合同文件審批流程標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與觸發(fā)條件二、審批流程詳解（一）發(fā)起申請責(zé)任主體：合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（如采購專員、銷售經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等）。操作動作：準(zhǔn)備合同文本初稿及附件（如對方資質(zhì)文件、技術(shù)協(xié)議、報(bào)價單、需求說明等），保證內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（如合同金額、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵信息無遺漏）。登錄公司OA系統(tǒng)（或紙質(zhì)審批系統(tǒng)），填寫《合同審批表》（模板見第三部分），合同文本初稿及附件清單。填寫合同基本信息：合同名稱（需體現(xiàn)合作雙方及核心內(nèi)容，如“XX公司與XX科技有限公司軟件開發(fā)服務(wù)合同”）、合同編號（按公司《合同管理辦法》規(guī)則編制，如“CG-2024-XXX”）、對方單位全稱、合同金額（大小寫一致）、履行期限、主要權(quán)利義務(wù)概述等。輸出物：《合同審批表》（電子/紙質(zhì)）、合同文本初稿、附件材料清單。（二）部門負(fù)責(zé)人審核責(zé)任主體：合同承辦部門負(fù)責(zé)人（如采購部經(jīng)理、銷售部總監(jiān)、項(xiàng)目主管等）。審核重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合部門業(yè)務(wù)需求及公司年度經(jīng)營計(jì)劃；對方單位資質(zhì)是否真實(shí)有效（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等，需在附件中體現(xiàn)）；合同條款中業(yè)務(wù)權(quán)利義務(wù)對等性（如交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收流程、售后服務(wù)等是否明確）；合同金額是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需說明理由并附預(yù)算調(diào)整審批單。操作動作：在OA系統(tǒng)中查看《合同審批表》及附件，對上述重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行審核；審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽署“同意，報(bào)法務(wù)審核”及姓名、日期；審核不通過時，注明具體修改意見（如“需補(bǔ)充對方單位近三年無訴訟證明”“付款節(jié)點(diǎn)需與項(xiàng)目里程碑掛鉤”），退回經(jīng)辦人修改。時限要求：收到申請后1個工作日內(nèi)完成審核。（三）法務(wù)審核責(zé)任主體：公司法務(wù)專員（或外聘法律顧問，由法務(wù)部對接）。審核重點(diǎn)：合同主體合法性：對方單位是否具備簽約資質(zhì)（如特許經(jīng)營行業(yè)需持有效許可證），法定代表人/授權(quán)代表簽字是否與營業(yè)執(zhí)照一致，授權(quán)委托書是否在有效期內(nèi)；合同條款合法性：是否存在違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定（如“不得轉(zhuǎn)包”條款是否明確、“違約金”是否超出法定上限）；權(quán)利義務(wù)對等性：是否存在“霸王條款”（如“爭議解決僅由對方所在地法院管轄”），雙方違約責(zé)任是否明確、對等；關(guān)鍵條款完整性：爭議解決方式（仲裁/訴訟及管轄地）、不可抗力定義、合同變更/解除條件、保密條款、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等是否約定清晰。操作動作：審核合同文本及附件，對法律風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注，必要時出具《法律意見書》；審核通過后，在“法務(wù)審核意見”欄簽署“同意，報(bào)財(cái)務(wù)審核”及姓名、日期；存在法律風(fēng)險時，提出修改建議（如“建議增加‘合同簽訂前對方需提供擔(dān)保’條款”“爭議解決地改為公司所在地法院”），退回經(jīng)辦人或部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)修改。時限要求：收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核（復(fù)雜合同可延長至3個工作日，需提前告知經(jīng)辦人）。（四）財(cái)務(wù)審核責(zé)任主體：公司財(cái)務(wù)主管（或財(cái)務(wù)部門指定人員）。審核重點(diǎn)：合同金額準(zhǔn)確性：總價、單價、分項(xiàng)費(fèi)用是否與報(bào)價單、預(yù)算單一致，大小寫是否規(guī)范；付款條款合理性：付款節(jié)點(diǎn)是否與合同履行進(jìn)度匹配（如預(yù)付款比例≤30%，尾款需驗(yàn)收后支付），付款方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度（如禁止大額現(xiàn)金支付，需通過銀行轉(zhuǎn)賬）；涉稅條款合規(guī)性：發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票時間、稅率是否明確，是否存在“票款分離”等風(fēng)險；成本效益分析：合同成本是否在合理范圍內(nèi)，是否符合公司成本控制目標(biāo)。操作動作：核對合同金額、付款條款與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、預(yù)算文件的一致性；審核通過后，在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽署“同意，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批”及姓名、日期；存在財(cái)務(wù)風(fēng)險時，提出修改意見（如“預(yù)付款比例過高，需降至20%”“需增加‘發(fā)票不合格導(dǎo)致付款延遲的違約責(zé)任’條款”），退回相關(guān)部門調(diào)整。