2026年資源回收公司質量改進管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司質量改進管理工作，建立系統化、常態(tài)化的質量改進體系，持續(xù)識別并解決再生資源回收、加工、處置全流程質量問題，提升產品與服務質量，滿足行業(yè)監(jiān)管要求及客戶質量需求，結合資源回收行業(yè)質量特點（如再生資源純度、環(huán)保合規(guī)性、處置規(guī)范性等），依據《中華人民共和國產品質量法》《再生資源回收管理辦法》《固體廢物污染環(huán)境防治法》等相關法律法規(guī)及行業(yè)質量標準，特制定本制度。本制度明確質量改進的組織職責、改進流程、重點領域、考核評估及檔案管理要求，構建“識別-立項-實施-驗證-固化”的閉環(huán)改進體系，推動公司質量管控水平持續(xù)提升，增強企業(yè)核心競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司所有質量改進相關活動，涵蓋質量問題識別、改進項目立項、方案制定與實施、效果驗證、成果固化等全流程，包括回收環(huán)節(jié)、生產加工環(huán)節(jié)、質檢環(huán)節(jié)、環(huán)保處置環(huán)節(jié)、客戶服務環(huán)節(jié)等各業(yè)務環(huán)節(jié)的質量改進工作。適用范圍覆蓋公司全廠區(qū)各部門，重點包括質量部門、生產部門、回收部門、環(huán)保部門、銷售部門、質檢部門等質量管控核心部門。適用對象包括公司全體員工（含管理人員、技術人員、一線作業(yè)人員、質檢人員等），鼓勵全員參與質量改進，實現改進工作全員覆蓋。（三）核心原則持續(xù)改進原則：堅持“PDCA”循環(huán)（計劃-執(zhí)行-檢查-處理），常態(tài)化開展質量改進工作，持續(xù)優(yōu)化質量管控流程，提升質量水平。數據驅動原則：以質量檢測數據、客戶反饋、投訴記錄等客觀數據為依據，精準識別質量問題，科學制定改進方案，確保改進效果可量化。全員參與原則：樹立“質量人人有責”理念，鼓勵各崗位員工主動識別質量問題、提出改進建議，形成全員參與質量改進的良好氛圍。貼合實際原則：結合資源回收行業(yè)特點及公司生產經營實際，針對性開展質量改進，注重改進方案的實操性與落地性，避免形式化改進。合規(guī)導向原則：質量改進工作嚴格遵循相關法律法規(guī)及行業(yè)質量標準，確保改進措施合規(guī)合法，杜絕因改進不當引發(fā)合規(guī)風險。二、質量改進組織與職責（一）改進管理組織組建公司成立質量改進管理小組（以下簡稱“改進小組”），實行組長負責制。組長由質量部門負責人擔任，副組長由生產部門負責人、技術部門負責人兼任，成員包括質量專員、質檢主管、各部門主管、技術骨干、回收專員及環(huán)保專員。改進小組負責統籌質量改進全流程管理，審批改進項目立項、監(jiān)督改進方案實施、審核改進效果、協調改進資源、固化改進成果，定期召開質量改進復盤會議，解決改進過程中的重點難點問題，確保改進工作有序高效推進。（二）各部門核心職責質量部門：牽頭落實本制度，負責質量改進工作的組織策劃、制度修訂；組織開展質量問題排查與識別，建立質量問題臺賬；審核改進項目立項申請，指導改進方案制定；監(jiān)督改進方案實施進度，驗證改進效果；牽頭開展改進成果固化與推廣，總結改進經驗；負責質量改進檔案管理與復盤總結。生產部門：負責梳理生產加工環(huán)節(jié)質量問題（如再生資源加工純度不達標、工藝偏差等），提出改進需求；組織本部門員工制定生產環(huán)節(jié)改進方案，推進方案落地實施；跟蹤改進效果，及時調整優(yōu)化改進措施；配合改進小組開展效果驗證，推廣成熟改進經驗?；厥詹块T：負責識別再生資源回收環(huán)節(jié)質量問題（如回收品類甄別失誤、純度不達標、堆放不當等），提交改進建議；參與制定回收環(huán)節(jié)改進方案，落實改進措施（如優(yōu)化回收檢驗流程、加強回收人員培訓等）；驗證改進效果，提升回收環(huán)節(jié)質量管控能力。