PAGE礦山安全生產(chǎn)督查制度一、總則（一）目的為加強礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)礦山企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本礦山實際情況，制定本督查制度。（二）適用范圍本制度適用于本礦山企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人員操作以及與礦山生產(chǎn)相關(guān)的活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求開展督查工作，確保督查活動合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：注重事前預(yù)防，通過全面、深入的督查，及時發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以防范，避免事故發(fā)生。3.全面覆蓋原則：對礦山生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全方位督查，不留死角。4.責(zé)任追究原則：對督查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和安全隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、督查機構(gòu)與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)礦山安全生產(chǎn)督查工作，研究解決督查工作中的重大問題，決策重大安全隱患的整改措施和方案。（二）安全管理部門安全管理部門作為礦山安全生產(chǎn)督查的具體執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)制定督查計劃、組織實施督查工作、匯總分析督查結(jié)果、督促整改安全隱患等。其主要職責(zé)包括：1.定期制定詳細(xì)的安全生產(chǎn)督查計劃，明確督查內(nèi)容、范圍、方式和時間安排。2.組建專業(yè)的督查隊伍，配備必要的督查設(shè)備和工具。3.按照督查計劃，深入礦山各作業(yè)現(xiàn)場、車間、倉庫等進(jìn)行實地檢查，對設(shè)備設(shè)施運行、人員操作規(guī)范、安全制度執(zhí)行等情況進(jìn)行全面督查。4.及時記錄督查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，填寫督查記錄表格，詳細(xì)描述問題所在位置、表現(xiàn)形式、可能造成的危害等。5.對督查發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類整理，分析隱患產(chǎn)生的原因，評估隱患的嚴(yán)重程度。6.根據(jù)隱患評估結(jié)果，下達(dá)隱患整改通知書，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改要求。7.跟蹤督促隱患整改情況，對整改不力的部門和責(zé)任人進(jìn)行通報批評，并采取進(jìn)一步的措施確保隱患得到徹底整改。8.定期對督查工作進(jìn)行總結(jié)分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報督查工作進(jìn)展情況、存在的問題及改進(jìn)建議，為完善安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。（三）其他職能部門各職能部門按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)督查工作，并配合安全管理部門做好全礦山的督查工作。具體職責(zé)如下：1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)督查生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全措施落實情況，確保生產(chǎn)活動符合安全規(guī)范；對新的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施投入使用前進(jìn)行安全評估，提出安全保障建議。2.設(shè)備部門：負(fù)責(zé)督查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、運行狀況及安全防護(hù)裝置的有效性；組織對設(shè)備設(shè)施的安全檢查和隱患排查，及時安排維修和更新改造，確保設(shè)備設(shè)施安全運行。3.技術(shù)部門：為安全生產(chǎn)督查提供技術(shù)支持，參與安全隱患的分析和整改方案的制定，對新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用進(jìn)行安全技術(shù)論證。4.人力資源部門：負(fù)責(zé)督查員工安全教育培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，確保員工具備必要的安全知識和技能；對涉及安全生產(chǎn)的崗位人員資質(zhì)進(jìn)行審核，保證人員配備符合安全要求。5.財務(wù)部門：保障安全生產(chǎn)督查工作所需經(jīng)費，確保督查設(shè)備購置、人員培訓(xùn)、隱患整改等費用及時足額到位。三、督查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查礦山企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項安全管理制度，并確保制度得到有效執(zhí)行。2.查看各級管理人員和員工是否熟悉并嚴(yán)格遵守本崗位的安全管理制度，有無違規(guī)操作行為記錄。（二）人員安全狀況1.督查員工的安全教育培訓(xùn)情況，包括新員工入職培訓(xùn)、定期復(fù)訓(xùn)、專項技能培訓(xùn)等，檢查培訓(xùn)記錄是否完整，員工對安全知識和技能的掌握程度是否達(dá)標(biāo)。2.查看員工的勞動防護(hù)用品配備和使用情況，是否按照規(guī)定正確佩戴安全帽、安全帶、防護(hù)鞋、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品。3.檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)，作業(yè)過程是否符合安全規(guī)范。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.對礦山的各類生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、排水設(shè)備、供電設(shè)備等進(jìn)行全面檢查，查看設(shè)備的運行狀況是否良好，有無異常振動聲音、溫度過高等現(xiàn)象。2.檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、限位器、聯(lián)鎖裝置等是否正常工作。3.查看設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備的完好率是否符合要求。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查礦山作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)、防塵、防毒、防火、防爆等安全設(shè)施是否正常運行，空氣質(zhì)量、粉塵濃度、有害氣體含量等是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。2.查看作業(yè)現(xiàn)場物料堆放是否整齊有序，通道是否暢通無阻，有無雜物堆積影響安全通行。3.檢查爆破作業(yè)現(xiàn)場的安全管理情況，包括爆破器材的儲存、運輸、使用是否符合規(guī)定，爆破警戒是否到位，爆破后檢查是否及時等。（五）安全隱患排查與整改1.查看礦山企業(yè)是否建立完善的安全隱患排查治理機制，定期開展安全隱患排查工作，排查記錄是否詳細(xì)準(zhǔn)確。2.對排查出的安全隱患是否進(jìn)行了及時有效的整改，整改措施是否得當(dāng)，整改結(jié)果是否達(dá)到安全要求，有無整改復(fù)查記錄。四、督查方式與頻率（一）日常巡查安全管理部門的督查人員每天對礦山作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行不定時巡查，重點檢查關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運行狀況、人員操作規(guī)范、作業(yè)環(huán)境安全等情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場出現(xiàn)的安全問題。（二）定期檢查1.