2025年節(jié)前安全生產(chǎn)自查自糾表|序號|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|檢查情況|整改措施|整改責(zé)任人|整改期限|備注||::|||||||||1|安全管理制度|各項(xiàng)安全管理制度是否健全，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等|經(jīng)檢查，安全生產(chǎn)責(zé)任制明確到各崗位和人員，但安全教育培訓(xùn)制度中對于新入職員工的培訓(xùn)內(nèi)容更新不及時(shí)，部分條款與實(shí)際操作流程存在偏差；安全檢查制度執(zhí)行記錄不完整，部分檢查未詳細(xì)記錄隱患情況。|修訂安全教育培訓(xùn)制度，更新新入職員工培訓(xùn)內(nèi)容，確保與實(shí)際操作流程相符；規(guī)范安全檢查記錄，要求檢查人員詳細(xì)記錄隱患情況及處理措施。|安全管理部門負(fù)責(zé)人|2025年[具體日期1]|||2|安全教育培訓(xùn)|員工是否接受過相關(guān)的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整，培訓(xùn)效果是否達(dá)標(biāo)|查閱培訓(xùn)記錄發(fā)現(xiàn)，部分員工的培訓(xùn)記錄缺失，尤其是新入職員工的三級安全教育培訓(xùn)記錄不齊全；隨機(jī)抽取部分員工進(jìn)行安全知識(shí)和操作技能考核，發(fā)現(xiàn)部分員工對危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用安全知識(shí)掌握不足。|對培訓(xùn)記錄進(jìn)行全面梳理，補(bǔ)充缺失的培訓(xùn)記錄；針對危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和使用安全知識(shí)，組織專項(xiàng)培訓(xùn)和考核，確保員工掌握相關(guān)知識(shí)和技能。|人力資源部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人|2025年[具體日期2]|||3|安全檢查與隱患排查|是否定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查，隱患整改是否及時(shí)、到位|近期安全檢查共發(fā)現(xiàn)[X]處隱患，其中[X]處已完成整改，[X]處正在整改中。未整改的隱患主要是部分電氣設(shè)備老化，存在漏電風(fēng)險(xiǎn)；消防通道被雜物堵塞。|立即對老化的電氣設(shè)備進(jìn)行更換，確保設(shè)備安全運(yùn)行；清理消防通道雜物，保證通道暢通。|設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、后勤部門負(fù)責(zé)人|2025年[具體日期3]|||4|設(shè)備設(shè)施安全|生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，安全防護(hù)裝置是否齊全、有效|對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備的安全防護(hù)裝置損壞，如某臺(tái)機(jī)床的防護(hù)罩缺失；部分設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)出現(xiàn)異常波動(dòng)，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。|及時(shí)修復(fù)損壞的安全防護(hù)裝置，確保設(shè)備正常運(yùn)行；對運(yùn)行參數(shù)異常的設(shè)備進(jìn)行全面檢測和調(diào)試，找出問題根源并解決。|設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人|2025年[具體日期4]|||5|危險(xiǎn)化學(xué)品管理|危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合相關(guān)規(guī)定，是否有泄漏、爆炸等安全隱患|危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫的通風(fēng)設(shè)施運(yùn)行不暢，部分化學(xué)品的儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)不清晰；在使用過程中，部分員工未嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，存在泄漏風(fēng)險(xiǎn)。|對通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)，確保通風(fēng)良好；重新規(guī)范化學(xué)品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)，明確化學(xué)品名稱、性質(zhì)和危險(xiǎn)等級；加強(qiáng)對員工的操作規(guī)程培訓(xùn)，監(jiān)督員工嚴(yán)格按照規(guī)程操作。|安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人|2025年[具體日期5]|||6|消防安全|消防設(shè)施、器材是否齊全、完好，消防通道是否暢通，員工是否掌握基本的消防知識(shí)和技能|部分滅火器壓力不足，消防栓閥門生銹無法正常開啟；消防通道存在雜物堆積現(xiàn)象；隨機(jī)抽查部分員工，發(fā)現(xiàn)部分員工對滅火器的使用方法不熟悉。|對壓力不足的滅火器進(jìn)行充壓或更換，對生銹的消防栓閥門進(jìn)行維修或更換；清理消防通道雜物，確保通道暢通；組織全體員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)和滅火演練，提高員工的消防技能。|安全管理部門負(fù)責(zé)人、后勤部門負(fù)責(zé)人|2025年[具體日期6]|||7|應(yīng)急管理|應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急物資是否充足、有效，是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練|應(yīng)急預(yù)案部分內(nèi)容與實(shí)際情況不符，如應(yīng)急救援隊(duì)伍的職責(zé)分工不明確；應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量不足，部分物資已過期；近一年未組織過應(yīng)急演練。|修訂應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急救援隊(duì)伍的職責(zé)分工；補(bǔ)充應(yīng)急物資儲(chǔ)備，清理過期物資；組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高應(yīng)急響應(yīng)能力。|安全管理部門負(fù)責(zé)人|2025年[具體日期7]|||8|現(xiàn)場安全管理|作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，員工是否遵守安全操作規(guī)程，勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確佩戴|作業(yè)現(xiàn)場存在物料堆放雜亂現(xiàn)象，部分員工在操作過程中未佩戴必要的勞動(dòng)