環(huán)保部門：負責排查環(huán)保處置環(huán)節(jié)質量問題（如危廢處置不規(guī)范、環(huán)保數據超標等），提出合規(guī)性改進建議；參與制定環(huán)保質量改進方案，確保改進措施符合環(huán)保標準；監(jiān)督改進方案實施，驗證環(huán)保質量改進效果。質檢部門：負責提供質量檢測數據，協助識別質量問題；參與改進方案制定，明確質量改進驗收標準；負責改進效果的檢測與驗證，出具質量檢測報告；跟蹤改進后質量指標變化，及時反饋質量異常情況。技術部門：負責為質量改進提供技術支持，針對復雜質量問題制定技術改進方案（如優(yōu)化加工工藝、改進檢測設備等）；指導改進方案的技術落地，解決改進過程中的技術難題；參與改進成果的技術評估與固化。全體員工：主動識別本崗位質量問題，提出合理化改進建議；積極參與質量改進項目實施，嚴格執(zhí)行改進方案；配合改進效果驗證，反饋改進過程中的問題與建議；學習并推廣質量改進成果，提升自身崗位質量管控能力。三、質量改進核心流程（一）質量問題識別與臺賬建立改進小組建立常態(tài)化質量問題識別機制，通過多渠道收集質量問題信息：一是日常排查，各部門每周開展一次本環(huán)節(jié)質量自查，質量部門每月開展一次全面質量排查，重點排查回收、生產、質檢、環(huán)保等環(huán)節(jié)質量隱患；二是數據采集，質檢部門定期匯總質量檢測數據，識別數據異常背后的質量問題；三是客戶反饋，銷售部門收集客戶質量投訴、意見建議，同步至改進小組；四是行業(yè)對標，結合行業(yè)先進質量標準，排查公司質量短板。對識別的質量問題，建立統一質量問題臺賬，明確問題描述、發(fā)生環(huán)節(jié)、嚴重程度、影響范圍、發(fā)現人及發(fā)現日期，實行臺賬動態(tài)管理，確保問題可追溯、可跟蹤。（二）改進項目立項審批對質量問題臺賬中的問題，改進小組進行分類評估，篩選出需重點解決的質量問題（如高頻復發(fā)問題、影響客戶合作的重大質量問題、存在合規(guī)風險的質量問題），由相關部門提交《質量改進項目立項申請表》，說明問題根源、改進目標、預期效果、實施周期及資源需求。改進小組收到申請后，3個工作日內完成審核，對符合立項條件的，明確項目負責人、參與人員及考核要求，報公司總經理審批后正式立項；對不符合立項條件的，退回申請部門補充完善后重新申報。立項后的改進項目納入公司年度質量改進計劃，實行項目化管理。（三）改進方案制定與實施方案制定：項目負責人牽頭，組織相關部門及技術骨干制定針對性改進方案，明確改進措施、實施步驟、責任分工、時間節(jié)點、資源保障及驗收標準。改進方案需結合問題根源，注重實操性，避免籠統表述，如針對再生資源純度不達標問題，可制定“優(yōu)化回收檢驗流程、增加檢驗頻次、加強回收人員培訓”等具體措施。方案制定完成后，提交改進小組審核通過后正式實施。方案實施：項目負責人按改進方案推進實施，定期向改進小組匯報實施進度（每周至少一次進度同步）。實施過程中，嚴格執(zhí)行改進措施，及時協調解決實施中的資源短缺、技術難題等問題；若需調整改進方案，需提交變更申請，經改進小組審核通過后方可調整，確保改進方向不偏離目標。各相關部門需積極配合，落實本部門改進職責，保障改進方案順利推進。（四）改進效果驗證與評估改進方案實施完成后，項目負責人提交《質量改進效果驗證申請》，改進小組組織相關部門開展效果驗證。驗證采用“數據對比+現場核查”相結合的方式：一是數據對比，對比改進前后質量指標（如再生資源純度合格率、客戶投訴率、環(huán)保達標率等），評估改進效果是否達到預期目標；二是現場核查，深入改進環(huán)節(jié)，核查改進措施是否落地執(zhí)行，是否存在新的質量隱患。驗證完成后，3個工作日內形成《質量改進效果驗證報告》，明確驗證結論：對達到預期目標的，確認改進成功；對未達到目標的，分析原因，由項目負責人制定補充改進方案，繼續(xù)推進改進，直至達到目標。（五）改進成果固化與推廣對驗證成功的質量改進項目，改進小組組織開展成果固化工作：一是流程固化，將成熟的改進措施納入公司相關管理制度、操作規(guī)范（如優(yōu)化后的回收檢驗流程納入《再生資源回收質量管控規(guī)范》），形成長效機制；二是知識沉淀，整理改進過程中的經驗、技術要點，納入公司質量改進知識庫，供全員學習參考。