年4月19日購物廣場運(yùn)營手冊模板資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。北京活力東方奧特萊斯購物廣場運(yùn)營手冊(草案)北京活力東方奧特萊斯購物廣場概況一、簡介通訊地址:北京市朝陽區(qū)號聯(lián)系電話:傳真:網(wǎng)址:二、組織結(jié)構(gòu)圖。本運(yùn)營手冊概述本運(yùn)營手冊是專門針對北京活力東方奧特萊斯購物廣場制定的基本運(yùn)營規(guī)則的說明,要求各個(gè)部門根據(jù)本手冊的相應(yīng)規(guī)定從事各項(xiàng)具體運(yùn)作。一、本運(yùn)營手冊的基本原則1、職責(zé)明確的原則本運(yùn)營手冊所規(guī)定的職責(zé)包括:1公司對所有部門的基本職責(zé)要求;2各個(gè)專業(yè)管理部門基本職責(zé)要求;3對本店各部門和各崗位的職責(zé)要求。本運(yùn)營手冊職責(zé)要求的重點(diǎn)放在第一和第三類職責(zé)公司建立的組織結(jié)構(gòu)在職責(zé)方面總的原則是:凡是運(yùn)營手冊中明確規(guī)定的由各部門承擔(dān)的職責(zé),部門必須不折不扣地執(zhí)行;凡是運(yùn)營手冊沒有明確規(guī)定的由部門制定應(yīng)負(fù)責(zé)的職責(zé)。公司確定這一原則的目的是避免在工作中出現(xiàn)推諉、扯皮和職責(zé)不清、效率不高等弊端。2、按程序運(yùn)作的原則在本運(yùn)營手冊中,公司對本店日常運(yùn)營的各個(gè)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定,這些規(guī)定是公司為保證各部門的整體運(yùn)營質(zhì)量而采取的管理措施。因此,各個(gè)管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照本運(yùn)營手冊規(guī)定的程序進(jìn)行日常運(yùn)作。公司建立管理程序的原則是:按照職責(zé)和程序規(guī)定,充分明確公司與部門門在各種流程上的交接手續(xù),并保證在各個(gè)環(huán)節(jié)上具備職責(zé)的可追溯性,便于分清責(zé)任、提高工作效率。3、按規(guī)章制度運(yùn)作的原則作為本運(yùn)營手冊的組成部分,《北京活力東方奧特萊斯購物廣場規(guī)章制度匯編》是本店應(yīng)遵循的規(guī)章制度。各個(gè)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,并按照制度規(guī)定檢查各項(xiàng)工作。規(guī)章制度執(zhí)行過程中的基本原則是:凡是規(guī)章制度中明確規(guī)定的由部門承擔(dān)的工作,部門必須不折不扣地執(zhí)行。二、北京活力東方奧特萊斯購物廣場的管理文件體系北京活力東方奧特萊斯購物廣場的管理文件體系是公司管理文件體系的組成部分,文件編碼和標(biāo)識遵循公司統(tǒng)一的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行《北京活力東方奧特萊斯購物廣場規(guī)章制度管理辦法》。1．執(zhí)行的規(guī)章制度類別1.1公司規(guī)章制度。指由公司編制,適用于公司所有或部分部門的通用性規(guī)章制度。1.2部門規(guī)章制度。指由某一部門自行編制,只適用于本部門的專項(xiàng)規(guī)章制度。1.3操作性作業(yè)指導(dǎo)文件。指由公司或部門編制,指導(dǎo)負(fù)責(zé)某一項(xiàng)工作或過程的人員按照既定方法和程序作業(yè)的操作性文件。1.4工作(管理、業(yè)務(wù))流程圖。指由公司或部門編制,以圖形的方式描述一個(gè)或多個(gè)過程的時(shí)間和邏輯關(guān)系的文件。1.5其它文件。不能歸為上述四類的其它文件。第一章概述第一節(jié)概念1、基本定義以統(tǒng)一企業(yè)形象、統(tǒng)一營銷推廣、統(tǒng)一行政管理、統(tǒng)一財(cái)會核算、統(tǒng)一信息平臺和統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略的方式運(yùn)作。2、活力東方奧特萊斯購物廣場地位和作用活力東方奧特萊斯購物廣場是北京東方基業(yè)投資集團(tuán)有限公司第一家開業(yè)的直屬門店,也是一家規(guī)范的OUTLETS工廠直銷購物廣場?；盍|方奧特萊斯購物廣場的核心職責(zé)是:按照公司制定”工廠直銷店”的經(jīng)營理念和滿足喜好名牌消費(fèi)者需求的經(jīng)營定位,組織好品牌廠商和員工為顧客提供”貨真價(jià)實(shí)”的服務(wù),在滿足顧客需求并使顧客滿意度最大化的同時(shí),為活力東方奧特萊斯購物廣場贏得良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。第二節(jié)總體經(jīng)營概述活力東方奧特萊斯購物廣場主要經(jīng)營男裝、女裝、運(yùn)動(dòng)休閑、兒童服裝、鞋帽、箱包、家居床品、兒童游樂及餐飲等9大類商品。其中:一層主要經(jīng)營國際知名品牌的男西裝、西褲、休閑裝二層主要經(jīng)營知名品牌體育用品、運(yùn)動(dòng)服裝、運(yùn)動(dòng)褲、運(yùn)動(dòng)鞋、泳裝、健身器械、女裝、女褲、裙子、套裝、圍巾、羊絨服裝、女士內(nèi)衣、家居服;箱包、家居床品、皮鞋、休閑鞋、帽子;三層主要經(jīng)營知名品牌的兒童服裝、兒童用品、玩具;兒童游樂四層主要經(jīng)營餐飲特色小吃第三節(jié)物業(yè)狀況1．地理位置:北京市朝陽區(qū)號2．建筑面積:M23．使用面積:M24．經(jīng)營面積:M2(一層M2二層M2,三層M2四層M2);5．辦公室面積、間數(shù)及分布情況:辦公室面積平方米,間數(shù)其中:顧客接待室1間、監(jiān)控室1間、信息中心1間、廣播室1間、電話機(jī)房1間、照明總控室2間、警衛(wèi)室2間、辦公室會議室1間、機(jī)房1間;6．衛(wèi)生間面積及分布:衛(wèi)生間總面積:平方米,共計(jì)間(客用員工用間、員工辦公區(qū)用間)。其中:一層間(客用員工用間),平方米二層間(客用員工用間),平方米、三層間(客用員工用間),平方米、四層間(客用員工用間)、平方米7．設(shè)備設(shè)施(如電梯、空調(diào)、消防防火卷簾、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、煙感、消火拴電力、冷熱水、中水、收集接收信號;每層石膏吊頂、天花燈具、柱面材料、地插、各處裝飾、監(jiān)控系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、貨場視覺景觀、導(dǎo)示系統(tǒng)、總服務(wù)臺、收銀臺、更衣柜、貨柜貨架等)數(shù)量及分布。7.1屬產(chǎn)權(quán)的:扶電梯部貨梯部消防防火卷簾樘自動(dòng)噴淋系統(tǒng)個(gè)煙感個(gè)消火拴個(gè)配電系統(tǒng)、臺千伏安變壓器,總電源柜個(gè)庫房個(gè);空調(diào)系統(tǒng):夏季冬季臺冷凍機(jī)組制冷熱力供暖,都是經(jīng)過區(qū)域空調(diào)道制冷和供暖消防廣播系統(tǒng)只監(jiān)控系統(tǒng)、攝像頭個(gè)紅外線雙兼報(bào)警器個(gè)金庫個(gè)、庫房個(gè)、餐廳個(gè)、結(jié)算中心個(gè))總服務(wù)臺個(gè)、收銀臺個(gè)、更衣柜組;貨柜貨架個(gè)信息系統(tǒng):收款機(jī):臺;PC機(jī)臺,分布在各辦公室;機(jī)房內(nèi)有服務(wù)器臺;考勤打卡機(jī)臺。導(dǎo)示系統(tǒng):導(dǎo)示牌總數(shù)量塊。分布:員工飲水用茶爐:個(gè)。分布:位于員工餐廳。貨場電話:總數(shù)量部辦公電話:部。辦公區(qū)18部。(其中服務(wù)臺及保安室部電話不能撥打外線)店內(nèi)IC卡電話:部。分布:部。收集接收信號:電信局安裝;8.2屬廠商產(chǎn)權(quán)的:配電系統(tǒng):配電箱配電柜個(gè)空調(diào)個(gè)天花燈具套柱面材料:條;各處裝飾、9．設(shè)備設(shè)施接收情況:正常或良好10．設(shè)備設(shè)施管理狀況:維修、檢查、負(fù)責(zé)人11．停車場:位置在門前及輔路、停車數(shù)量約輛,面積約萬平米、由物業(yè)管理12．綠化:物業(yè)方管理第二章組織架構(gòu)、管理體制及部門職能1.組織架構(gòu)2.部門職能總經(jīng)理辦公室、業(yè)務(wù)管理部、運(yùn)營管理部、財(cái)會信息部和物業(yè)安保部。其職能:2.1總經(jīng)理辦公室職能負(fù)責(zé)總體事務(wù)協(xié)調(diào)、人員調(diào)配、工資管理及黨團(tuán)工會工作,協(xié)助總經(jīng)理完成各項(xiàng)涉及該店總體事務(wù)工作。２.2業(yè)務(wù)管理部職能負(fù)責(zé)賣場商品的引進(jìn)洽談、合同信息錄入、品牌布局調(diào)整的管理工作。2.3運(yùn)營管理部職能負(fù)責(zé)店內(nèi)賣場各項(xiàng)服務(wù)、環(huán)境、勞動(dòng)紀(jì)律、物價(jià)、質(zhì)量管理、商品標(biāo)識等全方位管理工作。營銷策劃部職能負(fù)責(zé)營銷策劃工作營銷策劃主管2名2.4財(cái)務(wù)信息部職能負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉及會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理的工作并積極參與企業(yè)財(cái)務(wù)管理,調(diào)解部門內(nèi)部資源,保證管理效益和經(jīng)濟(jì)效益的完成。負(fù)責(zé)店內(nèi)信息系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及部門的管理工作。2.5物業(yè)安保部職能負(fù)責(zé)店內(nèi)正常經(jīng)營秩序,全方位提供物業(yè)后勤保障。3.各部門崗位設(shè)置及定編3.1總經(jīng)理辦公室崗位設(shè)置:主任1名,負(fù)責(zé)行政管理工作和人力資源管理工作。主任助理1名,負(fù)責(zé)人力資源管理、行政管理工作。主管3名,負(fù)責(zé)人事、薪酬、檔案、黨工團(tuán)工作。4.2業(yè)務(wù)管理部崗位設(shè)置:經(jīng)理1名,負(fù)責(zé)該部全面工作,制定部工作計(jì)劃書。助理1名,負(fù)責(zé)物價(jià)質(zhì)量控制,廠商資信審核,部門日常管理工作、招商主管4名,負(fù)責(zé)賣場商品的引進(jìn)洽談檔案管理一名,負(fù)責(zé)廠商資料的搜集整理存檔工作。美工1名。4.3營運(yùn)部崗位設(shè)置:部長1名,全面負(fù)責(zé)賣場管理工作。經(jīng)理助理1名,負(fù)責(zé)物價(jià)質(zhì)量、經(jīng)營分析以及賣場的各項(xiàng)管理工作。督導(dǎo)主管5名,其中每個(gè)樓層1名,客服1名。。工勤崗名,其中督導(dǎo)員12名、廣播員3名,禮儀員9名。營銷策劃部4.4財(cái)會信息部崗位設(shè)置:部長1名,全面負(fù)責(zé)該部管理工作。副部長名,其中1名負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃、核算工作,1名負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理。主管6名,其中會計(jì)主管4名、稅務(wù)主管1名、收銀主管1名。計(jì)算機(jī)管理員4名。收銀組長7名。工勤崗108名,均為收銀員。4.5物業(yè)安保部崗位設(shè)置:部長1名,負(fù)責(zé)該部的全面工作。主管7名,其中安保主管2名、消防主管2名、后勤主管2名、電工主管1名。工勤崗42名,其中內(nèi)保員23名、電工7名、監(jiān)控組長1名、監(jiān)控員6名、庫管組長1名、庫管員4名。以上定編將會隨著公司的改革發(fā)展而進(jìn)行調(diào)整第三章活力東方奧特萊斯店店長工作規(guī)范第一節(jié)店長工作職責(zé)1．貫徹公司的經(jīng)營管理理念,執(zhí)行公司的規(guī)章制度;2．全面負(fù)責(zé)本店的日常經(jīng)營管理工作;3．完成公司下達(dá)的銷售和利潤計(jì)劃;4．執(zhí)行公司下達(dá)的年度預(yù)算計(jì)劃,接受公司的年度審計(jì);5．審批本店預(yù)算內(nèi)的各項(xiàng)支出;6．制定本店年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施,按公司要求完成年度工作總結(jié);7．掌握本店的銷售動(dòng)態(tài),并經(jīng)過調(diào)研了解市場需求,及時(shí)向公司提出經(jīng)營建議;8．執(zhí)行公司的經(jīng)營布局調(diào)整計(jì)劃,以及各項(xiàng)促銷計(jì)劃;9．慣徹執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo);10．定期向總經(jīng)理匯報(bào)本店工作情況;11．作為門店服務(wù)工作第一責(zé)任人,督促檢查本店員工貫徹執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范;12．負(fù)責(zé)本店各部門的工作業(yè)績考核;13．負(fù)責(zé)本店服務(wù)項(xiàng)目引進(jìn)審批;14．負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣块T的協(xié)調(diào)和溝通;15．負(fù)責(zé)本店的安全生產(chǎn)工作,妥善處理突發(fā)事件,并及時(shí)向公司報(bào)告;16．接受并配合公司對本店進(jìn)行的各項(xiàng)工作檢查。17．完成總經(jīng)理交辦的其它工作。第二節(jié)店長工作規(guī)范1.活力東方奧特萊斯店的店長,首先是一個(gè)誠實(shí)守信的模范,是勤奮工作的表率;是有能力帶領(lǐng)本店全體員工開創(chuàng)良好經(jīng)營局面的勇于負(fù)責(zé)的人。2.店長是熟悉和掌握本店全面情況的第一人,這需要店長對各個(gè)部門、各個(gè)專業(yè)以及各個(gè)崗位的工作要求和工作狀況進(jìn)行全面、細(xì)致的了解,經(jīng)過掌握全面情況達(dá)到兩個(gè)目的,第一是評價(jià)所有員工的工作業(yè)績;第二是對公司董事會及總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3.