PAGE安全生產(chǎn)上門檢查制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)上門檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施設(shè)備、人員活動等涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)領(lǐng)域。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過定期上門檢查，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防，避免事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則對公司各個部門、各個環(huán)節(jié)、各類設(shè)備設(shè)施進行全面檢查，確保不留死角。3.責任明確原則明確檢查人員、被檢查部門及相關(guān)人員的責任，確保檢查工作落到實處。4.及時整改原則對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要及時下達整改通知，明確整改要求和期限，跟蹤整改落實情況。二、檢查組織與人員職責（一）檢查組織架構(gòu)成立安全生產(chǎn)上門檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔任組長，各副總經(jīng)理擔任副組長，各部門負責人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負責日常檢查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）人員職責1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)上門檢查工作，制定檢查計劃和目標。協(xié)調(diào)解決檢查工作中遇到的重大問題。對檢查結(jié)果進行審核和決策，提出改進措施和要求。2.組長職責負責組織和領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)上門檢查工作。對檢查工作的整體情況進行監(jiān)督和指導(dǎo)。對重大安全隱患的整改工作進行決策和協(xié)調(diào)。3.副組長職責協(xié)助組長開展安全生產(chǎn)上門檢查工作。負責分管領(lǐng)域的檢查工作組織和實施。督促分管部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實。4.成員職責負責本部門的安全生產(chǎn)自查自糾工作，并配合公司組織的上門檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的涉及本部門的問題，及時進行整改，并向檢查人員反饋整改情況。5.檢查人員職責按照檢查計劃和標準，對被檢查部門進行認真細致的檢查。如實記錄檢查情況，填寫檢查記錄表格，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改意見。跟蹤督促被檢查部門對安全隱患進行整改，直至隱患消除。三、檢查內(nèi)容與標準（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責任制是否健全，各級人員的安全職責是否明確。2.查看安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。3.檢查安全管理制度的執(zhí)行情況記錄，如培訓(xùn)記錄、檢查記錄、隱患排查治理記錄等。（二）設(shè)備設(shè)施安全1.對各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行檢查，包括但不限于電氣設(shè)備、機械設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等。2.檢查設(shè)備設(shè)施的運行狀況，是否存在故障、損壞、老化等問題。3.查看設(shè)備設(shè)施是否有有效的安全防護裝置，如防護欄、防護罩、警示標志等。4.檢查設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定進行定期維護保養(yǎng)。（三）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.查看作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，物料堆放是否符合安全規(guī)定。3.檢查危險化學品的儲存、使用是否符合相關(guān)規(guī)定，是否有泄漏風險。4.查看消防通道是否暢通，消防設(shè)施是否完好有效。（四）人員安全行為1.觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否符合安全操作規(guī)程。2.檢查員工是否正確佩戴和使用個人勞動防護用品。3.查看員工對安全生產(chǎn)知識的掌握程度，是否了解崗位安全風險和應(yīng)急處置措施。（五）安全檢查標準依據(jù)本檢查內(nèi)容與標準嚴格依據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的安全管理規(guī)定執(zhí)行。具體法律法規(guī)和標準包括但不限于《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》、《特種設(shè)備安全法》、《危險化學品安全管理條例》以及相關(guān)行業(yè)的安全技術(shù)規(guī)范等。四、檢查計劃與實施（一）檢查計劃制定1.安全管理部門每年年初根據(jù)公司實際情況，制定年度安全生產(chǎn)上門檢查計劃。計劃應(yīng)明確檢查的范圍、內(nèi)容、時間安排、人員分工等。2.檢查計劃應(yīng)涵蓋公司各個部門和各類生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保全面檢查。同時，根據(jù)不同季節(jié)、不同生產(chǎn)階段的特點，有針對性地安排專項檢查。3.年度檢查計劃應(yīng)報安全生產(chǎn)上門檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準后實施。（二）檢查實施流程1.