同時，對具有普適性的改進成果（如某一生產環(huán)節(jié)的工藝優(yōu)化方法），改進小組組織在全公司相關環(huán)節(jié)推廣應用，擴大改進成效，避免同類質量問題重復發(fā)生。四、質量改進重點領域（一）回收環(huán)節(jié)質量改進聚焦再生資源回收質量，重點改進回收品類甄別不準確、再生資源純度不達標、回收過程中二次污染等問題。通過優(yōu)化回收檢驗標準、增加檢驗環(huán)節(jié)、加強回收人員專業(yè)培訓、規(guī)范回收堆放流程等措施，提升回收資源質量，為后續(xù)生產加工環(huán)節(jié)奠定基礎。（二）生產加工環(huán)節(jié)質量改進針對生產加工中再生資源純度不達標、加工工藝偏差、產品合格率低等問題，改進生產設備運行參數、優(yōu)化加工流程、加強生產過程質量巡檢、提升操作人員技能水平，減少生產環(huán)節(jié)質量失誤，提高產品質量穩(wěn)定性。（三）環(huán)保處置環(huán)節(jié)質量改進圍繞環(huán)保合規(guī)要求，改進危廢處置不規(guī)范、廢水廢氣排放超標、環(huán)保設施運行效率低等問題。通過升級環(huán)保設施、優(yōu)化環(huán)保處置流程、加強環(huán)保監(jiān)測頻次、提升環(huán)保操作人員合規(guī)意識等措施，確保環(huán)保處置環(huán)節(jié)質量達標，規(guī)避環(huán)保合規(guī)風險。（四）客戶服務環(huán)節(jié)質量改進針對客戶反饋的質量投訴、服務不滿意等問題，改進客戶需求響應不及時、質量問題處置效率低、售后跟蹤不到位等短板。通過優(yōu)化客戶服務流程、加強售后人員培訓、建立客戶反饋快速響應機制等措施，提升客戶服務質量，增強客戶滿意度與忠誠度。五、監(jiān)督考核與獎懲（一）改進工作監(jiān)督檢查改進小組每月開展一次質量改進工作專項監(jiān)督檢查，重點檢查改進項目實施進度、改進方案執(zhí)行情況、問題臺賬更新情況及改進措施落地效果；每季度開展一次綜合監(jiān)督檢查，核查改進成果固化與推廣情況，評估質量改進對公司整體質量水平的提升效果，形成檢查報告，明確整改責任人及期限，跟蹤整改落實，確保改進工作不流于形式。對未按要求推進改進項目、落實改進措施的部門及個人，予以通報批評，責令限期整改。（二）考核指標與獎懲措施質量改進工作納入公司年度績效考核，核心考核指標包括：改進項目完成率≥90%、質量問題復發(fā)率≤5%、改進后質量指標達標率≥95%、員工改進建議采納率≥30%、客戶質量投訴率下降≥20%?？己私Y果與部門及個人績效、晉升、獎勵直接掛鉤。獎勵措施：年度質量改進工作考核優(yōu)秀的部門，給予部門專項獎勵，部門主管優(yōu)先參與年度評優(yōu)；對完成質量改進項目成效顯著、提出重大合理化改進建議并被采納的個人，給予現金獎勵及榮譽表彰，優(yōu)先納入晉升候選人；對積極參與質量改進、表現突出的員工，給予培訓提升機會。處罰措施：對未按要求完成改進項目、導致質量問題復發(fā)或擴大的部門及個人，扣除當月部分績效工資；對敷衍應付質量改進工作、隱瞞質量問題不上報的，給予通報批評，情節(jié)嚴重的按公司規(guī)章制度處理；因質量改進不到位引發(fā)重大質量事故、合規(guī)風險或客戶流失的，追究相關責任人責任，情節(jié)嚴重的依法依規(guī)處理。六、質量改進檔案管理質量部門負責建立質量改進檔案，實行項目化歸檔管理，歸檔內容包括質量問題臺賬、立項申請表、改進方案、實施記錄、進度匯報、效果驗證報告、成果固化文件、復盤總結等資料。檔案需分類存放、規(guī)范編號，紙質檔案存放于專用檔案柜，做好防潮、防火、保密措施；電子檔案采用加密存儲，至少雙備份，防止數據丟失。檔案保存期限不低于5年，其中重大質量改進項目檔案保存期限不低于10年，確保改進全程可追溯，為后續(xù)質量改進工作提供參考依據。七、制度的修訂與完善本制度根據國家相關法律法規(guī)、行業(yè)質量標準及公司生產經營調整（如新增業(yè)務品類、