店長個(gè)人應(yīng)當(dāng)是業(yè)務(wù)的多面手,對各個(gè)部門、各個(gè)專業(yè)的基本工作規(guī)范、工作流程非常熟悉,并在各項(xiàng)工作的關(guān)鍵時(shí)刻提出示范性的指導(dǎo)意見。4.店長應(yīng)當(dāng)是人際關(guān)系的協(xié)調(diào)專家,能夠游刃有余地與品牌廠商、顧客、員工以及上級主管機(jī)構(gòu)建立起協(xié)調(diào)、融洽的工作關(guān)系。第三節(jié)店長的財(cái)務(wù)審批權(quán)限1．支付結(jié)算貨款凡聯(lián)營廠家結(jié)款均需按合同執(zhí)行。,報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。人民幣在200萬元以上的,應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)采購中心主任審核,由公司總經(jīng)理與公司外方代表聯(lián)名簽批。代銷商品和合作經(jīng)營項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)訂立經(jīng)濟(jì)合同,并報(bào)采購中心主任審核,主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。由信息系統(tǒng)依據(jù)合同自動(dòng)生成結(jié)算憑單,支付結(jié)算貨款。支付貨款時(shí),在出現(xiàn)欠繳等情況下,店長有權(quán)終止或延緩貨款支付。2．預(yù)算內(nèi)款項(xiàng)支付2.1固定資產(chǎn)、低值易耗品購置。申請購置固定資產(chǎn)、低值易耗品的部門應(yīng)當(dāng)向本門店物業(yè)部提出,經(jīng)物業(yè)部、財(cái)信部審核,店長簽批,報(bào)公司物業(yè)部統(tǒng)一審批。2.2日常費(fèi)用支出2.2.1門店發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)等預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用支出,經(jīng)店長簽批,報(bào)財(cái)信部審核,并按有關(guān)制度執(zhí)行。2.2.2門店發(fā)生修理費(fèi)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用支出,金額在人民幣1萬元以下的,由用款部門提出,經(jīng)店長簽批,報(bào)財(cái)信部審核后執(zhí)行。修理費(fèi)金額在人民幣1萬元以上(不含1萬元)到2萬元的,由店長確認(rèn)后報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn);2萬元以上的,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.3門店發(fā)生廣告費(fèi)支出,金額在人民幣3萬元以下的,由店長簽批,報(bào)財(cái)信部審核后執(zhí)行。3萬元以上到5萬元,由店長確認(rèn)后報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn);5萬元以上的,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.4差旅費(fèi)支出,乘坐飛機(jī)由門店財(cái)信部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。出國需經(jīng)主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.5會議費(fèi)。門店發(fā)生會議費(fèi)用支出,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.6商品損失。(單一品種,一次損失)①商品短缺損失,金額在人民幣元以內(nèi)的,經(jīng)商品管理部審核,店長批準(zhǔn)。元以上到30000元的,由商品管理部審核,經(jīng)店長確認(rèn),財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn);30000元以上的,總經(jīng)理批準(zhǔn)。②商品跌價(jià)損失,金額在人民幣10000元以內(nèi)的,由商品管理部審核,店長批準(zhǔn),財(cái)信部復(fù)核后執(zhí)行。10000元以上到30000元的,由商品管理部審核,經(jīng)店長確認(rèn),財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn);30000元以上的,總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.7其它預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出,由店長批準(zhǔn),財(cái)信部審核,并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2.8固定資產(chǎn)報(bào)廢,由物業(yè)部及有關(guān)部門鑒定后按照金額在人民幣10000元以內(nèi)的,店長批準(zhǔn)。10000元以上到30000元的,經(jīng)店長確認(rèn),財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn);30000元以上的,總經(jīng)理批準(zhǔn)。變賣固定資產(chǎn),由物業(yè)部經(jīng)辦,店長確認(rèn),財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.9報(bào)廢低值易耗品,由物業(yè)部確認(rèn)完全喪失使用價(jià)值后,店長簽批。2.3裝修改造支出,物業(yè)部申報(bào),店長審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.預(yù)算外(不可預(yù)見)款項(xiàng)支付3.1日常費(fèi)用支出,店長簽字,由總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)信部審核后執(zhí)行。3.2營業(yè)外支出,包括固定資產(chǎn)盤虧或自然災(zāi)害形成的損失屬于企業(yè)承擔(dān)的部分、捐贈(zèng)等,金額在人民幣5000元以內(nèi)的,店長批準(zhǔn),財(cái)信部審核后執(zhí)行。5000元以上到30000元的,經(jīng)店長確認(rèn),財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn);30000元以上的,總經(jīng)理批準(zhǔn)。注:本權(quán)限規(guī)定適用于北京地區(qū)各門店第四節(jié)門店財(cái)務(wù)預(yù)算管理預(yù)算是公司年度運(yùn)營管理工作的基本大綱和核心目標(biāo),為了貫徹落實(shí)公司全面預(yù)算管理辦法,實(shí)現(xiàn)門店經(jīng)營目標(biāo),必須加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理,完成既定的經(jīng)營目標(biāo)。門店預(yù)算由門店財(cái)務(wù)人員編制,經(jīng)門店店長審批后,于每年10月中旬前上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。公司預(yù)算下達(dá)后,安排門店財(cái)務(wù)人員將指標(biāo)進(jìn)行層層分解到最小核算單位,形成門店的月度計(jì)劃,并于于接到下達(dá)通知的15日內(nèi)上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。1．明確財(cái)務(wù)預(yù)算編制原則2．確定門店財(cái)務(wù)預(yù)算的內(nèi)容3．組織編報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃4．執(zhí)行公司確定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)5．按期檢查預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況第五節(jié)門店工作計(jì)劃書管理工作計(jì)劃書是公司年度管理工作的基本部署和工作大綱,為了貫徹落實(shí)公司全面的年度工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)門店經(jīng)營管理目標(biāo),奧萊東四環(huán)店應(yīng)嚴(yán)格按照公司的年度工作計(jì)劃安排本店的年度工作計(jì)劃。門店工作計(jì)劃書由店長辦公室編制,經(jīng)門店店長審批后,于每年12月中旬前上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室。公司年度工作計(jì)劃下達(dá)后,安排店長辦公室針對相關(guān)問題修改工作計(jì)劃書。工作計(jì)劃書在公司年度工作會上由公司總經(jīng)理與店長簽字后實(shí)施。第四章店長辦公室的管理工作第一節(jié)店長辦公室的地位和作用店長辦公室是門店行政管理、黨工團(tuán)工作的綜合管理部門,接受公司相關(guān)部門監(jiān)督、指導(dǎo),在店長的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。具有承上啟下、綜合協(xié)調(diào)作用,是門店行政管理的樞紐,店長日常工作的助手和參謀,是店內(nèi)外黨政工作的協(xié)調(diào)中心和綜合信息的傳輸處理平臺。第二節(jié)門店日常行政管理1.負(fù)責(zé)各種行政會議的通知、會議地點(diǎn)的安排,并負(fù)責(zé)會議的記錄及會議紀(jì)要的撰寫,執(zhí)行《門店會議組織流程》;2.負(fù)責(zé)制定每月及節(jié)假日行政值班安排,并負(fù)責(zé)值班工作的監(jiān)督和管理;3.負(fù)責(zé)本門店中級管理人員、經(jīng)理助理的名片印制工作。名片樣式需報(bào)公司總經(jīng)理辦公室確定后按統(tǒng)一樣式印制;4.負(fù)責(zé)外來電話的記錄及電話內(nèi)容的傳達(dá);5.負(fù)責(zé)店內(nèi)廣播室的日常管理;6.負(fù)責(zé)組織起草本門店行政工作計(jì)劃、總結(jié)及重要文件報(bào)告;7.負(fù)責(zé)上報(bào)下發(fā)公文內(nèi)容的審核及文字把關(guān)工作,并督促、檢查計(jì)劃的落實(shí);8.負(fù)責(zé)落實(shí)本門店各種行政會議決議事項(xiàng)的督查、催辦工作;9.負(fù)責(zé)本門店及部門重大活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作,檢查、督促活動(dòng)方案的落實(shí);10.負(fù)責(zé)本門店與上級主管部門的對外聯(lián)系工作;11.負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門檢查的接待工作;12.負(fù)責(zé)處理來信來訪工作;13.負(fù)責(zé)本門店報(bào)刊訂閱等事務(wù)性工作;14.負(fù)責(zé)本門店OA辦公系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;15.負(fù)責(zé)本門店商標(biāo)注冊申請、使用及管理;16.負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門辦理企業(yè)重要證照的申辦、變更、年檢工作;17.負(fù)責(zé)本門店印章的刻制、使用、保管;介紹信的開具、備存;18.負(fù)責(zé)本門店各項(xiàng)法律事務(wù)的處理;19.負(fù)責(zé)本門店各項(xiàng)重要合同、協(xié)議的審核;20.負(fù)責(zé)本門店知識產(chǎn)權(quán)管理工作;21.負(fù)責(zé)本門店各類證書、獎(jiǎng)狀、匾牌、實(shí)物的登記、收存及保管,并做好門店大事的記載和整理;22.負(fù)責(zé)本門店各種資料的立卷、歸檔、保管、傳閱、銷毀等工作;23.負(fù)責(zé)黨、團(tuán)、工會日常工作;24.負(fù)責(zé)起草有關(guān)管理崗位員工調(diào)配、員工違紀(jì)處理決定、薪酬分配調(diào)整方案、管理人員日?？疾榍闆r匯報(bào)等文字材料;25.負(fù)責(zé)人力資源管理工作各類規(guī)章制度、管理辦法等文字材料的起草;26.負(fù)責(zé)組織并實(shí)施購物中心A、B級主管及社招員工考核測評、薪酬分配測算等具體方案;27.負(fù)責(zé)管理崗位社招人員進(jìn)店面試和辦理相關(guān)進(jìn)店手續(xù);28.負(fù)責(zé)聯(lián)營專柜導(dǎo)購人員進(jìn)店的面試和辦理相關(guān)進(jìn)店手續(xù);29.負(fù)責(zé)將每月新進(jìn)店需參加培訓(xùn)員工名單報(bào)燕莎培訓(xùn)學(xué)校;30.負(fù)責(zé)將每月新進(jìn)店員工健康證轉(zhuǎn)交現(xiàn)場部;31.負(fù)責(zé)社招人員、聯(lián)營專柜導(dǎo)購人員基本檔案的建立和管理;32.負(fù)責(zé)主持員工勞動(dòng)爭議的解決和處理;33.負(fù)責(zé)組織實(shí)施勞動(dòng)政策的宣傳和講解。第三節(jié)規(guī)章制度建設(shè)店長辦公室負(fù)責(zé)本店規(guī)章制度體系的建立和管理。奧萊東四環(huán)店執(zhí)行的規(guī)章制度包括公司規(guī)章制度、門店規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)文件、業(yè)務(wù)流程及其它文件。規(guī)章制度的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、標(biāo)識、作廢、回收及保存等按照《北京燕莎友誼商城有限公司規(guī)章制度管理辦法》及《門店內(nèi)部公文制發(fā)流程》執(zhí)行。任何規(guī)章制度在本店執(zhí)行前均應(yīng)由店長審核、確認(rèn)其適用性,并簽字批準(zhǔn)后,方可發(fā)布實(shí)施。店長辦公室對本店制定的規(guī)章制度進(jìn)行編號,并在公司企業(yè)策劃部備案后受控下發(fā)。第四節(jié)公文管理1.負(fù)責(zé)門店內(nèi)部公文的修改、把關(guān)、發(fā)布;2.