PAGE安全生產(chǎn)責任制例檢制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)責任制，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本安全生產(chǎn)責任制例檢制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》4.相關行業(yè)安全生產(chǎn)標準及規(guī)范（四）基本原則1.堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。2.實行“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管誰負責”的原則。3.強化全員安全生產(chǎn)責任意識，確保安全生產(chǎn)責任制落實到位。二、例檢組織與職責（一）例檢領導小組成立以公司主要負責人為組長，各分管領導為副組長，各部門負責人為成員的安全生產(chǎn)責任制例檢領導小組。其職責如下：1.全面領導公司安全生產(chǎn)責任制例檢工作。2.審批例檢計劃、方案及報告。3.協(xié)調(diào)解決例檢工作中存在的重大問題。（二）例檢工作小組例檢工作小組由安全管理部門牽頭，各相關部門人員組成。其職責如下：1.制定例檢計劃、方案并組織實施。2.對公司各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)責任制落實情況進行檢查。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄、分析，提出整改意見和建議。4.跟蹤整改措施的落實情況，對整改結(jié)果進行復查。5.定期總結(jié)例檢工作，向例檢領導小組匯報工作情況。（三）各部門職責1.安全管理部門負責制定、修訂安全生產(chǎn)責任制例檢制度。組織開展例檢工作，匯總、分析例檢結(jié)果。督促各部門落實整改措施，對整改情況進行跟蹤復查。建立健全安全生產(chǎn)責任制例檢檔案。2.生產(chǎn)部門負責本部門安全生產(chǎn)責任制的落實。組織本部門員工開展安全生產(chǎn)自查自糾工作。對本部門存在的安全隱患及時進行整改。配合安全管理部門開展例檢工作，提供相關資料和信息。3.設備管理部門負責公司設備設施的安全管理。定期對設備設施進行檢查、維護、保養(yǎng)，確保設備設施安全運行。對設備設施存在的安全隱患及時進行整改，制定相應的安全防范措施。配合安全管理部門開展例檢工作，提供設備設施相關資料和信息。4.人力資源部門將安全生產(chǎn)責任制納入員工培訓內(nèi)容，組織開展安全生產(chǎn)培訓教育工作。對新員工進行三級安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。負責對員工違反安全生產(chǎn)責任制的行為進行處罰。配合安全管理部門開展例檢工作，提供員工培訓及獎懲相關資料和信息。5.其他部門按照各自職責，做好本部門安全生產(chǎn)責任制的落實工作。配合安全管理部門開展例檢工作，提供相關資料和信息。三、例檢內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責任制落實情況1.各部門、車間、班組安全生產(chǎn)責任制的建立及公示情況。2.各級管理人員安全生產(chǎn)職責的履行情況。3.員工對本崗位安全生產(chǎn)責任制的熟悉程度及執(zhí)行情況。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.安全生產(chǎn)教育培訓制度的執(zhí)行情況，包括培訓計劃制定、培訓內(nèi)容落實、培訓記錄保存等。2.安全檢查制度的執(zhí)行情況，包括日常檢查、定期檢查、專項檢查等的開展情況及檢查記錄。3.隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，包括隱患排查、登記、報告、整改、復查等環(huán)節(jié)的落實情況。4.安全事故應急預案制定及演練制度的執(zhí)行情況，包括應急預案的制定、修訂、備案及演練計劃的實施等。（三）設備設施安全狀況1.生產(chǎn)設備、設施的運行狀況，包括設備的正常運行、維護保養(yǎng)、安全防護裝置的有效性等。2.特種設備的登記、檢驗、檢測情況，操作人員的持證上崗情況。3.電氣設備、線路的安全狀況，是否存在漏電、過載、短路等安全隱患。4.消防設施、器材的配備及完好情況，疏散通道、安全出口是否暢通。（四）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.工作場所的通風、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國家相關標準要求。2.職業(yè)危害因素的檢測、評價情況，員工個人防護用品的配備及使用情況。3.對存在職業(yè)危害的崗位，是否采取有效的防護措施及警示標識。