PAGE生產訂單審批制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司生產訂單的審批流程，確保生產訂單的合理性、準確性和可行性，提高生產效率，保證產品質量，降低生產成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有生產訂單的審批管理，包括但不限于新產品生產訂單、常規(guī)產品生產訂單、訂單變更等。3.基本原則合規(guī)性原則：生產訂單的審批必須符合國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準的要求。準確性原則：訂單信息應準確無誤，包括產品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，避免因信息錯誤導致生產延誤或其他問題?？尚行栽瓌t：訂單應充分考慮公司的生產能力、設備狀況、原材料供應等因素，確保訂單能夠順利執(zhí)行。責任明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的責任人和職責，確保審批流程順暢，責任落實到位。二、生產訂單的分類及審批流程概述1.生產訂單分類新產品生產訂單：指公司首次生產的產品訂單，涉及新產品的設計、工藝開發(fā)、試生產等環(huán)節(jié)。常規(guī)產品生產訂單：指公司已成熟生產的產品訂單，生產工藝相對穩(wěn)定。訂單變更：包括產品規(guī)格變更、數(shù)量變更、交貨期變更等。2.審批流程概述生產訂單審批流程一般包括訂單發(fā)起、部門初審、相關部門會審、領導審批等環(huán)節(jié)。不同類型的生產訂單在具體審批環(huán)節(jié)和要求上可能會有所差異。三、生產訂單的發(fā)起1.訂單發(fā)起部門及職責生產訂單由銷售部門、研發(fā)部門或其他相關部門發(fā)起。發(fā)起部門應負責填寫生產訂單申請表，詳細說明訂單的基本信息，包括產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、客戶要求等，并確保信息的準確性和完整性。2.生產訂單申請表內容要求產品信息：準確填寫產品名稱、規(guī)格型號、技術要求等，如有特殊要求應詳細注明。數(shù)量及交貨期：明確訂單數(shù)量和交貨日期，交貨期應合理考慮生產周期和運輸時間等因素?？蛻粜畔ⅲ禾顚懣蛻裘Q、聯(lián)系方式等。訂單來源：注明訂單是來自銷售合同、客戶訂單還是內部需求等。其他說明：如有其他特殊情況或需要說明的事項，應在申請表中詳細闡述。四、部門初審1.初審部門及職責生產訂單申請表提交后，首先由生產部門進行初審。生產部門應根據(jù)訂單要求，結合公司的生產能力、設備狀況、人員配置等情況，對訂單的可行性進行評估。生產能力評估：審核訂單數(shù)量是否在公司生產能力范圍內，是否需要加班、外協(xié)等方式來滿足訂單需求。設備狀況檢查：確認生產所需的設備是否正常運行，是否需要進行設備調試或維護。人員安排：評估是否有足夠的熟練操作人員來完成訂單生產任務，是否需要進行人員調配或培訓。原材料供應：檢查訂單所需原材料是否有足夠庫存，是否需要提前采購或協(xié)調供應商。2.初審結果及處理可行：如果生產部門初審認為訂單可行，應在申請表上簽署“初審通過”意見，并提交至相關部門進行會審。不可行：若初審發(fā)現(xiàn)訂單存在問題，如生產能力不足、設備故障、原材料短缺等，生產部門應在申請表上注明原因，并提出解決方案或建議，反饋給訂單發(fā)起部門。訂單發(fā)起部門應根據(jù)生產部門的意見，對訂單進行調整或重新評估。五、相關部門會審1.會審部門及職責技術部門：審核訂單產品的技術要求，確保生產工藝能夠滿足產品質量要求。對于新產品訂單，技術部門應參與產品設計和工藝開發(fā)的審核，提供技術支持和指導。質量部門：從質量控制的角度對訂單進行審核，制定質量檢驗計劃和標準，確保產品質量符合客戶要求和公司質量體系標準。采購部門：根據(jù)訂單需求，審核原材料采購的可行性和及時性。確認原材料的供應商、價格、交貨期等信息，確保及時采購到合格的原材料。財務部門：對訂單的成本進行核算和評估，審核訂單價格是否合理，是否能夠保證公司的利潤目標。同時，關注訂單的資金需求和預算安排。2.會審流程及要求各會審部門應在規(guī)定時間內完成對生產訂單的審核，并在申請表上簽署意見。