需報(bào)店長審批,或報(bào)公司各部門、高管領(lǐng)導(dǎo)簽署、審批的公文由店長辦公室上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室,并將審批后的公文及時(shí)下發(fā)和存檔,執(zhí)行《門店請示類公文流程》《門店內(nèi)部公文制發(fā)流程》;3.負(fù)責(zé)接收外來公文,報(bào)店長審批后下發(fā)門店相應(yīng)職能部門并督促執(zhí)行,需備案的留存公文原件。第五節(jié)檔案管理1.負(fù)責(zé)門店黨政公文的收發(fā)、流轉(zhuǎn)、存檔,保證門店黨政公文流轉(zhuǎn)順暢;2.負(fù)責(zé)門店重要工作、重大活動(dòng)的文字、音像檔案的保存、日常維護(hù)及借閱管理,保證門店檔案的完整性和安全性;3.負(fù)責(zé)門店重要檔案按年度上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室歸檔。第六節(jié)信息管理1.負(fù)責(zé)收集、整理、發(fā)布門店內(nèi)經(jīng)營、管理等各類信息,并將有價(jià)值的信息上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室;2.負(fù)責(zé)經(jīng)過OA系統(tǒng)完成門店內(nèi)各類公文的發(fā)送、傳遞;3.建立門店信息員隊(duì)伍,制定門店信息處理流程,保證內(nèi)部信息渠道暢通;4.遇有突發(fā)事件、重大事項(xiàng)時(shí),店長辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理辦公室或相關(guān)部門;5.在非常時(shí)期,店長辦公室負(fù)責(zé)保持與公司的聯(lián)系及每日情況的報(bào)告,保證內(nèi)外信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、暢通;6.負(fù)責(zé)本店大事記的記載。第七節(jié)門店印章的管理與使用1.門店行政用印及下屬部門用印由店長辦公室統(tǒng)一刻制,印章式樣需報(bào)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可刻制,并報(bào)公司總經(jīng)理辦公室備案;2.門店下屬各部門在工作中加蓋門店行政印章的,需由用印部門填寫《用印申請單》、經(jīng)理簽字后,由店長辦公室辦理;3.門店及下屬各部門在工作中需加蓋公司印章的,由用印部門填寫《用印申請單》、店長簽字后,由店長辦公室統(tǒng)一報(bào)公司總經(jīng)理辦公室辦理。第八節(jié)門店法律事務(wù)管理為規(guī)范門店的法律事務(wù)工作,門店不設(shè)專人負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作,將法律事務(wù)工作納入行政管理工作中,本著節(jié)約成本、資源共享原則,由總部統(tǒng)一聘請法律顧問。1.門店發(fā)生訴訟案件時(shí),按《公司法律事務(wù)流程》辦理;2.門店內(nèi)凡需進(jìn)行法律審核把關(guān)的合同文本,統(tǒng)一由店長辦公室行政事務(wù)主管填寫《法律事務(wù)報(bào)告單》,報(bào)送公司總經(jīng)理辦公室,審核后由總經(jīng)理辦公室將法律意見書反饋門店辦公室。第九節(jié)門店人事管理負(fù)責(zé)門店的人事日常工作,保持與公司人力資源部的聯(lián)系,完成門店各項(xiàng)涉及干部管理、人員管理、工資管理、檔案考勤工牌管理、社會保險(xiǎn)管理、計(jì)劃生育管理、培訓(xùn)管理等方面工作,并負(fù)責(zé)相關(guān)勞動(dòng)政策、決議的上傳下達(dá)和宣傳引導(dǎo)工作。1.崗位設(shè)置及崗位定編。店長辦公室負(fù)責(zé)編寫、修訂本店各崗位的《崗位說明書》,按照公司《崗位說明書》的標(biāo)準(zhǔn)格式及公司《崗位說明書填寫說明》填寫,并上報(bào)公司人力資源部審定。2.用工制度:正式員工執(zhí)行公司全員合同制的用工制度;其它用工形式執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定。3.人員管理:執(zhí)行公司助理及以上人員聘任、解聘及調(diào)整崗位的決定;店長辦公室負(fù)責(zé)本店員工調(diào)入調(diào)出的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)執(zhí)行公司對本店人員的內(nèi)部調(diào)配決定;負(fù)責(zé)本店員工勞動(dòng)合同的續(xù)簽、終止、解除工作;解決奧萊東四環(huán)店員工的勞動(dòng)爭議問題;負(fù)責(zé)本店人員日常的假期管理、違紀(jì)處罰等工作。4.工資管理:執(zhí)行公司績效考核、工資分配制度規(guī)定。店長辦公室負(fù)責(zé)門店各部室、各崗位員工績效考核工作;負(fù)責(zé)對門店效益工資進(jìn)行二次分配,并進(jìn)行工資預(yù)算、核算、表單制作等相關(guān)工作,確保每月按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資;負(fù)責(zé)對門店工資使用情況進(jìn)行分析,并按要求進(jìn)行人工成本核算;配合公司進(jìn)行等級營業(yè)員、收款員評定,對等級營業(yè)員、收款員信息進(jìn)行維護(hù)。5.檔案、考勤、工牌管理:負(fù)責(zé)收集本店員工檔案的有關(guān)材料;負(fù)責(zé)編制本店員工的工號,負(fù)責(zé)本店員工的考勤工作。檢查奧萊東四環(huán)店各部室工牌管理工作,檢查各部室的考勤工作,并進(jìn)行考核。6.社會保險(xiǎn)、計(jì)劃生育管理:店長辦公室公室負(fù)責(zé)本店員工各項(xiàng)保險(xiǎn)(基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)以及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn))的日常管理工作,執(zhí)行公司《社會保險(xiǎn)管理規(guī)定》;負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的日常管理和宣傳教育工作;負(fù)責(zé)員工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)藥費(fèi)的管理工作;負(fù)責(zé)按時(shí)組織員工體檢;貫徹落實(shí)《北京燕莎友誼商城有限公司人口與計(jì)劃生育實(shí)施細(xì)則》。7.培訓(xùn)管理:按要求向公司人力資源部提出奧萊東四環(huán)店主管以上各類人員培訓(xùn)需求,報(bào)公司審批;落實(shí)門店各類人員培訓(xùn)工作;建立、保管奧萊東四環(huán)店人員培訓(xùn)檔案;對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤、匯總,定期向公司人力資源部培訓(xùn)中心反饋培訓(xùn)信息;負(fù)責(zé)對新入店員工及合作經(jīng)營項(xiàng)目廠家員工進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn);負(fù)責(zé)主管以下各類人員的相關(guān)培訓(xùn)工作;接受總部對門店培訓(xùn)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核、評估,執(zhí)行公司《培訓(xùn)工作管理規(guī)定》。8.每月末上報(bào)公司人力資源部的工作表單8.1《門店月考勤匯總表》8.2《奧萊東四環(huán)店計(jì)劃生育臺帳》8.3《公司非在冊人員統(tǒng)計(jì)表》8.4《公司合作經(jīng)營項(xiàng)目人員月報(bào)表》8.5《信息采集匯總表》8.6《奧萊東四環(huán)店各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)匯總表》8.7《奧萊東四環(huán)店月份工資匯總表》8.8《奧萊東四環(huán)店月份工資補(bǔ)貼匯總表》8.9《企業(yè)人工成本情況表》8.10《奧萊東四環(huán)店考核匯總表》8.11《奧萊東四環(huán)店月份崗職、效益工資匯總表》8.12《奧萊東四環(huán)店月份工資及相關(guān)指標(biāo)匯總表》第十節(jié)黨工團(tuán)事務(wù)店長辦負(fù)責(zé)門店的黨工團(tuán)日常工作,保持與公司黨工團(tuán)組織的聯(lián)系,及時(shí)傳達(dá)公司黨工團(tuán)的工作精神,協(xié)助黨總支書、分會主席做好黨工團(tuán)組織的各項(xiàng)事務(wù),保證黨工團(tuán)組織活動(dòng)的正常開展。第十一節(jié)車輛管理門店車輛的所有權(quán)及車輛的保險(xiǎn)由公司負(fù)責(zé),使用權(quán)、車輛的維修保養(yǎng)及司機(jī)日常安全教育與管理、考核由店長辦公室負(fù)責(zé)。第十二節(jié)質(zhì)量、環(huán)境雙體系管理奧萊東四環(huán)店店長辦公室是本店質(zhì)量、環(huán)境雙體系的推動(dòng)和維護(hù)部門,協(xié)助公司建立質(zhì)量、環(huán)境雙體系,并負(fù)責(zé)相關(guān)程序的編寫工作。對本門店質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)公司總經(jīng)理辦公室,組織實(shí)施對本門店的內(nèi)部審核及接待外審工作,收集、整理雙體系管理評審輸入資料報(bào)公司總經(jīng)理辦公室,負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理工作。第十三節(jié)規(guī)章制度體系1.《公文制發(fā)規(guī)定》2.《公文處理工作細(xì)則》3.《檔案管理規(guī)定》4.《聲像檔案管理辦法》5.《檔案借閱制度》6.《文書檔案保管期限規(guī)定》7.《保密工作制度》8.《行政印章管理辦法》9.《值班管理辦法》10.《各種證書、獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)牌及榮譽(yù)標(biāo)志管理辦法》11.《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及各類許可證管理規(guī)定》12.《升降國旗、城旗管理辦法》13.《會議制度》14.《關(guān)于在公務(wù)活動(dòng)中收受禮品實(shí)行登記制度的規(guī)定》15.《司機(jī)班司機(jī)及車輛管理規(guī)定》16.《機(jī)動(dòng)車使用規(guī)定》17.《規(guī)章制度管理辦法》18、《文件檔案的鑒定銷毀實(shí)施辦法》19.《中級管理人員管理辦法》20.《勞動(dòng)合同管理辦法》21.《勞動(dòng)爭議處理辦法》23.《各種假期管理規(guī)定》24.《員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》25.《員工加班、加時(shí)支付加班工資的規(guī)定》26.《營業(yè)員、收款員等級評定管理辦法(試行)》27.《員工退休管理辦法》28.《社會保險(xiǎn)管理規(guī)定》29.《人口與計(jì)劃生育實(shí)施細(xì)則》30.《生育保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》31.《員工考勤管理規(guī)定》32.《員工工牌管理辦法》33.《培訓(xùn)工作管理規(guī)定》34.《<崗位說明書>管理辦法》35.《員工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)藥費(fèi)管理辦法》36.《績效考核管理辦法(試行)》37.《員工工資分配管理制度(試行)》38.二次分配管理辦法(試行)》39.《二次分配實(shí)施細(xì)則》40.《黨的組織生活制度》41.《黨費(fèi)收繳、管理、使用制度》42.《黨員發(fā)展工作制度》43.《轉(zhuǎn)接黨員組織關(guān)系工作制度》44.《”爭優(yōu)創(chuàng)先”活動(dòng)制度》45.《領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度》46.《民主評議領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部制度》47.《領(lǐng)導(dǎo)干部密切聯(lián)系群眾制度》48.《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部保持廉政的規(guī)定和制度》49.《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》50.《關(guān)于貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施辦法》51.《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核、報(bào)告、評議、檢查辦法》52.《關(guān)于在公務(wù)活動(dòng)中收受禮品實(shí)行登記制度的管理辦法(試行)》53.《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行”三重一大”制度的規(guī)定(試行)》54.《團(tuán)組織工作條例》55.《團(tuán)員守則》56.《團(tuán)員管理制度》57.《團(tuán)費(fèi)收繳、管理使用制度》58.《關(guān)于培養(yǎng)推薦優(yōu)秀團(tuán)員青年作為黨的發(fā)展對象工作的意見》59.《團(tuán)員年度團(tuán)籍注冊制度》60.《”青年文明號”班組的管理、考核、獎(jiǎng)勵(lì)辦法》61.《門店工會工作制度》第五章業(yè)務(wù)管理部的管理工作第一節(jié)業(yè)務(wù)管理部的地位和作用業(yè)務(wù)管理部是公司經(jīng)營計(jì)劃、營銷管理、合同(協(xié)議)管理、商品管理的具體執(zhí)行部門,對門店業(yè)務(wù)管理工作負(fù)有重要責(zé)任。負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司的各項(xiàng)方針目標(biāo)、規(guī)章制度;執(zhí)行公司的各種合同協(xié)議;負(fù)責(zé)服務(wù)項(xiàng)目的引進(jìn)和上報(bào);負(fù)責(zé)本店臨時(shí)促銷項(xiàng)目的引進(jìn)、簽約、合同及商品信息的錄入;負(fù)責(zé)商品質(zhì)量、物價(jià)和各種計(jì)量器具的具體管理工作和相關(guān)數(shù)據(jù)信息的錄入、門店VI管理、促銷活動(dòng)的組織安排、顧客接待、顧客管理、商品儲存、盤點(diǎn)等工作,同時(shí)定期分別向公司商品管理部、營運(yùn)部反饋業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的商品質(zhì)量、價(jià)格、合同、計(jì)量、供應(yīng)商運(yùn)營情況;門店經(jīng)營情況、現(xiàn)場服務(wù)、促銷活動(dòng)情況等綜合信息。