PAGE安全生產(chǎn)條件自檢制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合安全生產(chǎn)條件，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)條件自檢制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)條件自檢工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保自檢工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程、全環(huán)節(jié)、所有場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及人員。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)條件存在的問(wèn)題，并準(zhǔn)確記錄、分析和報(bào)告，確保整改措施有效實(shí)施。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)自檢不斷完善安全生產(chǎn)條件，持續(xù)提升公司安全生產(chǎn)管理水平。二、自檢組織與職責(zé)（一）自檢領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)條件自檢領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)條件自檢工作，制定自檢工作方針和目標(biāo)。2.審批自檢計(jì)劃、自檢報(bào)告及整改方案。3.協(xié)調(diào)解決自檢工作中的重大問(wèn)題，確保自檢工作順利開(kāi)展。（二）自檢工作小組自檢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)自檢工作小組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施安全生產(chǎn)條件自檢工作。工作小組由安全管理部門(mén)牽頭，各相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員組成。其職責(zé)如下：1.制定和實(shí)施年度自檢計(jì)劃，明確自檢內(nèi)容、方法、步驟和人員分工。2.按照自檢計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)公司安全生產(chǎn)條件進(jìn)行全面檢查，做好檢查記錄。3.分析檢查結(jié)果，編寫(xiě)自檢報(bào)告，提出存在的問(wèn)題及整改建議。4.跟蹤整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。（三）各部門(mén)職責(zé)1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)條件自檢工作。制定和完善自檢制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)。匯總、分析自檢結(jié)果，建立安全生產(chǎn)條件檔案。監(jiān)督整改措施的落實(shí)，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)條件的日常自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問(wèn)題。配合自檢工作小組開(kāi)展全面自檢，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。按照整改方案要求，組織實(shí)施本部門(mén)的整改工作，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全有序進(jìn)行。3.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的安全管理，定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全性能進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患。配合自檢工作小組對(duì)設(shè)備設(shè)施相關(guān)的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查，提供技術(shù)支持和整改建議。4.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。將安全生產(chǎn)條件自檢工作納入員工績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)在自檢工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反規(guī)定的進(jìn)行處罰。5.其他部門(mén)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)條件的自檢工作，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。配合公司開(kāi)展全面自檢工作，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和信息，共同做好安全生產(chǎn)管理工作。三、自檢內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.檢查公司各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，是否明確各部門(mén)、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，是否做到責(zé)任到人，有無(wú)考核和獎(jiǎng)懲措施。（二）安全管理制度1.審查公司各項(xiàng)安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。2.檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度要求開(kāi)展各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理工作。（三）安全操作規(guī)程1.查看各生產(chǎn)崗位是否制定并懸掛安全操作規(guī)程，操作規(guī)程是否符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際操作要求。2.檢查員工對(duì)安全操作規(guī)程的熟悉程度，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。（四）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.核查特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書(shū)是否在有效期內(nèi)。2.檢查公司員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，員工是否經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。（五）設(shè)備設(shè)施安全1.檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無(wú)安全防護(hù)裝置，防護(hù)裝置是否完好有效。2.查看電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無(wú)漏電、過(guò)載、短路等隱患；消防設(shè)施是否配備齊全、完好有效，疏散通道是否暢通。3.檢查特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)檢測(cè)，操作人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，設(shè)備運(yùn)行記錄是否完整。（六）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2.查看危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用是否符合相關(guān)規(guī)定，有無(wú)泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。3.檢查有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等特殊作業(yè)的安全管理措施是否落實(shí)到位。（七）應(yīng)急管理1.審查公司應(yīng)急預(yù)案體系是否完善，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.檢查應(yīng)急預(yù)案的演練計(jì)劃及實(shí)施情況，演練記錄是否完整，員工對(duì)應(yīng)急處置程序是否熟悉。3.查看應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢查。四、自檢周期與方式（一）自檢周期1.