技術部門應重點審核產品技術要求和工藝可行性，提出技術改進建議或風險提示。質量部門應制定詳細的質量檢驗計劃，明確檢驗項目、標準和方法，確保產品質量可控。采購部門應與供應商溝通協(xié)調，落實原材料采購事宜，并在申請表上注明采購進展情況。財務部門應準確核算訂單成本，提出成本控制建議，對訂單的經(jīng)濟效益進行評估。3.會審結果及處理通過會審：如果各會審部門均認為訂單可行，在申請表上簽署“會審通過”意見后，生產訂單進入領導審批環(huán)節(jié)。需修改完善：若會審過程中發(fā)現(xiàn)訂單存在問題或需要進一步完善的地方，如技術方案不合理、質量標準不明確、采購計劃有變動等，相關會審部門應提出具體的修改意見和要求。訂單發(fā)起部門應根據(jù)會審意見對訂單進行修改完善，重新提交會審。無法執(zhí)行：如果經(jīng)過會審，訂單因各種原因無法執(zhí)行，如技術難題無法解決、原材料長期供應不足、成本過高無利潤空間等，各會審部門應在申請表上詳細說明原因，并提出終止訂單的建議。訂單發(fā)起部門應根據(jù)實際情況決定是否終止訂單。六、領導審批1.審批領導及權限部門經(jīng)理：負責審批本部門發(fā)起的生產訂單或涉及本部門業(yè)務的生產訂單。部門經(jīng)理應綜合考慮訂單對部門工作的影響、生產安排的合理性以及與其他部門的協(xié)調等因素，做出審批決策。副總經(jīng)理：審批涉及多個部門或重要項目的生產訂單。副總經(jīng)理應從公司整體運營的角度出發(fā)，審核訂單的戰(zhàn)略意義、資源配置合理性、對公司業(yè)績的影響等，確保訂單符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標。總經(jīng)理：審批重大生產訂單、涉及公司核心業(yè)務或對公司有重大影響的生產訂單?？偨?jīng)理具有最終決策權，應全面權衡訂單的各方面因素，包括市場需求、公司實力、風險評估等，做出審慎的審批決定。2.審批流程及要求生產訂單申請表經(jīng)相關部門會審通過后，提交至相應審批領導進行審批。審批領導應認真審閱申請表及相關會審意見，如有疑問可向相關部門或人員進行詢問核實。審批領導應在規(guī)定時間內完成審批，并在申請表上簽署明確的審批意見。3.審批結果及處理同意執(zhí)行：審批領導簽署“同意執(zhí)行”意見后，生產訂單正式生效，進入生產執(zhí)行階段。生產部門應按照訂單要求組織生產，各相關部門應密切配合，確保訂單按時、按質、按量完成。不同意執(zhí)行：若審批領導不同意執(zhí)行訂單，應在申請表上注明原因。訂單發(fā)起部門應根據(jù)領導意見，對訂單進行調整或終止相關工作。七、生產訂單的執(zhí)行與監(jiān)控1.生產計劃安排生產部門根據(jù)生效的生產訂單，制定詳細的生產計劃，明確各生產環(huán)節(jié)的時間節(jié)點、任務分配、質量要求等。生產計劃應合理安排生產資源，確保生產過程的順暢進行。2.生產過程監(jiān)控生產部門應建立生產過程監(jiān)控機制，定期對生產進度、產品質量、設備運行等情況進行檢查和記錄。質量部門應按照質量檢驗計劃對產品進行檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和解決質量問題。對于關鍵工序和質量控制點，應加強監(jiān)控力度。各部門應保持密切溝通與協(xié)作，及時解決生產過程中出現(xiàn)的各種問題，確保生產訂單能夠順利執(zhí)行。3.訂單變更管理如果在生產訂單執(zhí)行過程中需要變更訂單內容，如產品規(guī)格變更、數(shù)量變更、交貨期變更等，應由訂單發(fā)起部門填寫訂單變更申請表，說明變更原因和具體變更內容。訂單變更申請表應按照原生產訂單審批流程進行審批，經(jīng)相關部門會審和領導審批通過后，方可實施變更。訂單變更后，生產部門應及時調整生產計劃和相關安排，確保變更后的訂單能夠按時、按質、按量完成。八、生產訂單的結算與歸檔1.訂單結算生產訂單完成后，財務部門應根據(jù)訂單實際執(zhí)行情況進行結算。結算內容包括產品成本核算、銷售收入確認、利潤計算等。財務部門應與銷售部門、生產部門等核對相關數(shù)據(jù)，確保結算數(shù)據(jù)的準確性。結算完成后，出具訂單結算報告。2.訂單歸檔生產訂單執(zhí)行完畢后，相關部門應將訂單申請表、會審意見、生產計劃、質量檢