第二節(jié)總部-門店業(yè)務(wù)管理工作程序奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在職能上隸屬于公司商品管理部、營運(yùn)部,因此在工作上分別接受上述兩個(gè)部門的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督、檢查、考核,并定期匯報(bào)工作。1．與公司商品管理部接口的工作1.1公司商品管理部要每季度按照奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作計(jì)劃書對其相關(guān)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。1.2奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部的各類專業(yè)管理人員的變動(dòng)需要報(bào)經(jīng)公司商品管理部認(rèn)可后,方可調(diào)換。1.3奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部服務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)及合同的變更、終止申請須報(bào)公司商品管理部審批。1.4奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對有關(guān)商品管理方面的相關(guān)事宜須報(bào)請公司商品管理部批準(zhǔn)。1.5奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部需及時(shí)上報(bào)有關(guān)商品管理的各種信息。1.6奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部上報(bào)公司商品管理部的各種請示,公司商品管理部應(yīng)按期給予答復(fù)。1.7公司商品管理部采取不定期的方式按照公司商品管理部下發(fā)的各種管理制度對奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部的工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1.8奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部應(yīng)定期向公司商品管理部上報(bào):1.8.1每年初上報(bào)計(jì)量器具年度周檢計(jì)劃(表)1.8.2每半年上報(bào)培訓(xùn)匯總表(表)1.8.3每季度上報(bào)本季度市場調(diào)研情況分析(文字材料)1.8.4每月上報(bào)當(dāng)月供應(yīng)商處罰明細(xì)單(表及文字材料)1.8.5每月上報(bào)當(dāng)月物價(jià)、計(jì)量、質(zhì)量執(zhí)行情況(文字材料)1.8.6每半年上報(bào)服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)記錄表(表)1.8.7每月上報(bào)當(dāng)月合作經(jīng)營項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析(文字材料)1.8.8每月核對并上報(bào)當(dāng)月合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表(富基報(bào)表)·按廠家上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表·按賣場上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表·按經(jīng)營方式上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表·按采購上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表·按品類上報(bào)合作經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營情況表1.8.9每月核對并上報(bào)當(dāng)月經(jīng)銷項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表(富基報(bào)表)1.8.10每月核對并上報(bào)當(dāng)月代銷項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表(富基報(bào)表)1.8.11每月上報(bào)當(dāng)月自營統(tǒng)計(jì)分析(文字材料)2．與公司營運(yùn)部接口的工作2.1公司營運(yùn)部要每季度按照奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作計(jì)劃書對其相關(guān)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。2.2業(yè)務(wù)管理部營銷崗位人員變動(dòng)需經(jīng)過公司營運(yùn)部認(rèn)可后,方可變動(dòng),公司對于人員配置有建議權(quán)。2.3公司對奧萊東四環(huán)店呈報(bào)的各種申請、報(bào)告、計(jì)劃、任務(wù)等應(yīng)按期回復(fù)。2.4奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部需向公司營運(yùn)部上報(bào):2.4.1每年末提出門店在宣傳媒體方面的需求(書面材料);2.4.2每季度末上報(bào)下階段工作計(jì)劃(書面材料);2.4.3每周末提供下周宣傳稿件,內(nèi)容包括臨時(shí)促銷、品牌活動(dòng)、新品進(jìn)駐等(書面材料);2.4.4每月初上報(bào)上月積分獎(jiǎng)勵(lì)券使用情況報(bào)表(表)2.4.5每月初上報(bào)上月《積分獎(jiǎng)勵(lì)券統(tǒng)計(jì)表》(富基表)2.4.6每月初上報(bào)上月工作小結(jié)(書面材料)2.4.7每月初上報(bào)上月中銀消費(fèi)信貸記錄卡統(tǒng)計(jì)報(bào)表(表)2.4.8每月初上報(bào)上月統(tǒng)計(jì)分析(書面材料)2.4.9每月初上報(bào)上月統(tǒng)計(jì)報(bào)表(表)2.4.10每月初上報(bào)上月經(jīng)營分析(書面材料)2.4.11每季度上報(bào)季度整體促銷方案(書面材料)2.4.12每季度初上報(bào)上季度整體促銷實(shí)施情況及效果評估(書面材料)2.4.13每月末上報(bào)下月公共場地促銷安排(書面材料)2.4.14每月初上報(bào)上月公共促銷場地促銷項(xiàng)目實(shí)施情況(書面材料)2.4.15每月初上報(bào)貨區(qū)內(nèi)上月促銷情況匯總(書面材料)2.4.16每周末上報(bào)本周貨區(qū)新引進(jìn)品牌情況(書面材料)2.4.17每月上報(bào)盤點(diǎn)表(表)及盤點(diǎn)說明(書面材料)2.4.18每月初上報(bào)上月廣告載體制作文件匯總、POP制作文件匯總(電子文件)2.4.20每月初上報(bào)上月服務(wù)分析報(bào)告,含人為服務(wù)事故情況(書面材料)2.4.21每月初上報(bào)上月商品退換匯總表(表)2.4.22每月初上報(bào)上月商品退換修分類匯總表(表)2.4.23每月初上報(bào)上月現(xiàn)場管理違紀(jì)匯總表(表)2.4.24每月初上報(bào)上月違紀(jì)人員匯總表(表)2.4.25每月初上報(bào)上月顧客投訴(抱怨)匯總表(表)2.4.26每月初上報(bào)上月表揚(yáng)人員匯總表(表)2.4.27每月初上報(bào)典型案例三個(gè)(書面材料)2.4.28每季度初上報(bào)上季度各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用圖表分析報(bào)告(季度服務(wù)情況)(書面材料)2.42.4.30第三節(jié)總部-門店招商業(yè)務(wù)工作程序公司實(shí)行商品統(tǒng)一采購,公司采購中心負(fù)責(zé)各門店的合作經(jīng)營專柜、經(jīng)銷商品、代銷新增商品的引進(jìn)和清退。具體招商辦法按《北京燕莎友誼商城有限公司進(jìn)貨管理辦法》執(zhí)行,具體商品采購過程按業(yè)務(wù)流程執(zhí)行。對于經(jīng)、代銷、合作經(jīng)營商品,公司對門店采用統(tǒng)進(jìn)直供的原則,在與供應(yīng)商簽訂合同時(shí),采取按具體門店分別簽定的方式。1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)服務(wù)項(xiàng)目的招商工作。奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部依據(jù)公司確定的服務(wù)項(xiàng)目的規(guī)劃方案,與商戶進(jìn)行洽談,進(jìn)行資格信用初審后將材料上報(bào)公司商品管理部,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,公司商品管理部將批準(zhǔn)后的立項(xiàng)審批表的復(fù)印件傳遞給奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部,奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部根據(jù)立項(xiàng)申請表的復(fù)印件的內(nèi)容落實(shí)商戶進(jìn)店的各項(xiàng)工作,與商戶簽訂合同(協(xié)議)。公司商品管理部將合同(協(xié)議)審核、蓋章、輸機(jī)生效。具體操作流程按《服務(wù)項(xiàng)目引進(jìn)流程》執(zhí)行。2.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)公司合同(協(xié)議)在本店的具體執(zhí)行。奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到公司商品管理部的立項(xiàng)申請表復(fù)印件后,通知奧萊東四環(huán)店賣場做供應(yīng)商進(jìn)場準(zhǔn)備,賣場打印價(jià)簽后,由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營進(jìn)店的具體工作程序按《門店接收供應(yīng)商商品流程》、《合作經(jīng)營供應(yīng)商進(jìn)店準(zhǔn)備流程》執(zhí)行。3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到公司商品管理部的《合同協(xié)議變更終止審批表》的復(fù)印件后,通知奧萊東四環(huán)店財(cái)信部進(jìn)行貨款清算,當(dāng)接到財(cái)信部貨款清算完畢的信息后,通知樓層做撤柜準(zhǔn)備。供應(yīng)商清退的具體工作流程按《清退經(jīng)銷商品供應(yīng)商流程》、《清退代銷商品供應(yīng)商流程》、《合作經(jīng)營專柜清退流程》執(zhí)行。4.公司統(tǒng)一管理經(jīng)銷、代銷合同(協(xié)議)、合作經(jīng)營協(xié)議、廠家資信等原始資料,建立資信、合同、商品等有關(guān)信息的計(jì)算機(jī)檔案。公司統(tǒng)一進(jìn)行合同信息、供應(yīng)商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中有關(guān)票據(jù)的錄入、審核。奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要商品的質(zhì)檢報(bào)告并隨時(shí)更新,并存檔,負(fù)責(zé)本店商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)的錄入、審核。5．由奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對日常補(bǔ)貨單進(jìn)行錄入。具體操作流程按《門店代銷補(bǔ)貨流程》執(zhí)行。第四節(jié)合作經(jīng)營管理公司對合作經(jīng)營的管理層次為:商品管理委員會主任—采購中心主任—公司商品管理部—公司采購部—奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部—奧萊東四環(huán)店賣場。公司商品管理部是合作經(jīng)營管理的核心部門,公司采購部是合作經(jīng)營管理的主要承擔(dān)者,奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)日常管理工作,奧萊東四環(huán)店賣場為合作經(jīng)營管理的具體執(zhí)行者。1.公司負(fù)責(zé)制定引進(jìn)合作經(jīng)營項(xiàng)目的規(guī)劃方案;負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的引進(jìn)工作;負(fù)責(zé)質(zhì)量、物價(jià)、計(jì)量等管理工作;負(fù)責(zé)公司全部或部分出資的裝修方案的審定,同時(shí),報(bào)公司物業(yè)安保部。奧萊東四環(huán)店負(fù)責(zé)組織合作經(jīng)營廠家及進(jìn)店人員辦理各種進(jìn)店手續(xù);負(fù)責(zé)對商品物價(jià)、質(zhì)量、計(jì)量的日常檢查;負(fù)責(zé)對合作經(jīng)營人員面試、培訓(xùn);負(fù)責(zé)商品銷售和進(jìn)店人員的服務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)對商裝進(jìn)行驗(yàn)收。2.奧萊東四環(huán)店各部門在合作經(jīng)營管理中的職責(zé)及合作經(jīng)營管理的具體考核辦法按北京燕莎友誼商城有限公司合作經(jīng)營管理辦法執(zhí)行。3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到公司商品管理部的合作經(jīng)營立項(xiàng)申請表復(fù)印件后,通知奧萊東四環(huán)店賣場做供應(yīng)商進(jìn)場準(zhǔn)備,賣場打印價(jià)簽后,由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核無誤后上柜銷售。