公司實(shí)行定期自檢制度，每年至少進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)條件自檢。2.各部門(mén)、車(chē)間、班組應(yīng)每周進(jìn)行一次安全生產(chǎn)自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問(wèn)題。3.對(duì)新投入使用的設(shè)備設(shè)施、新開(kāi)展的作業(yè)活動(dòng)、新入職的員工等，應(yīng)在投入使用或上崗前進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全生產(chǎn)條件檢查。（二）自檢方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：自檢人員深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地查看，檢查是否符合安全生產(chǎn)條件。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、操作規(guī)程、人員資質(zhì)證書(shū)、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檔案、檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等相關(guān)資料，核實(shí)安全生產(chǎn)管理工作的落實(shí)情況。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解其對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度、對(duì)安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及對(duì)安全生產(chǎn)條件的意見(jiàn)和建議。4.儀器檢測(cè)：利用專(zhuān)業(yè)檢測(cè)儀器對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全性能、作業(yè)環(huán)境的危險(xiǎn)因素等進(jìn)行檢測(cè)，獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息。五、自檢程序（一）制定計(jì)劃安全管理部門(mén)根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定年度安全生產(chǎn)條件自檢計(jì)劃，明確自檢的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排及人員分工等。自檢計(jì)劃經(jīng)自檢領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。（二）準(zhǔn)備工作1.自檢工作小組根據(jù)自檢計(jì)劃，收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度及操作規(guī)程等資料，作為自檢依據(jù)。2.準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格，如檢查表、相機(jī)、檢測(cè)儀器等。3.通知各部門(mén)、車(chē)間、班組做好自檢前的準(zhǔn)備工作，包括整理相關(guān)資料、安排人員配合檢查等。（三）實(shí)施檢查1.自檢工作小組按照分工，對(duì)各自負(fù)責(zé)的區(qū)域和內(nèi)容進(jìn)行全面檢查。檢查過(guò)程中要認(rèn)真細(xì)致，如實(shí)記錄檢查情況，可采用現(xiàn)場(chǎng)拍照、錄像等方式留存證據(jù)。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要詳細(xì)記錄問(wèn)題的部位、現(xiàn)狀、可能產(chǎn)生的后果等，并與被檢查部門(mén)或人員進(jìn)行溝通確認(rèn)。（四）結(jié)果匯總與分析1.自檢工作結(jié)束后，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各小組的檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，整理形成安全生產(chǎn)條件自檢報(bào)告。2.對(duì)自檢結(jié)果進(jìn)行分析，找出存在的主要問(wèn)題，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問(wèn)題可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（五）編寫(xiě)報(bào)告自檢報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.自檢基本情況：自檢的依據(jù)、范圍、方法、時(shí)間及人員等。2.安全生產(chǎn)條件總體評(píng)價(jià)：對(duì)公司安全生產(chǎn)條件的整體狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，指出存在的優(yōu)點(diǎn)和不足之處。3.存在的問(wèn)題及隱患：詳細(xì)列出檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，包括問(wèn)題描述、所在位置、嚴(yán)重程度等。4.原因分析：針對(duì)存在的問(wèn)題，分析其產(chǎn)生的原因，如管理不到位、人員素質(zhì)低、設(shè)備老化等。5.整改建議：根據(jù)問(wèn)題分析結(jié)果，提出具體的整改建議，明確整改責(zé)任部門(mén)、整改措施及整改期限。6.附件：附上相關(guān)的檢查記錄、照片、檢測(cè)報(bào)告等資料。自檢報(bào)告經(jīng)自檢領(lǐng)導(dǎo)小組審核后發(fā)布。（六）整改落實(shí)1.各責(zé)任部門(mén)根據(jù)自檢報(bào)告中提出的整改建議，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)及預(yù)期目標(biāo)。2.整改方案經(jīng)安全管理部門(mén)審核后實(shí)施。整改過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)要定期向安全管理部門(mén)匯報(bào)整改進(jìn)展情況，安全管理部門(mén)要加強(qiáng)跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃順利推進(jìn)。3.整改完成后，責(zé)任部門(mén)要提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。如整改未達(dá)到要求，要責(zé)令責(zé)任部門(mén)重新整改，直至達(dá)到安全生產(chǎn)條件要求。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全生產(chǎn)條件自檢過(guò)程中應(yīng)做好詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映檢查的實(shí)際情況。2.記錄表格應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，包括檢查表、問(wèn)題記錄單、整改通知單、整改報(bào)告等，便于查閱和管理。3.記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）檔案管理1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)條件檔案，將自檢計(jì)劃、自檢報(bào)告、整改方案及整改報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。2.安全生產(chǎn)條件檔案應(yīng)分類(lèi)存放，便于查找和使用。檔案內(nèi)容應(yīng)定期更新，確保其時(shí)效性和完整性。3.鼓勵(lì)采用電子檔案與紙質(zhì)檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，提高檔案管理效率和信息化水平。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)、車(chē)間、班組安全生產(chǎn)條件自檢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保自檢工作嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。2.對(duì)自檢工作不認(rèn)真、走過(guò)場(chǎng)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未如實(shí)報(bào)告的部門(mén)和人員，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并責(zé)令重新開(kāi)展自檢工作。（二）考核獎(jiǎng)懲1.建立安全生產(chǎn)條件自檢工作考核機(jī)制，將自檢工作情況納入公司安全