PAGE公司生產(chǎn)性物資采購制度總則目的為規(guī)范公司生產(chǎn)性物資采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和高效性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)性物資的采購活動，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、工具、辦公用品等直接用于生產(chǎn)過程的物資?；驹瓌t1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理確定采購數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購信息透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，廉潔奉公，杜絕不正當(dāng)交易行為。采購計(jì)劃管理采購需求預(yù)測1.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及設(shè)備運(yùn)行狀況等因素，提前對生產(chǎn)性物資的需求進(jìn)行預(yù)測。2.采購需求預(yù)測應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息，并提交至采購部門。采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)各生產(chǎn)部門提交的采購需求預(yù)測，結(jié)合庫存狀況，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場需求變化、供應(yīng)商原因等因素導(dǎo)致采購計(jì)劃需要調(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時向采購部門提出申請。2.采購部門根據(jù)實(shí)際情況對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并重新履行審批手續(xù)。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.根據(jù)采購物資的類別和要求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評估。3.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力、價(jià)格水平、信譽(yù)狀況等方面。4.采購部門根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議。供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。2.考核方式可采用定期評估、不定期抽查、客戶反饋等多種形式。3.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)。2.對于供應(yīng)商提出的問題和困難，采購部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決，建立良好的合作關(guān)系。3.定期組織供應(yīng)商座談會，加強(qiáng)與供應(yīng)商的交流與合作，共同探討改進(jìn)措施，提高供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。采購流程管理采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間及用途等信息。2.《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購申請進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的準(zhǔn)確性等。2.初審?fù)ㄟ^后，采購部門將《采購申請表》提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批權(quán)限根據(jù)采購金額大小設(shè)定，具體如下：采購金額在[X]元以下的，由部門經(jīng)理審批；采購金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；采購金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批通過的《采購申請表》，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于招標(biāo)采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理制度的要求，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。3.對于詢價(jià)采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，收集報(bào)價(jià)信息，進(jìn)行比較分析，選擇報(bào)價(jià)合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商簽訂采購合同。4.對于競爭性談判采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)與不少于三家符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。5.對于單一來源采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序，向單一供應(yīng)商采購物資，并簽訂采購合同。合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購部門應(yīng)將合同副本分送相關(guān)部門存檔，并跟蹤合同執(zhí)行情況。物資驗(yàn)收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具《驗(yàn)收報(bào)告》；驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請表》，經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)管理制度和合同約定，對付款申請進(jìn)行審核，審核通過后辦理付款結(jié)算。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識別可采用問卷調(diào)查、案例分析識別、專家咨詢、情景分析等方法。風(fēng)險(xiǎn)評估1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同類型的采購風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括建立市場監(jiān)測機(jī)制、與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議等；供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括加強(qiáng)供應(yīng)商管理、建立供應(yīng)商備用庫等；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等；合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括規(guī)范合同簽訂流程、加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)督等；付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括建立付款審批制度、加強(qiáng)資金管理等。2.采購部門應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。采購監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.各部門應(yīng)配合內(nèi)部審計(jì)部門的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門