檢查前準備檢查人員應(yīng)熟悉檢查內(nèi)容和標準，準備好相關(guān)的檢查工具和記錄表格。提前通知被檢查部門，告知檢查的時間、內(nèi)容和要求，以便被檢查部門做好準備。2.現(xiàn)場檢查檢查人員按照檢查計劃和標準，對被檢查部門進行實地檢查。檢查過程中要認真細致，不放過任何一個可能存在安全隱患的環(huán)節(jié)。采用聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、問員工等方式，全面了解被檢查部門的安全生產(chǎn)情況。如實記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要詳細記錄隱患的部位、問題描述、可能導(dǎo)致的后果等。3.問題反饋檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)及時與被檢查部門溝通反饋檢查情況。向被檢查部門負責人通報發(fā)現(xiàn)的問題，并提出整改意見和要求。對一般安全隱患，可當場下達整改通知書，明確整改期限和責任人；對重大安全隱患，應(yīng)立即下達停止作業(yè)通知書，責令相關(guān)部門停止相關(guān)作業(yè)活動，進行整改。4.整改跟蹤安全管理部門負責對被檢查部門的整改情況進行跟蹤督促。定期檢查整改工作的進展情況，確保整改工作按要求落實。被檢查部門應(yīng)在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成整改，并將整改情況書面報告安全管理部門。安全管理部門對整改情況進行復(fù)查，確認隱患已消除后，方可解除相關(guān)措施。五、隱患排查與整改（一）隱患排查1.安全生產(chǎn)上門檢查過程中，檢查人員要認真排查各類安全隱患。隱患排查應(yīng)做到全面、細致、深入，不留死角。2.對排查出的安全隱患，要按照嚴重程度進行分類，分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大安全隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.建立安全隱患排查治理臺賬，對排查出的隱患進行詳細登記，包括隱患名稱、部位、發(fā)現(xiàn)時間、整改責任人、整改期限、整改情況等信息。（二）隱患整改1.對于一般安全隱患，被檢查部門應(yīng)立即組織整改，整改責任人要制定具體的整改措施，明確整改時間和要求，確保隱患及時消除。2.對于重大安全隱患，公司應(yīng)成立專門的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責制定整改方案，明確整改目標、措施、責任人和整改期限。整改方案應(yīng)報安全生產(chǎn)上門檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準后實施。3.在整改重大安全隱患過程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。整改完成后，要組織相關(guān)人員進行驗收，驗收合格后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。4.對因客觀原因暫時無法整改的安全隱患，要采取臨時防范措施，并納入計劃逐步整改。同時，要對隱患可能導(dǎo)致的風險進行評估和監(jiān)控，確保安全。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.檢查人員應(yīng)認真填寫安全生產(chǎn)上門檢查記錄表格，記錄內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整。檢查記錄表格應(yīng)包括檢查日期、檢查部門、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見等欄目。2.檢查記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存。紙質(zhì)記錄由檢查人員簽字后交安全管理部門存檔；電子記錄應(yīng)及時錄入公司安全管理信息系統(tǒng)，便于查詢和統(tǒng)計分析。（二）檔案管理1.安全管理部門負責建立安全生產(chǎn)上門檢查檔案，將每次檢查的記錄、整改情況等資料進行整理歸檔。2.安全生產(chǎn)上門檢查檔案應(yīng)包括年度檢查計劃、檢查記錄、整改通知書、整改報告、復(fù)查記錄等文件資料。檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。3.安全生產(chǎn)上門檢查檔案保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部要求，一般不少于[X]年。七、培訓(xùn)與教育（一）對檢查人員的培訓(xùn)1.定期組織檢查人員參加安全生產(chǎn)知識和技能培訓(xùn)，提高檢查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準、安全檢查方法和技巧、隱患排查治理等方面。3.通過培訓(xùn)，使檢查人員熟悉檢查內(nèi)容和標準，掌握科學的檢查方法，能夠準確發(fā)現(xiàn)安全隱患，并提出合理的整改意見。（二）對被檢查部門人員的教育1.利用安全生產(chǎn)上門檢查的機會，對被檢查部門的員工進行安全生產(chǎn)教育。向員工宣傳安全生產(chǎn)知識，強調(diào)安全工作的重要性。2.針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對員工進行現(xiàn)場培訓(xùn)，講解正確的操作方法和安全注意事項，提高員工的安全意識和操作技能。3.鼓勵員工積極參與安全生產(chǎn)工作，對發(fā)現(xiàn)安全隱患或提出合理化建議的員工給予表彰和獎勵。八、獎懲制度（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)上門檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵條件包括：及時發(fā)現(xiàn)并報告重大安全隱患，避免事故發(fā)生的；積極配合檢查工作，整改措施落實到位，成效顯著的；提出合理化建議，對改進公司安全生產(chǎn)管理有重要作用的等。3.獎勵方式可以包括榮譽證書、獎金、晉升機會等。（二）處罰1.對在安全