)滿意度、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等；（二）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，優(yōu)化管理流程，完善制度機(jī)制。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)福利待遇保障工作的推進(jìn)責(zé)任，建立考核機(jī)制；（二）設(shè)立專項(xiàng)工作小組，負(fù)責(zé)具體落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將福利待遇保障情況納入部門及個(gè)人的年度考核，與績效、評(píng)優(yōu)掛鉤；（二）對(duì)在制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控、服務(wù)提升等方面表現(xiàn)突出的集體或個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)；（二）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、線上平臺(tái)等渠道，普及福利待遇保障制度知識(shí)。第二十八條信息化支撐：（一）通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)福利待遇資格審核、待遇發(fā)放、服務(wù)記錄等環(huán)節(jié)的自動(dòng)化管理；（二）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升防控效率。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確福利待遇保障的核心要求與行為規(guī)范；（二）組織簽訂