PAGE安全生產(chǎn)抽查督查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全有序進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)抽查督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)以及所屬各子公司、分公司的安全生產(chǎn)抽查督查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的安全管理制度開展抽查督查工作，確保檢查活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對(duì)公司所有涉及安全生產(chǎn)的區(qū)域、設(shè)備、人員、流程等進(jìn)行全面檢查，不留死角，確保安全生產(chǎn)工作的全方位管控。3.重點(diǎn)突出原則聚焦重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)以及事故易發(fā)區(qū)域，實(shí)施重點(diǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決突出安全問題。4.預(yù)防為主原則通過定期和不定期的抽查督查，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，避免事故的發(fā)生。5.責(zé)任追究原則對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和違規(guī)行為，嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，確保制度的嚴(yán)肅性和有效性。二、組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)委員會(huì)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是安全生產(chǎn)抽查督查工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查公司的安全生產(chǎn)抽查督查工作。其主要職責(zé)包括：1.審議批準(zhǔn)安全生產(chǎn)抽查督查工作計(jì)劃和方案。2.研究解決安全生產(chǎn)抽查督查工作中的重大問題。3.對(duì)安全生產(chǎn)抽查督查結(jié)果進(jìn)行決策和部署整改工作。（二）安全管理部門安全管理部門是公司安全生產(chǎn)抽查督查工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的抽查督查計(jì)劃，組織開展日常檢查、專項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查等工作，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改意見和建議。其主要職責(zé)包括：1.制定年度、季度和月度安全生產(chǎn)抽查督查計(jì)劃，明確檢查的內(nèi)容、范圍、頻次和人員安排。2.組織成立檢查小組，配備專業(yè)檢查人員，確保檢查工作的專業(yè)性和有效性。3.按照檢查計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、人員訪談等方式，全面了解安全生產(chǎn)狀況。4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫檢查記錄表格，拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片或視頻，作為問題證據(jù)。5.對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行整理分析，形成檢查報(bào)告，提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。6.建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的計(jì)劃、記錄、報(bào)告、整改情況等資料進(jìn)行歸檔保存，以便查閱和追溯。（三）其他部門公司各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，配合安全管理部門開展安全生產(chǎn)抽查督查工作。在檢查過程中，各部門應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，積極配合檢查人員的工作，并對(duì)本部門存在的安全問題及時(shí)進(jìn)行整改。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)組織本部門的日常安全自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除本部門的安全隱患。2.按照安全管理部門的要求，報(bào)送本部門安全生產(chǎn)工作情況和相關(guān)資料。3.對(duì)安全管理部門檢查出的涉及本部門的安全問題，制定整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，認(rèn)真組織整改，并按時(shí)將整改情況反饋給安全管理部門。（四）各級(jí)管理人員公司各級(jí)管理人員在安全生產(chǎn)抽查督查工作中承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任。主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)組織和督促本單位或本部門的安全生產(chǎn)抽查督查工作，確保工作落實(shí)到位。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，及時(shí)組織分析研究，制定切實(shí)可行的整改措施，并監(jiān)督整改工作的執(zhí)行情況。3.對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全問題未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改不到位的相關(guān)責(zé)任人，按照公司規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。三、抽查督查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)安全管理制度是否健全完善，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各部門、各崗位人員是否熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全管理制度，是否存在有章不循、違規(guī)操作的行為。（二）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)。2.查看安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行記錄是否齊全，運(yùn)行參數(shù)是否正常，是否存在安全隱患或故障。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通，安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰醒目。2.查看作業(yè)人員是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，是否遵守操作規(guī)程，是否存在“三違”行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）。3.對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等，檢查是否辦理審批手續(xù)，是否落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施。（四）安全教育培訓(xùn)情況1.檢查公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)各類人員進(jìn)行了三級(jí)安全教育培訓(xùn)、專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)和季節(jié)性安全教育培訓(xùn)等。2.查看員工的安全教育培訓(xùn)檔案是否齊全，培訓(xùn)記錄是否真實(shí)有效，員工是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能。（五）應(yīng)急管理工作情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和備案情況，是否涵蓋了可能發(fā)生的各類事故類型，是否具有針對(duì)性和可操作性。2.查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足、完好，應(yīng)急救援隊(duì)伍是否組建并定期進(jìn)行演練，員工是否熟悉應(yīng)急處置程序和逃生自救方法。四、抽查督查方式（一）日常檢查安全管理部門定期組織開展日常安全生產(chǎn)檢查，檢查人員深入各部門、各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，按照檢查內(nèi)容進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。日常檢查每周至少進(jìn)行一次，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加檢查頻次。（二）專項(xiàng)檢查針對(duì)公司安全生產(chǎn)工作中的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、季節(jié)性特點(diǎn)以及臨時(shí)性任務(wù)等，組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查。專項(xiàng)檢查由安全管理部門根據(jù)實(shí)際情況確定檢查主題和范圍，不定期進(jìn)行。例如，在夏季高溫季節(jié)開展防暑降溫專項(xiàng)檢查，在節(jié)假日期間開展節(jié)前安全專項(xiàng)檢查等。