PAGE安全生產(chǎn)辨識評估制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效識別和評估生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及各類生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。（三）引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218）3.《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）4.其他相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）基本原則1.全面性原則：對公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、場所、設(shè)備設(shè)施、人員等進(jìn)行全面辨識評估。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，準(zhǔn)確識別和評估安全風(fēng)險(xiǎn)。3.動(dòng)態(tài)性原則：安全風(fēng)險(xiǎn)隨生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的變化而變化，應(yīng)定期進(jìn)行重新辨識評估。4.預(yù)防性原則：通過辨識評估，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)防事故的發(fā)生。二、安全生產(chǎn)辨識評估組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)辨識評估領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)辨識評估領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)審定安全生產(chǎn)辨識評估制度、方案等。2.決策重大安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)辨識評估工作中的重大問題。（二）安全生產(chǎn)管理部門安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全生產(chǎn)辨識評估工作，其職責(zé)如下：1.制定安全生產(chǎn)辨識評估計(jì)劃和方案。2.組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估培訓(xùn)。3.指導(dǎo)各部門、車間、班組進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。4.匯總分析安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。5.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議，跟蹤監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。（三）各部門、車間、班組各部門、車間、班組負(fù)責(zé)本部門、本區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作，其職責(zé)如下：1.組織本部門、本區(qū)域員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)辨識評估制度和方法。2.對本部門、本區(qū)域的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面辨識評估。3.及時(shí)向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果及存在的問題。4.落實(shí)安全生產(chǎn)管理部門提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。三、安全生產(chǎn)辨識評估內(nèi)容（一）人員安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估1.人員的安全意識、安全知識、安全技能水平。2.人員的身體狀況、精神狀態(tài)是否適合崗位工作要求。3.人員的操作行為是否符合安全操作規(guī)程。4.人員的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴使用情況。（二）設(shè)備設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估1.設(shè)備設(shè)施的選型、安裝、運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)是否符合安全要求。2.設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。3.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無超溫、超壓、超速等異常情況。4.設(shè)備設(shè)施的老化、磨損、腐蝕情況。（三）作業(yè)環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估1.工作場所的布局是否合理，通道是否暢通。2.工作場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。3.工作場所的噪聲、粉塵、有毒有害氣體等危害因素是否超標(biāo)。4.工作場所的消防設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施是否完好有效。（四）生產(chǎn)工藝安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估1.生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性、可靠性、安全性。2.生產(chǎn)工藝的操作規(guī)程是否完善，是否符合安全要求。3.生產(chǎn)工藝過程中的化學(xué)反應(yīng)、物理變化是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)。4.生產(chǎn)工藝的自動(dòng)化控制水平。（五）管理安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估1.安全生產(chǎn)管理制度是否健全、完善，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，各級人員的安全職責(zé)是否明確。3.安全管理機(jī)構(gòu)是否健全，人員配備是否合理。4.安全培訓(xùn)教育、安全檢查、隱患排查治理、事故應(yīng)急救援等安全管理工作是否到位。四、安全生產(chǎn)辨識評估方法（一）安全檢查表法根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定安全檢查表，對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查，識別安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）工作危害分析法（JHA）針對具體的作業(yè)活動(dòng)，識別每一步驟可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，分析其發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。（三）故障模式與影響分析法（FMEA）對設(shè)備設(shè)施的故障模式進(jìn)行分析，評估其對系統(tǒng)運(yùn)行和人員安全的影響程度。（四）危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）用于對工藝過程進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)分析，識別工藝過程中的潛在危險(xiǎn)和可操作性問題。（五）其他方法根據(jù)實(shí)際情況，還可采用事故樹分析法、事件樹分析法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法等方法進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。五、安全生產(chǎn)辨識評估流程（一）準(zhǔn)備階段1.成立安全生產(chǎn)辨識評估工作小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司管理制度、操作規(guī)程等資料。收集公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)信息，包括工藝流程、設(shè)備設(shè)施清單、人員情況、作業(yè)環(huán)境等。3.制定安全生產(chǎn)辨識評估計(jì)劃和方案，明確辨識評估的范圍、方法、步驟、時(shí)間安排等。（二）實(shí)施階段1.培訓(xùn)：組織相關(guān)人員參加安全生產(chǎn)辨識評估培訓(xùn)，使其熟悉辨識評估的方法和流程。2.辨識：各部門、車間、班組按照辨識評估計(jì)劃和方案，運(yùn)用選定的方法對本部門、本區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行全面辨識評估，填寫安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估表。3.分析：安全生產(chǎn)管理部門對各部門、車間、班組上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估表進(jìn)行匯總分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的類別、等級。（三）評估階段1.確定風(fēng)險(xiǎn)等級：根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，采用定性或定量的方法確定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級一般分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級。2.繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖：將安全風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行量化，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，直觀展示風(fēng)險(xiǎn)等級。3.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施：針對不同等級的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)遵循消除、替代、工程控制措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施的優(yōu)先順序。（四）報(bào)告與公示階段1.編制安全生產(chǎn)辨識評估報(bào)告：報(bào)告應(yīng)包括辨識評估的基本情況、安全風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容。2.報(bào)告審批：安全生產(chǎn)辨識評估報(bào)告經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)公司安全生產(chǎn)辨識評估領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.公示：將安全生產(chǎn)辨識評估報(bào)告在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，接受員工監(jiān)督。（五）跟蹤與持續(xù)改進(jìn)階段1.跟蹤監(jiān)督：安全生產(chǎn)管理部門對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)安全生產(chǎn)辨識評估結(jié)果和實(shí)際運(yùn)行情況，及時(shí)調(diào)整和完善安全管理制度、操作規(guī)程等，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控（一）重大風(fēng)險(xiǎn)管控1.公司主要負(fù)責(zé)人對重大風(fēng)險(xiǎn)親自負(fù)責(zé)，組織制定專項(xiàng)管控方案。2.明確管控責(zé)任部門和責(zé)任人，落實(shí)具體的管控措施。3.對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期進(jìn)行檢查和評估，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。（二）較大風(fēng)險(xiǎn)管控1.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)較大風(fēng)險(xiǎn)的管控工作，組織制定管控措施。2.相關(guān)部門和車間按照管控措施要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。3.加強(qiáng)對較大風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。（三）一般風(fēng)險(xiǎn)管控1.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)一般風(fēng)險(xiǎn)的管控，組織本部門員工實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.定期對一般風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。（四）低風(fēng)險(xiǎn)管控1.班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)的管控，督促員工遵守安全操作規(guī)程，做好日常安全防范工作。2.對低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。七、隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的關(guān)系（一）隱患排查治理是安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的重要補(bǔ)充通過隱患排查治理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的安全問題，這些問題往往是安全風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式。對隱患進(jìn)行分析和治理，有助于進(jìn)一步識別安全風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估為隱患排查治理提供指導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估能夠全面、系統(tǒng)地識別生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)的等級和分布情況。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，有針對性地開展隱患排查治理工作，提高隱患排查治理的效率和效果。（三）兩者相互促進(jìn)，共同提升安全生產(chǎn)管理水平隱患排查治理過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，可作為安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的依據(jù)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)辨識評估體系。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的深入開展又能為隱患排查治理提供更科學(xué)、更有效的方法和手段，兩者相互促進(jìn)，不斷提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)使員工掌握安全生產(chǎn)辨識評估的方法和流程，提高員工的安全風(fēng)險(xiǎn)意識和識別能力。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的方法和技巧。3.《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》等相關(guān)知識。4.公司安全生產(chǎn)辨識評估制度和流程。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請專家進(jìn)行授課。2.現(xiàn)場