（五）安全操作規(guī)程執(zhí)行情況1.各崗位安全操作規(guī)程的制定及公示情況。2.員工在作業(yè)過程中是否嚴格遵守安全操作規(guī)程。四、例檢周期與方式（一）例檢周期1.公司級安全生產(chǎn)責任制例檢每月進行一次。2.部門級安全生產(chǎn)責任制例檢每周進行一次。3.班組級安全生產(chǎn)責任制例檢每天進行一次。（二）例檢方式1.文件審查：查閱安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、操作規(guī)程、培訓記錄、檢查記錄、隱患排查治理記錄等相關文件資料。2.現(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、作業(yè)環(huán)境等進行實地檢查。3.人員訪談：與各級管理人員、員工進行交流，了解安全生產(chǎn)責任制落實情況及存在的問題。4.數(shù)據(jù)分析：對安全事故、隱患排查治理等數(shù)據(jù)進行分析，評估安全生產(chǎn)狀況。五、例檢程序（一）例檢準備1.例檢工作小組根據(jù)例檢周期和公司實際情況，制定例檢計劃和方案，明確例檢內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準備例檢所需的文件資料、檢查表、檢測工具等。（二）首次會議1.例檢工作小組組織召開首次會議，向被檢查部門介紹例檢目的、范圍、程序、方法及人員分工等。2.被檢查部門負責人介紹本部門安全生產(chǎn)責任制落實情況及近期安全生產(chǎn)工作開展情況。（三）現(xiàn)場檢查與文件審查1.例檢人員按照分工，對被檢查部門進行現(xiàn)場檢查和文件審查，填寫檢查表和記錄相關情況。2.在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時與被檢查部門溝通，要求其說明情況并提供相關資料。（四）人員訪談例檢人員選取部分管理人員和員工進行訪談，了解安全生產(chǎn)責任制落實情況及存在的問題，聽取意見和建議。（五）末次會議1.例檢工作結(jié)束后，組織召開末次會議。2.例檢人員通報檢查情況，提出存在的問題及整改意見和建議。3.被檢查部門負責人對檢查結(jié)果進行確認，并表態(tài)將按照要求進行整改。（六）例檢報告編制例檢工作小組根據(jù)例檢情況，編制例檢報告。報告內(nèi)容包括例檢基本情況、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見和建議、例檢結(jié)論等。（七）例檢報告審批例檢報告經(jīng)例檢工作小組組長審核后，報例檢領導小組審批。（八）整改跟蹤復查1.被檢查部門根據(jù)例檢報告提出的整改意見和建議，制定整改措施，明確整改責任人及整改期限，并將整改情況及時反饋給安全管理部門。2.安全管理部門對整改情況進行跟蹤復查，對整改不到位的部門下達整改通知書，督促其繼續(xù)整改，直至達到要求。六、例檢結(jié)果處理（一）對例檢中發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患1.由安全管理部門下達隱患整改通知書，責令被檢查部門限期整改。2.被檢查部門整改完成后，向安全管理部門提交整改報告，安全管理部門組織復查。（二）對例檢中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患1.安全管理部門立即下達停產(chǎn)整改通知書，責令相關部門停止生產(chǎn)經(jīng)營活動，進行全面整改。2.整改期間，相關部門要制定嚴密的安全防范措施，確保安全。整改完成后，經(jīng)安全管理部門組織驗收合格后方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。（三）對違反安全生產(chǎn)責任制的行為1.由人力資源部門按照公司相關規(guī)定進行處罰，處罰方式包括警告、罰款、辭退等。2.對因違反安全生產(chǎn)責任制導致安全事故的，依法追究相關人員的責任。（四）例檢結(jié)果納入公司安全生產(chǎn)績效考核將各部門安全生產(chǎn)責任制例檢情況納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對例檢工作開展好、安全生產(chǎn)責任制落實到位的部門進行表彰和獎勵；對例檢工作不力、存在較多問題的部門進行通報批評，并扣減相應績效分數(shù)。七、培訓與宣傳（一）培訓1.安全管理部門定期組織開展安全生產(chǎn)責任制例檢制度培訓，提高各級管理人員和員工對例檢工作的認識和理解。2.培訓內(nèi)容包括例檢制度的目的、意義、內(nèi)容、程序、方法及相關法律法規(guī)和行業(yè)標準等。3.通過培訓，使員工熟悉安全生產(chǎn)責任制例檢工作要求，掌握例檢方法和技巧，提高自我防范能力。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