時限要求：收到申請后1個工作日內(nèi)完成審核。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及類型，由不同層級領(lǐng)導(dǎo)審批（具體標(biāo)準(zhǔn)由公司管理層制定，示例）：合同金額≤10萬元：部門負(fù)責(zé)人+分管副總審批；10萬元＜合同金額≤50萬元：部門負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理審批；合同金額＞50萬元：部門負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理+董事長審批。審核重點(diǎn)：合同是否符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及年度經(jīng)營目標(biāo)；合同條款是否對公司整體利益有利，是否存在重大風(fēng)險；超常規(guī)條款（如長期合同、獨(dú)家合作、重大違約責(zé)任等）的必要性及可行性。操作動作：審閱《合同審批表》各環(huán)節(jié)審核意見及合同文本，對重大合同可組織專題會議討論；審批通過后，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽署“同意簽署”及姓名、日期；未通過時，注明審批意見（如“需重新談判降低采購成本”“暫緩執(zhí)行，待市場調(diào)研后報(bào)批”），流程終止或退回修改。時限要求：分管副總1個工作日內(nèi)，總經(jīng)理2個工作日內(nèi)，董事長3個工作日內(nèi)（可根據(jù)緊急程度調(diào)整）。（六）用印申請與合同簽署責(zé)任主體：合同經(jīng)辦人，行政部（或用印管理崗）。操作動作：審批完成后，經(jīng)辦人持最終版合同文本（需所有審核人簽字確認(rèn)）及《合同審批表》，到行政部申請用??；行政部核對審批流程完整性、合同文本與審批表一致性無誤后，加蓋公司合同專用章或公章（嚴(yán)禁蓋部門章或空白章）；用印后，合同文本正本（至少2份，雙方各執(zhí)1份）由經(jīng)辦人送達(dá)對方單位，副本（含審批表、附件）交行政部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、承辦部門分別歸檔。時限要求：用印申請需在審批完成后5個工作日內(nèi)完成，避免審批流程超期失效。（七）歸檔管理責(zé)任主體：承辦部門、行政部、檔案室。操作動作：承辦部門：負(fù)責(zé)合同履行過程中的資料（如驗(yàn)收單、溝通函、補(bǔ)充協(xié)議）整理，與合同正本一并移交；行政部：建立《合同管理臺賬》，記錄合同編號、名稱、對方單位、金額、簽署日期、履行狀態(tài)等信息；檔案室：按年度、合同類型分類歸檔，電子版?zhèn)浞葜凉痉?wù)器，紙質(zhì)版存入專用檔案柜，保存期限≥合同履行結(jié)束后5年。三、合同審批表模板合同基本信息合同名稱合同編號對方單位全稱我方簽約主體（公司全稱）合同類型□采購□銷售□服務(wù)□租賃□合作□其他_________合同金額（大寫）合同金額（小寫）￥_________履行期限自_年_月_日至_年__月__日主要權(quán)利義務(wù)概述（簡述我方核心權(quán)利、義務(wù)及對方核心義務(wù)，如“我方提供軟件開發(fā)服務(wù)，對方分3期支付費(fèi)用”）附件清單1.對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□2.授權(quán)委托書□3.技術(shù)協(xié)議□4.報(bào)價單□5.其他_________審批流程審核意見簽字/日期業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交合同文本及附件，確認(rèn)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確：□是□否（需說明原因）_______________部門負(fù)責(zé)人□同意，報(bào)法務(wù)審核□不同意，修改意見：________________________________________法務(wù)審核□同意，報(bào)財(cái)務(wù)審核□不同意，修改意見：________________________________________財(cái)務(wù)審核□同意，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批□不同意，修改意見：________________________________________分管副總（如需）□同意，報(bào)總經(jīng)理審批□不同意，修改意見：________________________________________總經(jīng)理（如需）□同意，報(bào)董事長審批□不同意，修改意見：________________________________________董事長（如需）□同意簽署□不同意，意見：________________________________________用印審批（行政部）核對審批流程及文本無誤，同意用?。骸跏恰醴馹______________合同簽署情況對方簽署日期：____年__月日我方簽署日期：__年__月__日合同正份數(shù)：__份_______________四、關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險提示材料完整性控制：發(fā)起審批時，必須附對方資質(zhì)文件、合同文本初稿及附件，缺失關(guān)鍵材料（如對方營業(yè)執(zhí)照、報(bào)價單）的，審批流程不予啟動。時限管理控制：各環(huán)節(jié)審核人需在規(guī)定時限內(nèi)反饋意見，超期未反饋的，系統(tǒng)自動提醒至其上級領(lǐng)導(dǎo)；緊急合同可啟動“綠色通道”，但需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。溝通協(xié)同控制：審核過程中若存在爭議（如法務(wù)與業(yè)務(wù)部門對條款理解分歧），由承辦部門牽頭組織溝通，必要時提請分管副總協(xié)調(diào)，避免因意見分歧導(dǎo)致流程卡頓。用印風(fēng)險控制：嚴(yán)禁在空白合同、審批流程不全的合同上用?。挥糜∏?/p>