PAGE生產(chǎn)物料綜合管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物料管理，規(guī)范物料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符，為生產(chǎn)計劃、成本核算等提供可靠依據(jù)。3.及時性原則：物料采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)緊密銜接，及時滿足生產(chǎn)需求，避免因物料短缺或積壓影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，合理控制物料采購成本、庫存成本等，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。5.安全性原則：確保物料儲存、使用過程中的安全，防止火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等事故發(fā)生，保障員工生命和公司財產(chǎn)安全。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存狀況，制定合理的物料采購計劃，確保物料按時、按量供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.收集市場物料價格信息，進(jìn)行采購成本分析，降低采購成本。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的驗收入庫、儲存保管、發(fā)放出庫等工作，確保物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立健全倉庫管理制度，規(guī)范物料出入庫流程，做好庫存盤點(diǎn)工作，保證賬物相符。3.定期檢查庫存物料的存儲狀況，采取必要的防護(hù)措施，防止物料損壞、變質(zhì)。4.及時反饋庫存信息，為采購部門和生產(chǎn)部門提供庫存動態(tài)數(shù)據(jù)。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排物料的領(lǐng)用和使用，提高物料利用率。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的現(xiàn)場管理，監(jiān)督員工正確使用物料，避免浪費(fèi)和損壞。3.及時向倉庫管理部門反饋物料需求變化情況，協(xié)助采購部門做好采購計劃調(diào)整。4.配合質(zhì)量控制部門對生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗和驗收，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.制定物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對不合格物料進(jìn)行判定和處理。3.分析物料質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止問題再次發(fā)生。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)提前[X]個工作日向采購部門提交生產(chǎn)計劃，明確所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等信息。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)計劃、庫存狀況以及物料消耗定額，綜合考慮物料的采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的物料采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間、供應(yīng)商等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和市場變化及時進(jìn)行調(diào)整。如因生產(chǎn)計劃變更、物料需求變化、供應(yīng)商問題等原因需要調(diào)整采購計劃，采購部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，并重新履行審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.對于符合要求的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價格條款等內(nèi)容。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估周期為[X]年。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格變動等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、淘汰等處理。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同應(yīng)報公司法律部門審核后簽訂。（三）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門按照采購計劃向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。采購訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)等信息。2.與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解物料生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保物料按時、按量、按質(zhì)供應(yīng)。如遇供應(yīng)商無法按時交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催貨、換貨、補(bǔ)貨等，并向相關(guān)部門通報。3.負(fù)責(zé)采購發(fā)票的收集、審核與報銷工作。采購發(fā)票應(yīng)與采購合同、采購訂單、驗收單等憑證核對一致，確保發(fā)票信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。四、物料驗收入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應(yīng)做好驗收場地、設(shè)備、人員等方面的準(zhǔn)備工作。驗收場地應(yīng)清潔、干燥、通風(fēng)良好，驗收設(shè)備應(yīng)齊全、完好、精度符合要求。2.根據(jù)物料的特性和驗收要求，配備相應(yīng)的驗收人員，驗收人員應(yīng)熟悉物料的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，具備一定的專業(yè)知識和技能。（二）驗收流程1.數(shù)量驗收：物料到貨后，倉庫管理人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。然后按照規(guī)定的計量方法對物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.質(zhì)量驗收：質(zhì)量控制部門按照物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面。對于重要物料或關(guān)鍵工序使用的物料，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗或全檢。3.驗收結(jié)果處理：驗收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息，并將入庫單傳遞給財務(wù)部門和相關(guān)部門。驗收不合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。（三）驗收記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立物料驗收記錄臺賬，詳細(xì)記錄每批物料的驗收情況，包括驗收時間、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為[X]年，以備查閱和追溯。五、物料儲存保管管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.按照物料的存儲要求設(shè)置相應(yīng)的貨架、貨柜、托盤等存儲設(shè)備，確保物料存放整齊、有序，便于存取和管理。3.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防、安全、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施設(shè)備，確保物料存儲環(huán)境符合要求。（二）物料存儲方式1.根據(jù)物料的特性選擇合適的存儲方式，如常溫存儲、冷藏存儲、冷凍存儲、密封存儲、防潮存儲、防蟲存儲、防鼠存儲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲。2.物料應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、型號、批次的物料應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識。對于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放和發(fā)放，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)或永續(xù)盤點(diǎn)等方式。2.在盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存賬目、核對物料數(shù)量、清理倉庫等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料數(shù)量，檢查物料質(zhì)量狀況，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。對于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整賬目、查找丟失或損壞的物料等。六、物料發(fā)放使用管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫物料領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉庫管理部門接到領(lǐng)料單后，核對領(lǐng)料單的真實(shí)性和完整性，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料發(fā)放。發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物料與領(lǐng)料單一致。3.物料發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時更新庫存賬目。同時，將領(lǐng)料單傳遞給財務(wù)部門和相關(guān)部門。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保員工正確使用物料，避免浪費(fèi)和損壞。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程中物料質(zhì)量的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題及時通知生產(chǎn)部門和相關(guān)部門采取措施處理。3.對于貴重物料、關(guān)鍵工序使用的物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應(yīng)由生產(chǎn)部門及時清理并退庫。倉庫管理部門對余料進(jìn)行驗收，符合要求的辦理入庫手續(xù)，不符合要求的按照不合格品處理流程進(jìn)行處理。2.對于可回收利用的余料，應(yīng)建立余料回收臺賬，記錄余料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收時間、回收部門等信息，并定期進(jìn)行統(tǒng)計和分析，合理安排余料的再利用。七、不合格物料管理（一）不合格判定1.質(zhì)量控制部門按照物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的物料，應(yīng)及時判定為不合格物料。2.不合格物料的判定應(yīng)依據(jù)明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確、客觀。（二）隔離與標(biāo)識1.對于不合格物料，倉庫管理部門應(yīng)及時進(jìn)行隔離存放，并設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識牌，防止不合格物料與合格物料混淆。2.不合格標(biāo)識牌應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、隔離日期等信息。（三）處理方式1.退貨：對于采購的不合格物料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)將不合格物料退回，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用和損失。2.換貨：對于采購的不合格物料，如供應(yīng)商同意換貨，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨的時間、方式等細(xì)節(jié)，并跟蹤換貨過程，確保換入的物料符合質(zhì)量要求。3.補(bǔ)貨：對于生產(chǎn)過程中因物料不合格導(dǎo)致生產(chǎn)中斷的情況，采購部門應(yīng)及時安排補(bǔ)貨，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。補(bǔ)貨的物料應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，合格后方可投入使用。4.讓步使用：對于某些不合格程度較輕、不影響產(chǎn)品