合作經(jīng)營供應(yīng)商進(jìn)店的具體工作程序按《合作經(jīng)營供應(yīng)商進(jìn)店準(zhǔn)備流程》執(zhí)行。4.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到公司商品管理部的《合同協(xié)議變更終止審批表》的復(fù)印件后,通知奧萊東四環(huán)店財(cái)信部進(jìn)行貨款清算,當(dāng)接到財(cái)信部貨款清算完畢的信息后,通知賣場做撤柜準(zhǔn)備。合作經(jīng)營供應(yīng)商清退的具體工作流程按《合作經(jīng)營專柜清退流程》執(zhí)行。5.公司對門店合作經(jīng)營情況的考核按《北京燕莎友誼商城有限公司合作經(jīng)營管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第五節(jié)商品質(zhì)量管理公司商品質(zhì)量管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的管理體制。商城采購中心主任對質(zhì)量管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),公司由商品管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)公司商品質(zhì)量管理工作,采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)引進(jìn)商品的商品質(zhì)量管理;奧萊東四環(huán)店由店長主管本店商品質(zhì)量管理工作,業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)本店商品質(zhì)量管理工作,各賣場經(jīng)理負(fù)責(zé)本賣場的商品質(zhì)量管理工作,形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的多級管理體系。奧萊東四環(huán)店各級有關(guān)管理人員的職責(zé)按《北京燕莎友誼商城有限公司商品質(zhì)量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。門店要按照《北京燕莎友誼商城有限公司商品質(zhì)量管理辦法》,各環(huán)節(jié)層層把關(guān),確保商品質(zhì)量符合要求。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部每日早上8:30查看公司商品管理部發(fā)送在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的新增商品信息,并依據(jù)信息對到貨商品進(jìn)行質(zhì)量檢查。檢查內(nèi)容主要是:商品的商標(biāo)、專利、標(biāo)識、外觀價(jià)簽等。2．商品入庫時(shí)奧萊東四環(huán)店庫管驗(yàn)收人員要依據(jù)商品入庫憑證檢查商品的品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等項(xiàng)內(nèi)容是否相符,同時(shí)庫管驗(yàn)收人員要根據(jù)各類商品”進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行商品質(zhì)量的抽查,要對商品標(biāo)識、外觀進(jìn)行檢查。3．商品上柜銷售須有賣場銷售人員進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查,包括:商品的標(biāo)識、外觀、質(zhì)量、價(jià)簽。4．在商品日常銷售過程中,業(yè)務(wù)管理部的物價(jià)主管和賣場各柜組的組長要對商品質(zhì)量進(jìn)行抽查。檢查內(nèi)容包括:商品商標(biāo)、專利、標(biāo)識、外觀以及形象柜臺的LOGO標(biāo)識是否符合要求。5．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司商品管理部與相關(guān)各質(zhì)檢站簽訂的《服務(wù)協(xié)議》,接待各質(zhì)檢站開展技術(shù)服務(wù)工作。具體的檢查要求和相關(guān)的考核及獎(jiǎng)懲規(guī)定按《北京燕莎友誼商城有限公司商品質(zhì)量管理辦法》執(zhí)行。第六節(jié)物價(jià)管理公司物價(jià)管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的管理體制。商城采購中心主任對物價(jià)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),公司由商品管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)公司物價(jià)管理工作,采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)引進(jìn)商品及項(xiàng)目的物價(jià)工作,門店負(fù)責(zé)本店的物價(jià)工作;奧萊東四環(huán)店由店長主管本店物價(jià)管理工作,奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)本店物價(jià)管理工作,賣場經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門物價(jià)管理工作,形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的多級管理體系。奧萊東四環(huán)店各級有關(guān)管理人員的職責(zé)按《北京燕莎友誼商城有限公司物價(jià)管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。門店不準(zhǔn)出現(xiàn)未明碼標(biāo)價(jià)的商品。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)將公司商品管理部通知的商品定價(jià)、調(diào)價(jià)、殘損滯背商品價(jià)格信息,及時(shí)通知到賣場,并與賣場打印的價(jià)簽進(jìn)行核對,簽字蓋章。2．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對本店的價(jià)簽進(jìn)行日常抽查。3．奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)對本賣場的價(jià)簽進(jìn)行日常檢查。4．具體檢查和獎(jiǎng)懲辦法按《北京燕莎友誼商城有限公司物價(jià)管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第七節(jié)計(jì)量管理公司計(jì)量管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的管理體制。商城采購中心主任對計(jì)量管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),公司由商品管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作,采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)引進(jìn)商品及項(xiàng)目的計(jì)量工作,門店負(fù)責(zé)本店的計(jì)量管理工作;奧萊東四環(huán)店由店長主管本店計(jì)量管理工作,奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負(fù)責(zé)本店計(jì)量管理工作,賣場經(jīng)理負(fù)責(zé)本賣場的計(jì)量管理工作,形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的多級管理體系。奧萊東四環(huán)店各級有關(guān)管理人員的職責(zé)按《北京燕莎友誼商城有限公司計(jì)量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。門店不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢驗(yàn)的計(jì)量器具。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)按時(shí)制定本店計(jì)量器具年檢計(jì)劃,嚴(yán)格按檢定周期執(zhí)行檢定。2．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對本店用于”貿(mào)易結(jié)算”、”安全防護(hù)”范圍計(jì)量器具和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的申報(bào)和檢定。建立健全各項(xiàng)計(jì)量器具管理臺帳。3．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對本店的定量包裝商品及以重量結(jié)算的食品、金銀飾品計(jì)量抽檢工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。4．奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)對本部門計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)和自查,落實(shí)崗位責(zé)任制。5．奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)本部門法定計(jì)量單位的全面貫徹與正確實(shí)施。6．奧萊東四環(huán)店賣場負(fù)責(zé)本賣場定量包裝商品及以重量結(jié)算的食品、金銀飾品計(jì)量抽檢工作。7．奧萊東四環(huán)店凡使用計(jì)量器具的部門要明確專人負(fù)責(zé),做好日常維護(hù)保養(yǎng)、保管工作,嚴(yán)禁丟失、毀壞。對發(fā)現(xiàn)丟件、失準(zhǔn)的衡器不要擅自調(diào)換修理,應(yīng)及時(shí)上報(bào)奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部請計(jì)量檢測部門進(jìn)行技術(shù)維修檢定。8．具體考核辦法按《北京燕莎友誼商城有限公司計(jì)量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第八節(jié)錄入、稽核管理公司采取兩級錄入的管理辦法,由公司商品管理部統(tǒng)一進(jìn)行合同信息、供應(yīng)商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中有關(guān)票據(jù)的錄入、審核和打印。奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入本店商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)信息的錄入、審核和打印工作。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)本店商品流轉(zhuǎn)過程中票據(jù)的錄入、稽核及打印,保證賣場經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)執(zhí)行公司盤點(diǎn)制度,按時(shí)完成空白盤點(diǎn)表打印、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入、盤差調(diào)整、盤點(diǎn)機(jī)裝卸載、盤點(diǎn)審核及盤點(diǎn)結(jié)果匯總表的打印等。3．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)錄入、核對、調(diào)整供應(yīng)商臨時(shí)費(fèi)用金額及科目,保證財(cái)務(wù)結(jié)算的順利進(jìn)行。4．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)商品流轉(zhuǎn)過程中各種檔案、票據(jù)、數(shù)據(jù)的查詢,隨時(shí)為經(jīng)營柜組提供可靠的流轉(zhuǎn)信息,嚴(yán)格按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行經(jīng)代銷庫存、跌價(jià)、銷售、購進(jìn)、返廠、移柜、調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)溢、串銷等帳物處理。5．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負(fù)責(zé)打印每日銷售日報(bào)。6．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)將本店的錄入工作與公司業(yè)務(wù)有機(jī)銜接。7．具體操作流程按相關(guān)的業(yè)務(wù)流程執(zhí)行。奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入管理按《燕莎友誼商城有限公司錄入稽核員操作手冊》規(guī)定執(zhí)行。第九節(jié)商品庫存管理奧萊東四環(huán)店的商品庫存管理工作由公司商品管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,有關(guān)商品儲存、出入庫管理按公司制定的《倉儲管理制度》執(zhí)行。1．依據(jù)采購中心定單(新品)經(jīng)過計(jì)算機(jī)確認(rèn)定單內(nèi)容與供貨廠家送貨時(shí)出據(jù)的供貨單驗(yàn)收商品,根據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)容核查商品是否復(fù)合接收要求。2．按《倉儲管理制度》的規(guī)定進(jìn)行商品出入庫的管理。3．商品儲存應(yīng)確保商品安全。3.1根據(jù)商品性質(zhì)和倉庫情況實(shí)行分區(qū)、分類,貨位編號、分層標(biāo)量管理。3.2嚴(yán)禁危險(xiǎn)品和一般商品、有毒商品和食品、性質(zhì)相互抵觸、互相串味的商品以及養(yǎng)護(hù)滅火方法不同的商品混存。3.3易燃、易爆、劇毒、貴重等特殊商品,應(yīng)專庫、專柜儲存,指定專人負(fù)責(zé)保管。3.4根據(jù)《倉儲管理制度》規(guī)定的商品堆碼要求進(jìn)行商品堆碼。4．根據(jù)盤點(diǎn)安排進(jìn)行庫房商品的盤點(diǎn),確保帳實(shí)相符。第十節(jié)統(tǒng)計(jì)管理1．對奧萊東四環(huán)店統(tǒng)計(jì)臺帳進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的登統(tǒng),保證數(shù)據(jù)資料的完整性。2、按照公司要求及時(shí)、準(zhǔn)確地填報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3．按照要求每月向公司營運(yùn)部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長報(bào)送奧萊東四環(huán)店經(jīng)營情況分析、統(tǒng)計(jì)分析,針對問題,提出意見或措施。4．及時(shí)與貨場溝通,掌握市場發(fā)展動(dòng)態(tài),隨時(shí)向公司傳遞信息。第十一節(jié)計(jì)劃管理1．了解熟悉門店各種經(jīng)營數(shù)據(jù),根據(jù)公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)要按照年、季、月分解到樓層、班組,經(jīng)公司批準(zhǔn)后,組織實(shí)施。2.按期檢查奧萊東四環(huán)店商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況,分析超差原因,提出改進(jìn)措施,每半年、年度編寫出檢查計(jì)劃執(zhí)行情況分析,并將書面材料上報(bào)公司營運(yùn)部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長。