（三）季節(jié)性檢查根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)規(guī)律，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電設(shè)施；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防觸電、防中毒等措施；秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防泄漏等工作；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防火、防滑、防一氧化碳中毒等工作。季節(jié)性檢查每季度至少進(jìn)行一次。（四）節(jié)假日檢查在元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等重大節(jié)假日前后，組織開展安全生產(chǎn)檢查。重點(diǎn)檢查節(jié)日期間的值班安排、安全防范措施落實(shí)情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況等，確保節(jié)假日期間公司安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。（五）不定期抽查安全管理部門可根據(jù)工作需要，不定期對(duì)公司各部門、各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查。抽查內(nèi)容和范圍隨機(jī)確定，旨在及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全生產(chǎn)工作中的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)行為。五、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查計(jì)劃安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，提前制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員組成以及時(shí)間安排等。2.組織檢查人員培訓(xùn)對(duì)參與檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法，明確各自的職責(zé)和任務(wù)，確保檢查工作的質(zhì)量和效果。3.準(zhǔn)備檢查工具和資料準(zhǔn)備好必要的檢查工具，如檢測(cè)儀器、檢查表、記錄簿等，并收集與檢查相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全管理制度等資料，以便在檢查過程中對(duì)照查閱。（二）實(shí)施檢查1.首次會(huì)議檢查小組到達(dá)檢查現(xiàn)場(chǎng)后，召開首次會(huì)議，向被檢查部門或單位介紹檢查的目的、范圍、內(nèi)容和方法，明確檢查的時(shí)間安排和人員分工，提出檢查要求和注意事項(xiàng)。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查人員按照分工，采用查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、人員訪談等方式，對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。在檢查過程中，要認(rèn)真做好記錄，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題、存在問題的部位、相關(guān)責(zé)任人等信息，并拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片或視頻作為證據(jù)。3.交流反饋檢查結(jié)束后，檢查小組與被檢查部門或單位的相關(guān)人員進(jìn)行交流反饋，通報(bào)檢查情況，指出發(fā)現(xiàn)的問題，聽取被檢查方的意見和解釋。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)意見不一致的問題，要進(jìn)行深入溝通和核實(shí)。（三）檢查總結(jié)1.編寫檢查報(bào)告檢查小組對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，編寫檢查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括檢查概況、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題產(chǎn)生的原因分析、整改建議以及整改期限等。檢查報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、全面，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了。2.召開總結(jié)會(huì)議安全管理部門組織召開安全生產(chǎn)抽查督查總結(jié)會(huì)議，向公司安全生產(chǎn)委員會(huì)匯報(bào)檢查情況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題和突出問題進(jìn)行分析研究，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，部署下一步安全生產(chǎn)工作。（四）整改跟蹤1.下達(dá)整改通知安全管理部門根據(jù)檢查報(bào)告，向被檢查部門或單位下達(dá)整改通知書，明確整改要求、整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改通知書應(yīng)一式兩份，一份送達(dá)被檢查方，一份留存安全管理部門備案。2.跟蹤整改落實(shí)被檢查部門或單位按照整改通知書的要求，認(rèn)真組織整改工作。安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改落實(shí)情況，定期對(duì)整改工作進(jìn)行檢查和督促。對(duì)于整改難度較大或存在重大安全隱患的問題，可以組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合整改。3.整改驗(yàn)收整改期限屆滿后，被檢查部門或單位向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)整改驗(yàn)收。安全管理部門組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確認(rèn)整改合格后，簽署驗(yàn)收意見。對(duì)整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。六、問題處理與責(zé)任追究（一）問題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的一般安全問題，檢查人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)提出整改意見，要求被檢查部門或單位立即整改。整改完成后，由安全管理部門進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，安全管理部門應(yīng)立即下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)令被檢查部門或單位采取有效的防范措施，限期整改到位。在隱患整改期間，要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，確保安全。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，如違反安全操作規(guī)程、未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品等，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行批評(píng)教育，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，直至解除勞動(dòng)合同。（二）責(zé)任追究1.對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全問題未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改不到位的相關(guān)責(zé)任人，按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定，追究其相應(yīng)的責(zé)任。責(zé)任追究方式包括警告、罰款、降職、撤職等。2.對(duì)于發(fā)生安全生產(chǎn)事故的部門或單位，按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅追究。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全生產(chǎn)抽查督查過程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄表格，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。記錄表格應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、檢查人員、被檢查部門或單位、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等信息。2.現(xiàn)場(chǎng)拍攝的照片或視頻應(yīng)清晰反映問題的實(shí)際情況，并標(biāo)注拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、問題描述等信息。照片和視頻資料應(yīng)妥善保存，作為檢查記錄的重要補(bǔ)充。3.人員訪談?dòng)涗洃?yīng)詳細(xì)記錄訪談對(duì)象、訪談內(nèi)容、訪談時(shí)間等信息，確保訪談?dòng)涗浤軌蛘鎸?shí)反映被訪談人員對(duì)安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識(shí)和相關(guān)情況。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)抽查督查檔