每周由安全管理部門組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，對礦山各區(qū)域、各環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)檢查，涵蓋安全管理制度執(zhí)行、人員安全、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全等方面內(nèi)容。2.每月由安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組組長帶隊，各成員參加，對礦山進(jìn)行一次綜合性安全生產(chǎn)大檢查，對全月安全生產(chǎn)工作進(jìn)行總結(jié)評估，查找存在的深層次問題和隱患，研究制定改進(jìn)措施。（三）專項檢查1.根據(jù)季節(jié)特點、生產(chǎn)任務(wù)變化、新設(shè)備新工藝投入使用等情況，適時組織開展專項安全生產(chǎn)檢查。如夏季高溫季節(jié)重點檢查防暑降溫措施落實情況；冬季重點檢查防寒保暖、防火防爆措施等。2.針對特定的作業(yè)環(huán)節(jié)或設(shè)備設(shè)施，如爆破作業(yè)、提升運輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)等，進(jìn)行專項督查，確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點設(shè)備設(shè)施的安全運行。（四）節(jié)假日及特殊時期檢查在國家法定節(jié)假日、重大活動期間以及礦山停產(chǎn)檢修、復(fù)產(chǎn)復(fù)工等特殊時期，組織開展針對性的安全生產(chǎn)檢查，加強安全防范措施，確保特殊時期的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。五、督查程序（一）督查準(zhǔn)備1.制定督查方案，明確督查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備必要的督查工具和資料，如檢查表、檢測儀器、法律法規(guī)文件、安全管理制度等。3.通知被督查部門和單位，告知督查時間、內(nèi)容和要求，使其做好相應(yīng)準(zhǔn)備。（二）實施督查1.督查人員按照督查方案和檢查表內(nèi)容，通過現(xiàn)場查看、查閱資料、詢問員工、檢測檢驗等方式，對礦山安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。2.在督查過程中，認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，詳細(xì)描述問題的表現(xiàn)形式、存在位置、可能導(dǎo)致的后果等，并拍攝照片或視頻作為證據(jù)。3.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，當(dāng)場指出并要求立即糾正；對于安全隱患，根據(jù)嚴(yán)重程度下達(dá)隱患整改通知書，明確整改要求和期限。（三）督查結(jié)果匯總與分析1.督查結(jié)束后，督查人員及時對督查記錄進(jìn)行整理匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行分類統(tǒng)計，分析安全管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題。2根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，對隱患進(jìn)行分級，一般分為重大隱患、較大隱患和一般隱患。3.撰寫督查報告，報告內(nèi)容包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題和隱患、整改建議、督查結(jié)論等。（四）結(jié)果反饋與整改跟蹤1.將督查報告提交給安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)職能部門，反饋督查結(jié)果，提出整改意見和建議。2.安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤督促隱患整改情況，定期對整改責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行檢查，了解整改工作進(jìn)展。3.整改責(zé)任部門按照隱患整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改措施、責(zé)任人、整改期限，組織實施整改工作。4.整改完成后，整改責(zé)任部門向安全管理部門提交整改報告，申請復(fù)查。安全管理部門組織人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患已消除后，在隱患整改臺賬上予以銷號。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.建立全員參與的安全隱患排查機制，鼓勵員工積極發(fā)現(xiàn)身邊的安全隱患，及時報告。2.安全管理部門定期組織開展全面的安全隱患排查工作，采用綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種方式，確保排查工作不留死角。3.在排查過程中，運用安全檢查表、風(fēng)險評估等方法，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面進(jìn)行細(xì)致檢查，全面查找可能存在的安全隱患。（二）隱患分級1.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的安全隱患，整改難度大，需要投入大量資金和時間，且必須采取特殊的管控措施才能確保安全。2.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或一定程度環(huán)境污染的安全隱患，整改難度較大，需要制定專門的整改方案，并在一定時間內(nèi)完成整改。3.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財產(chǎn)損失或局部環(huán)境污染的安全隱患，整改難度相對較小，可通過常規(guī)的整改措施在較短時間內(nèi)消除。（三）隱患治理1.對于排查出的安全隱患，按照“定措施、定責(zé)任人、定資金、定時間”的原則進(jìn)行治理。2.一般隱患由整改責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后由安全管理部門進(jìn)行復(fù)查驗收。3.較大隱患由安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任、資金、期限和保障措施，整改過程中加強監(jiān)督檢查，確保整改工作順利進(jìn)行。整改完成后，由安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗收。4.重大隱患實行掛牌督辦制度，由礦長親自負(fù)責(zé)，組織制定專項整改方案，落實整改資金、責(zé)任和措施，整改方案報上級主管部門備案。整改期間，采取嚴(yán)密的防范措施，確保安全。整改完成后，按規(guī)定程序申請上級主管部門組織驗收。（四）隱患排查治理記錄與檔案1.建立完善的安全隱患排查治理記錄檔案，詳細(xì)記錄每次排查的時間、范圍、人員、發(fā)現(xiàn)的隱患情況、隱患分級、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。2.安全隱患排查治理記錄檔案應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯，為分析礦山安全狀況、總結(jié)安全管理經(jīng)驗教訓(xùn)提供依據(jù)。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)督查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2對及時發(fā)現(xiàn)并報告重大安全隱患，避免事故發(fā)生的員工，給予一次性獎勵[X]元。3.對積極參與安全管理創(chuàng)新，提出有效安全改進(jìn)措施，取得顯著安全成效的部門或個人，給予相應(yīng)的獎勵，如獎金、榮譽證書等。（二）處罰1.對違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，存在違規(guī)行為的部門和個人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)整頓等處罰。2.對督查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，未按照要求及時整改的部門和責(zé)任人，按照隱患分級情況給予相應(yīng)處罰：一般隱患未按時整改的，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款[X]元，對直接責(zé)任人罰款[X]元。較大隱患未按時