3.針對門店經(jīng)營情況定期開展分析預(yù)測,并將分析報(bào)告上報(bào)公司營運(yùn)部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長。第十二節(jié)企業(yè)VI管理及購物環(huán)境管理1.負(fù)責(zé)奧萊東四環(huán)店VI系統(tǒng)的日常管理、檢查和信息反饋工作。2.如店內(nèi)外各種導(dǎo)購、導(dǎo)示牌等VI系統(tǒng)需要更新、更換,奧萊東四環(huán)店可提出申請及方案設(shè)計(jì),報(bào)公司營運(yùn)部進(jìn)行審核,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由奧萊東四環(huán)店組織實(shí)施。3、對本店環(huán)境的提升可提出意見或方案,報(bào)公司批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)實(shí)施。4.組織落實(shí)公司安排的環(huán)境裝飾、VI系統(tǒng)的更新等項(xiàng)目的施工工程。5．整合店內(nèi)外公共區(qū)域廣告信息發(fā)布載體(燈箱、橫幅、信息牌、明示牌等),制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)依據(jù),報(bào)公司批準(zhǔn)后,按照公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。第十三節(jié)展促銷管理1．負(fù)責(zé)制定門店年度促銷工作計(jì)劃及促銷費(fèi)用預(yù)算,報(bào)公司營運(yùn)部審核。2.負(fù)責(zé)門店貨區(qū)內(nèi)日常、小型促銷活動(dòng)及特賣場、公用促銷場地的促銷推廣活動(dòng)的策劃、安排、審批、實(shí)施、檢查和評估。3．按照公司批復(fù)或安排的促銷活動(dòng)計(jì)劃及活動(dòng)實(shí)施方案,組織門店相關(guān)部門實(shí)施并檢查進(jìn)度,活動(dòng)結(jié)束后向營運(yùn)部呈報(bào)評估報(bào)告。4、負(fù)責(zé)將品牌組織的層次高、規(guī)模大、宣傳范圍廣的大型活動(dòng)計(jì)劃或方案報(bào)營運(yùn)部審批,并按照公司意見組織或協(xié)助實(shí)施。5．負(fù)責(zé)將門店當(dāng)月各類型促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行歸納報(bào)營運(yùn)部。6．負(fù)責(zé)特賣場、公用促銷場地費(fèi)的收取并按照公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。7．負(fù)責(zé)門店臨時(shí)促銷人員的面試、辦理進(jìn)店手續(xù),進(jìn)行服務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),確保其服務(wù)達(dá)到公司要求。第十四節(jié)營銷宣傳1．依據(jù)公司下達(dá)的年度廣告宣傳計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算,制定各促銷階段的廣告宣傳計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算,報(bào)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2．定期收集整理專項(xiàng)及新品引進(jìn)、品牌促銷活動(dòng)等信息,報(bào)公司統(tǒng)一安排宣傳。3．經(jīng)公司同意后,配合接待新聞媒體的拍攝和采訪。4．審批所轄品牌在店內(nèi)經(jīng)營區(qū)域和公共區(qū)域所做各種形式的形象宣傳和信息發(fā)布的內(nèi)容。5．設(shè)計(jì)、印制店內(nèi)DM直投宣傳冊并定期向顧客投遞。第十五節(jié)店內(nèi)媒體管理負(fù)責(zé)店內(nèi)外廣告燈箱、廣告牌的招租、管理及店內(nèi)外信息發(fā)布載體的管理,發(fā)布內(nèi)容的審批,公司簽訂合同、協(xié)議后的制作、發(fā)布等。第十六節(jié)規(guī)章制度體系1、《北京燕莎友誼商城促銷活動(dòng)管理規(guī)定》2、《倉儲管理制度》第六章財(cái)會信息部的管理工作第一節(jié)財(cái)會信息管理部的地位和作用財(cái)會信息部所涵蓋的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、信息系統(tǒng)管理工作,是公司對應(yīng)的各項(xiàng)管理工作的延伸,體現(xiàn)著一級核算的主體要求和前沿性業(yè)務(wù)工作的地位。其業(yè)務(wù)及行政關(guān)系上對公司負(fù)責(zé),表明集中統(tǒng)一管理的權(quán)屬地位。其為本門店經(jīng)營管理提供相關(guān)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息,體現(xiàn)財(cái)會信息管理部強(qiáng)大的服務(wù)運(yùn)營管理工作的功能。財(cái)會信息部具有積極的反映、監(jiān)督、指導(dǎo)、控制與協(xié)調(diào)的作用,是門店高效運(yùn)營管理中不可或缺的重要部門。第二節(jié)總部—門店的財(cái)務(wù)、會計(jì)、信息系統(tǒng)管理工作程序1.計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作程序1.1公司負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度,健全完善財(cái)務(wù)管理工作細(xì)則。門店財(cái)信部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,并對本門店財(cái)務(wù)工作進(jìn)行細(xì)化管理;1.2公司負(fù)責(zé)編制預(yù)算,審定、下達(dá)門店預(yù)算,并組織實(shí)施。定期考核門店計(jì)劃執(zhí)行情況。門店負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表、預(yù)算及財(cái)務(wù)分析;1.3公司負(fù)責(zé)公司資金籌措、使用方案的擬訂和各種理財(cái)活動(dòng)。門店財(cái)信部負(fù)責(zé)本門店收付業(yè)務(wù)、商品、往來等項(xiàng)會計(jì)核算工作;控制日常費(fèi)用開支,準(zhǔn)確核算銷售、毛利和利潤;負(fù)責(zé)門店的結(jié)算業(yè)務(wù)工作;1.4公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作,負(fù)有檢查、指導(dǎo)責(zé)任。門店財(cái)信部負(fù)責(zé)會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算落實(shí)等日常工作;1.5門店財(cái)信部對公司負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息處理和票據(jù)傳遞工作責(zé)任;1.6公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅,門店財(cái)信部應(yīng)正確計(jì)提,及時(shí)申報(bào)應(yīng)繳各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅稅款和政府部門按規(guī)定收取的其它稅費(fèi);1.7門店與公司執(zhí)行統(tǒng)一的票據(jù)和會計(jì)檔案管理辦法;2．會計(jì)系統(tǒng)管理工作程序2.1公司會計(jì)部統(tǒng)一制定會計(jì)核算制度,統(tǒng)一制定會計(jì)業(yè)務(wù)流程,統(tǒng)一設(shè)置會計(jì)科目。門店財(cái)會信息部貫徹執(zhí)行公司會計(jì)核算制度,并結(jié)合門店的具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對本店的經(jīng)營業(yè)務(wù)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行會計(jì)核算;2.2公司會計(jì)部統(tǒng)一制定會計(jì)報(bào)表格式、內(nèi)容及編制要求。門店財(cái)會信息部按照公司會計(jì)報(bào)表管理要求,編制本店的各種會計(jì)報(bào)表。公司會計(jì)部對門店上報(bào)的各種會計(jì)報(bào)表進(jìn)行核對,并編制匯總的會計(jì)報(bào)表,上報(bào)有關(guān)機(jī)構(gòu);2.3公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定財(cái)務(wù)審批權(quán)限,并對門店的費(fèi)用開支實(shí)行預(yù)算考核制度。門店財(cái)會信息部按照公司的財(cái)務(wù)審批權(quán)限,對本店的各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)行審批,并定期向公司反映本店費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況和費(fèi)用開支情況;2.4公司會計(jì)部按照國家稅收政策,統(tǒng)一制定公司稅務(wù)管理制度,并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅。門店財(cái)會信息部按照公司稅務(wù)管理的統(tǒng)一要求,進(jìn)行本店流轉(zhuǎn)稅和個(gè)人所得稅的核算及繳納工作、增值稅發(fā)票的開具認(rèn)證、零售發(fā)票的印制、保管、回收、存檔等稅務(wù)工作。公司會計(jì)部對門店的各項(xiàng)稅務(wù)工作進(jìn)行定期檢查;2.5公司會計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司所有會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會計(jì)繼續(xù)教育。門店財(cái)會信息部的會計(jì)人員接受公司會計(jì)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3.信息系統(tǒng)管理工作程序3.1公司信息中心負(fù)責(zé)門店的設(shè)備配置、維修合同進(jìn)行審批;3.2公司信息中心定期對門店的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查;3.3門店財(cái)信部定期向公司信息中心通報(bào)計(jì)算機(jī)軟、硬系統(tǒng)的運(yùn)行情況及其它工作情況;3.4門店財(cái)信部按照公司簽訂的信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及收款機(jī)等維護(hù)合同,監(jiān)控、督促本店各種維修合同的執(zhí)行;3.5門店財(cái)信部負(fù)責(zé)監(jiān)控門店ERP系統(tǒng)日初、日終程序運(yùn)行情況及數(shù)據(jù)上傳公司系統(tǒng)情況;3.6門店財(cái)信部負(fù)責(zé)整理門店業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等方面對計(jì)算機(jī)應(yīng)用的新增需求,并及時(shí)向公司信息中心通報(bào);3.7門店財(cái)信部負(fù)責(zé)門店信息管理系統(tǒng)日常應(yīng)用的培訓(xùn)工作。3.8門店財(cái)信部負(fù)責(zé)門店計(jì)算機(jī)設(shè)備的發(fā)放、調(diào)配。3.9門店財(cái)信部負(fù)責(zé)編制門店內(nèi)部計(jì)算機(jī)使用的規(guī)章制度,提交公司信息中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.門店財(cái)信部對公司負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息處理和票據(jù)傳遞工作責(zé)任。5.公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、會計(jì)部、信息中心對門店財(cái)信部工作計(jì)劃書、年度預(yù)算進(jìn)行審批及執(zhí)行情況的監(jiān)督,檢查。6.公司信息中心、計(jì)財(cái)部、會計(jì)部對門店財(cái)信部進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、控制、檢查和考核。第三節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算管理1.明確財(cái)務(wù)預(yù)算編制原則1.1按照公司的總體方針、經(jīng)營目標(biāo)、編報(bào)格式、時(shí)間等要求,編制本店的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。1.2本著實(shí)事求是的原則,財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)先進(jìn)性、可靠性、科學(xué)性和可行性。1.3發(fā)動(dòng)群眾、做好調(diào)查研究,充分挖掘潛力,依據(jù)歷史資料、市場情況、商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃和其它資料,結(jié)合門店的經(jīng)營特點(diǎn),按期編制。2.確定門店財(cái)務(wù)預(yù)算的內(nèi)容2.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年度預(yù)算2.2營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的預(yù)算2.3現(xiàn)金流量預(yù)算2.4資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目預(yù)算2.5預(yù)算編制說明書3.組織編報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃由門店財(cái)務(wù)人員編制,經(jīng)店長審批后,于每年10月中旬前上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。4.執(zhí)行公司確定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)門店財(cái)務(wù)人員將指標(biāo)進(jìn)行層層分解到最小核算單位,形成本店的月度計(jì)劃,于接到下達(dá)通知的15日內(nèi)上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。5.按期檢查預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況分析超差原因,提出改進(jìn)措施,按月編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析,每季度、半年、年度進(jìn)行綜合分析,上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。第四節(jié)會計(jì)賬目系統(tǒng)及會計(jì)核算財(cái)會信息部根據(jù)公司會計(jì)核算制度的統(tǒng)一要求,結(jié)合門店發(fā)生的具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會計(jì)核算。公司會計(jì)部對財(cái)會信息管理部的會計(jì)核算方法及核算內(nèi)容實(shí)施即時(shí)檢查,并提出修改意見。第五節(jié)會計(jì)報(bào)表管理財(cái)會信息部按照公司會計(jì)報(bào)表管理的統(tǒng)一要求,定期編制本店的會計(jì)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及附表(包括公司要求上報(bào)的各類報(bào)表),并按時(shí)上報(bào)公司及相關(guān)機(jī)構(gòu)。公司會計(jì)部對財(cái)會信息管理部的上報(bào)的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行檢查核對,并提出修改意見。第六節(jié)資金管理1.資金管理,是為了發(fā)揮集團(tuán)企業(yè)資金的群體實(shí)力,統(tǒng)籌安排使用,促使資金合理流動(dòng),提高資金使用效果。2.資金管理由財(cái)信部負(fù)責(zé),包括貨幣回籠、辦理結(jié)算、支付零星費(fèi)用等資金管理工作。3.資金管理和檢查,以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心,定期開展資金檢查和管理工作,并提交檢查報(bào)告。4.存、貸款管理。各門店應(yīng)在公司指定的銀行開設(shè)存款帳戶,辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)。貸款由公司計(jì)財(cái)部統(tǒng)一辦理。各門店不得單獨(dú)向銀行申請貸款。5.對各種結(jié)算支付,均應(yīng)以轉(zhuǎn)帳方式為主。凡有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的,應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍。包括:支付職工工資、各種津貼、獎(jiǎng)金、勞保福利、差旅費(fèi)及勞務(wù)和必須以現(xiàn)金結(jié)算的零星支出等。第七節(jié)費(fèi)用管理財(cái)會信息部根據(jù)公司下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),實(shí)行預(yù)算控制下的權(quán)限審批制度。各項(xiàng)費(fèi)用開支由店長按照財(cái)務(wù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。定期向公司反饋費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況.公司計(jì)財(cái)部對門店的費(fèi)用開支情況實(shí)行預(yù)算考核制度。第八節(jié)結(jié)算管理為了加強(qiáng)和規(guī)范采購與付款行為,防止采購與付款中的差錯(cuò),應(yīng)規(guī)定貨款結(jié)算程序。1.經(jīng)銷商品貨款結(jié)算按經(jīng)銷后付款和先付款兩種程序進(jìn)行管理。2.經(jīng)代銷、合作經(jīng)營商品結(jié)算貨款的時(shí)間及扣款項(xiàng)目等相關(guān)內(nèi)容,按結(jié)算程序辦理。3.外埠結(jié)算貨款,因供應(yīng)商檔案錯(cuò)誤發(fā)生退票時(shí),應(yīng)由財(cái)信部與采購中心進(jìn)行信息溝通,并在信息系統(tǒng)上更正客戶檔案。4.清戶廠家由采購中心,依據(jù)合同做出延期付款標(biāo)志。結(jié)算貨款流程圖見附件經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營供應(yīng)商結(jié)算表單見附件第九節(jié)稅務(wù)管理財(cái)會信息部按照公司稅務(wù)管理的統(tǒng)一要求,負(fù)責(zé)本店流轉(zhuǎn)稅(增值稅、營業(yè)稅、消費(fèi)稅)及個(gè)人所得稅的核算及繳納工作。財(cái)會信息部負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具、審核認(rèn)證及零售發(fā)票的保管、檢查、回收及存檔工作。公司會計(jì)部定期檢查財(cái)會信息管理部稅務(wù)管理及發(fā)票使用情況。第十節(jié)收款管理1.現(xiàn)金管理1.1長短款管理,應(yīng)填寫長短款記錄;1.2收銀員攜帶現(xiàn)金及誤收假鈔管理;2.支票管理2.1對所收支票的合規(guī)性的審查;2.2對支票付款方式的提貨時(shí)間的規(guī)定;2.3支票登記與送繳;2.4對填寫支票的要求;3.信用卡付款管理3.1檢驗(yàn)信用卡真?zhèn)?區(qū)分卡種,規(guī)定收受信用卡程序;3.2規(guī)定信用卡單據(jù)填寫要求;3.3規(guī)定信用卡單據(jù)送繳;4.退貨4.1對退貨票據(jù)的核對要求;4.2退貨操作;4.3收款員確認(rèn)顧客付款方式及退款;5.前臺收款業(yè)務(wù)流程第十一節(jié)貨款管理為了加強(qiáng)公司下屬各門店銷售貨款的內(nèi)部控制,規(guī)范銷售與收款行為,防止銷售與收款過程中的差錯(cuò),應(yīng)加強(qiáng)貨款管理。各門店負(fù)責(zé)人對本單位銷售與收款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。1.門店按最優(yōu)經(jīng)營區(qū)域設(shè)置收款組配專職收款員,并設(shè)置專職總收款人員。2．監(jiān)督與檢查門店應(yīng)將銷售貨款及時(shí)上繳總收款入賬,不得賬外設(shè)賬,擅自坐支銷貨款。公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對各門店的貨款管理情況及崗位責(zé)任定期進(jìn)行檢查。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)采取措施,及時(shí)加以糾正。3.管理程序包括:3.1貨款按現(xiàn)金、支票、信用卡管理程序操作及對帳3.2應(yīng)收款項(xiàng)及相關(guān)票據(jù)管理程序第十二節(jié)信用卡及外幣業(yè)務(wù)管理1.收款員上崗前應(yīng)熟練掌握各種信用卡的識別、各類交易的操作流程、風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容,熟悉了解并能靈活運(yùn)用機(jī)具的維護(hù)、憑證的使用等知識,了解正確受理銀行卡的一些輔助性知識。2.責(zé)任與獎(jiǎng)勵(lì):2.1收款員在受理信用卡交易過程中,如果未嚴(yán)格按流程進(jìn)行規(guī)范操作,造成發(fā)卡行或持卡人提起拒付,相關(guān)損失將由責(zé)任人自行承擔(dān)。2.2收款員在受理國際卡或國內(nèi)信用卡時(shí),如遇到可疑卡,經(jīng)收單銀行或中國銀聯(lián)授權(quán)人員確認(rèn),完成卡片的沒收、提交后收款員將獲得沒收卡獎(jiǎng)金。第十三節(jié)財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)檢查1.財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析是指以預(yù)決算資料、會計(jì)報(bào)表及其它有關(guān)資料為基礎(chǔ),對公司一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行成果進(jìn)行剖析和評價(jià)的一種手段。財(cái)務(wù)分析的作用在于客觀評價(jià)財(cái)務(wù)狀況、總結(jié)財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn),揭示問題和困難,逐步認(rèn)識和掌握財(cái)務(wù)活動(dòng)的規(guī)律,是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,也是加強(qiáng)企業(yè)管理、提高決策水平的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。門店根據(jù)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,每月編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,每半年和年度做全面分析;根據(jù)管理需要對有關(guān)問題能夠進(jìn)行專題分析。于每月5日前報(bào)送到公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部。2.財(cái)務(wù)檢查為了認(rèn)真貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針、政策法規(guī)及公司的各項(xiàng)制度,保證會計(jì)信息質(zhì)量、查找和發(fā)現(xiàn)在財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營過程中存在的漏洞,規(guī)范公司會計(jì)核算和經(jīng)營管理,提高財(cái)務(wù)管理水平。財(cái)務(wù)檢查采取定期和不定期、全面檢查和專項(xiàng)檢查的形式。定期為每半年檢查一次,年末進(jìn)行全面檢查;或根據(jù)管理需要進(jìn)行專項(xiàng)的、不定期檢查。檢查方法分為自查自檢、互查互檢和抽查抽檢方式和步驟進(jìn)行。檢查結(jié)果形成書面報(bào)告,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。對檢查中出現(xiàn)的問題限期進(jìn)行整改,并進(jìn)行復(fù)查。第十四節(jié)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)平臺管理系統(tǒng)平臺管理包括:操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、系統(tǒng)的安全性管理。1.運(yùn)行維護(hù)人員每日對服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行監(jiān)控,并做好記錄,記錄內(nèi)容為檢查日期、操作系統(tǒng)運(yùn)行情況、數(shù)據(jù)庫運(yùn)行情況、不正常的解決方法、記錄人。2．系統(tǒng)維護(hù)管理員每月盤點(diǎn)日或業(yè)務(wù)高峰監(jiān)控服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的運(yùn)行情況,并進(jìn)行必要的系統(tǒng)維護(hù),包括:監(jiān)控系統(tǒng)性能、磁盤空間使用情況,根據(jù)性能指標(biāo)調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),并做好記錄,內(nèi)容包括:參數(shù)調(diào)整日期、系統(tǒng)名,調(diào)整參數(shù)名、調(diào)整前參數(shù)值、調(diào)整后參數(shù)值、調(diào)整人簽字。3．系統(tǒng)維護(hù)管理員發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)性能下降時(shí),應(yīng)及時(shí)有效地調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄;發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行時(shí),應(yīng)及時(shí)解決,若問題無法解決時(shí),及時(shí)向公司系統(tǒng)管理員匯報(bào),同時(shí)與服務(wù)商聯(lián)系維修事宜,按《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案》,作好系統(tǒng)切換工作,并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄。4．系統(tǒng)維護(hù)管理員每旬進(jìn)行一次監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫運(yùn)行情況的工作,包括:數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資源的使用情況,并進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)庫參數(shù)調(diào)整,填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄。5．系統(tǒng)維護(hù)管理員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能下降時(shí),應(yīng)及時(shí)有效地調(diào)整數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù),并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄;發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不能正常運(yùn)行時(shí),應(yīng)及時(shí)解決,若問題無法解決時(shí),及時(shí)向公司系統(tǒng)管理員匯報(bào),同時(shí)與服務(wù)商聯(lián)系維修事宜,按《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案》,作好系統(tǒng)切換工作,并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄。6．網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員應(yīng)在盤點(diǎn)的次日或業(yè)務(wù)高峰期監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行情況,并進(jìn)行必要的系統(tǒng)管理與維護(hù),包括:監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能,根據(jù)性能指標(biāo)調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),實(shí)施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理。7．發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能下降時(shí),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)有效地調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄;發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行或網(wǎng)絡(luò)安全隱患時(shí),應(yīng)及時(shí)解決,若確認(rèn)硬件故障無法解決時(shí),及時(shí)向公司網(wǎng)絡(luò)管理員匯報(bào),同時(shí)與服務(wù)商聯(lián)系,按《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案》,作好設(shè)備更換工作,并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄。8．網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員隨時(shí)對防火墻、入侵防范、殺毒軟件進(jìn)行升級,以保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、正常運(yùn)行。9．網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員每年一月份制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃,并填寫《信息中心設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表》,報(bào)公司信息中心審批。10．網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)計(jì)劃按時(shí)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),對于外包保修的設(shè)備,應(yīng)在計(jì)劃維修時(shí)間前一周與服務(wù)商聯(lián)系維護(hù)保養(yǎng)事宜,服務(wù)商對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)時(shí),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員應(yīng)全程陪同,在《信息中心設(shè)備維修情況表》中詳細(xì)記錄維修保養(yǎng)內(nèi)容,并在服務(wù)商的維修服務(wù)記錄簽字,維修記錄妥善管理。11．設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),自主解決不了的問題立即與服務(wù)商聯(lián)系事宜,并按《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案》實(shí)施應(yīng)急方案,并詳細(xì)填寫設(shè)備維修記錄。12．網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員對服務(wù)商維修服務(wù)記錄按服務(wù)商進(jìn)行分類管理,妥善保管,并做好編寫目錄工作,每年初將上年度記錄歸檔。13.外包服務(wù)商未按保修合同中承諾進(jìn)行維護(hù)維修的,相關(guān)設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與服務(wù)商聯(lián)系,并通知部門負(fù)責(zé)人。14.系統(tǒng)維護(hù)管理員、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理員要經(jīng)過參加相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和講座及時(shí)主動(dòng)的搜集整理計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前沿技術(shù),及時(shí)提交信息中心領(lǐng)導(dǎo)做出公司信息管理信息系統(tǒng)準(zhǔn)確的發(fā)展規(guī)劃。第十五節(jié)企業(yè)ERP、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、BI、SCM、OA管理1．運(yùn)行維護(hù)人員每日營業(yè)前確認(rèn)ERP系統(tǒng)昨日日終處理和數(shù)據(jù)向公司的發(fā)送程序是否運(yùn)行正常。若發(fā)生日終程序未正常結(jié)束的情況應(yīng)立即確認(rèn)程序停止的位置,通知公司,待公司提出解決方案后,按方案實(shí)施;若數(shù)據(jù)發(fā)送未成功時(shí),要確認(rèn)日終程序執(zhí)行是否正常,并立即通知公司,待公司返回解決方案后,門店維護(hù)人員按方案實(shí)施。2．運(yùn)行維護(hù)人員每日營業(yè)前確認(rèn)有無未統(tǒng)計(jì)的銷售小票,若有未統(tǒng)計(jì)的小票,立即手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售小票,銷售小票結(jié)轉(zhuǎn)成功后,手動(dòng)向公司發(fā)送小票發(fā)生日期的數(shù)據(jù),并通知公司重新匯總新發(fā)送的數(shù)據(jù)。3．運(yùn)行維護(hù)人員隨時(shí)解決業(yè)務(wù)部門提出的問題,確認(rèn)是應(yīng)用程序的問題時(shí),填寫《應(yīng)用系統(tǒng)問題報(bào)告單》提交公司;遇到不能解決的問題當(dāng)日通知公司,待公司返回解決方案后,門店維護(hù)人員按方案實(shí)施。4．若總收款臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)與收款員繳款數(shù)據(jù)不相符時(shí),一般情況是收款機(jī)數(shù)據(jù)出現(xiàn)未上傳的現(xiàn)象,根據(jù)POS管理的處理方法解決并確認(rèn)銷售小票結(jié)轉(zhuǎn)后,通知公司并發(fā)送小票發(fā)生日期的數(shù)據(jù)。5．財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、SCM、BI、OA的日常維護(hù)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的需要進(jìn)行,遇到問題及時(shí)通知公司,待公司返回解決方案后,門店維護(hù)人員按方案實(shí)施。6．每日營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行系統(tǒng)及數(shù)據(jù)備份。7．按規(guī)定作好應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)記錄。8．收集新的需求,準(zhǔn)確把握應(yīng)用軟件發(fā)展方向,了解有關(guān)同行及信息市場前景,以書面形式報(bào)公司。第十六節(jié)POS管理1．每日營業(yè)前30分鐘開啟收款機(jī)電源,營業(yè)結(jié)束后30分鐘關(guān)閉收款機(jī)電源。遇有特殊情況,待通知后關(guān)閉收款機(jī)電源。2．每季度對收款機(jī)進(jìn)行一次檢查,并填寫收款機(jī)檢查記錄。3．接到收款臺故障通知后,不能經(jīng)過電話指導(dǎo)解決的問題,應(yīng)立即到現(xiàn)場解決。4．確認(rèn)故障由收款機(jī)硬件問題引起,應(yīng)及時(shí)與維修服務(wù)商聯(lián)系,并使用備用機(jī)替換故障收款機(jī)。第十七節(jié)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理的檢查、考核方法1.檢查1.1每月5日前信息經(jīng)理向公司信息中心主任以電子版形式提交上月的工作總結(jié),內(nèi)容包括:計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行情況,需要解決的問題等。1.2每季度公司系統(tǒng)管理員經(jīng)過遠(yuǎn)程登陸的方式對奧萊東四環(huán)店系統(tǒng)平臺進(jìn)行性能檢查,必要時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)整。1.3公司應(yīng)用主管每季度對應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行日志進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。2.考核:2.1根據(jù)奧萊東四環(huán)店財(cái)務(wù)信息部工作計(jì)劃書考核。2.2由于人為原因造成計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行的,由財(cái)務(wù)信息部報(bào)人事管理部,由人事管理部按《員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》給予處罰。第十八節(jié)規(guī)章制度體系1．《計(jì)算機(jī)軟(硬)件設(shè)備管理規(guī)定》2．《收款員使用收款機(jī)收款工作規(guī)范》3．《外部人員進(jìn)入計(jì)算機(jī)房管理規(guī)定》4．《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定》5．《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案》6．《信息中心檔案管理及保密制度》7.《會計(jì)核算制度》8.《資金管理制度》9.《財(cái)務(wù)管理制度》10.《預(yù)算制度》11.《收款工作管理制度》12.《財(cái)務(wù)分析與檢查制度》13.《稅務(wù)管理制度》14.《票據(jù)、憑證管理制度》15.《財(cái)產(chǎn)管理制度》第七章物業(yè)安保部的管理工作第一節(jié)物業(yè)安保部的地位和作用奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部(如未特指,則下述所稱物業(yè)安保部為門店的),是在公司物業(yè)安保部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,由奧萊東四環(huán)店店長直接領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行運(yùn)作的。它提供門店日常運(yùn)營并與之相配套的后勤服務(wù)和安全保障,為本店一個(gè)舉足輕重的職能管理部門。它作用于奧萊東四環(huán)店的設(shè)備設(shè)施使用管理,經(jīng)營活動(dòng)的安全保障。具體作用為:防范火災(zāi)、爆炸、搶劫和詐騙案件等突發(fā)事件的發(fā)生;重點(diǎn)、要害部位和重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)、日常安全檢查,隱患的及時(shí)整改,員工的安全宣傳教育,維護(hù)安全環(huán)境、營造和諧氛圍,協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊發(fā)生在本店范圍內(nèi)的違法犯罪活動(dòng);設(shè)備設(shè)施的使用和管理,貨場裝修改造的管理、整體環(huán)境的控制,固定資產(chǎn)的管理,員工生活的保障,辦公用