PAGE酒生產(chǎn)過程控制管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司酒生產(chǎn)過程的各項(xiàng)控制環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、安全可靠，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制管理，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于酒類生產(chǎn)的法律法規(guī)，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，從源頭抓起，全過程控制，確保每一瓶酒都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行精細(xì)化管理，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性。4.全員參與原則：生產(chǎn)過程控制涉及公司各個(gè)部門和全體員工，需強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，共同參與質(zhì)量管理。二、原材料采購(gòu)控制（一）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審查：對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面的資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件，確保其具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格。2.實(shí)地考察：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備等情況，確保其能夠穩(wěn)定供應(yīng)符合質(zhì)量要求的原材料。3.信譽(yù)評(píng)估：收集供應(yīng)商的信譽(yù)信息，包括客戶評(píng)價(jià)、行業(yè)口碑等，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商合作。（二）采購(gòu)合同管理1.合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)收方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。2.合同執(zhí)行跟蹤：建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)了解供應(yīng)商的供貨進(jìn)度，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)違約情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（三）原材料驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：制定明確的原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)等，確保驗(yàn)收工作有章可循。2.驗(yàn)收流程：原材料到貨后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的原材料方可入庫(kù)，不合格的原材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理，嚴(yán)禁不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.驗(yàn)收記錄：詳細(xì)記錄原材料的驗(yàn)收情況，包括供應(yīng)商名稱、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息，以備追溯查詢。三、生產(chǎn)過程控制（一）生產(chǎn)計(jì)劃制定1.市場(chǎng)需求分析：定期收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，為生產(chǎn)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。2.生產(chǎn)能力評(píng)估：結(jié)合公司生產(chǎn)設(shè)備、人員配備等實(shí)際情況，評(píng)估生產(chǎn)能力，確保生產(chǎn)計(jì)劃合理可行。3.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)：根據(jù)市場(chǎng)需求和生產(chǎn)能力，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)至各生產(chǎn)部門。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間等要求。（二）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理1.環(huán)境衛(wèi)生要求：保持生產(chǎn)車間環(huán)境整潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃消毒，防止交叉污染。生產(chǎn)車間應(yīng)劃分不同的功能區(qū)域，如原料預(yù)處理區(qū)、釀造區(qū)、包裝區(qū)等，并保持區(qū)域之間的有效隔離。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：建立完善的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備名稱、維護(hù)保養(yǎng)日期、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容及維修更換部件等信息。3.人員操作規(guī)范：制定各崗位人員的操作規(guī)范，明確操作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)及注意事項(xiàng)等。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，確保員工熟悉操作規(guī)范，嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行操作。（三）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制要點(diǎn)1.釀造過程控制原料處理：嚴(yán)格按照工藝要求對(duì)原料進(jìn)行篩選、粉碎、蒸煮等預(yù)處理，確保原料質(zhì)量符合要求，為后續(xù)釀造過程提供良好基礎(chǔ)。發(fā)酵控制：控制發(fā)酵溫度、時(shí)間、濕度等參數(shù)，定期對(duì)發(fā)酵過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)整，確保發(fā)酵過程正常進(jìn)行，保證酒的品質(zhì)。原酒檢測(cè)：發(fā)酵結(jié)束后，對(duì)原酒進(jìn)行感官、理化指標(biāo)檢測(cè)，合格的原酒方可進(jìn)入下一工序。2.勾兌過程控制配方制定：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)需求，制定科學(xué)合理的勾兌配方。勾兌配方應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核和批準(zhǔn)，并記錄備案。勾兌操作：按照勾兌配方進(jìn)行準(zhǔn)確勾兌，確保酒的口感、香氣等質(zhì)量指標(biāo)符合要求。勾兌過程中應(yīng)使用高精度的計(jì)量設(shè)備，保證配料比例準(zhǔn)確無誤。小樣檢測(cè)：勾兌完成后，先進(jìn)行小樣檢測(cè)，對(duì)小樣的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行全面檢測(cè)，合格后方可進(jìn)行大樣勾兌。3.包裝過程控制包裝材料檢驗(yàn)：對(duì)包裝材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保包裝材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品安全要求。包裝材料應(yīng)具備良好的密封性、耐腐蝕性等性能，防止酒在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中受到污染。包裝操作規(guī)范：制定包裝操作規(guī)范，明確包裝工藝流程、包裝設(shè)備操作方法、包裝質(zhì)量要求等。包裝過程中應(yīng)注意避免酒液泄漏、標(biāo)簽粘貼不牢等問題，保證包裝質(zhì)量。成品檢驗(yàn)：包裝完成后，對(duì)成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，包括感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)等檢測(cè)。合格的成品方可入庫(kù)或出廠銷售。四、質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)（一）質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)與人員1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)配備專業(yè)的檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)人員，確保檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性和可靠性。2.人員資質(zhì)：質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得相關(guān)資質(zhì)證書后方可上崗。定期對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，不斷提高其業(yè)務(wù)水平。（二）檢驗(yàn)流程與標(biāo)準(zhǔn)1.原材料檢驗(yàn)：按照原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量合格。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)等，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.過程檢驗(yàn)：在生產(chǎn)過程中，對(duì)各工序的半成品進(jìn)行定期檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。過程檢驗(yàn)應(yīng)按照相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制要求進(jìn)行，確保每一道工序的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.成品檢驗(yàn)：成品包裝完成后，進(jìn)行全面的成品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等。只有檢驗(yàn)合格的成品才能入庫(kù)或出廠銷售。（三）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.檢驗(yàn)記錄：詳細(xì)記錄每一次檢驗(yàn)的情況，包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。2.檢驗(yàn)報(bào)告：根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確產(chǎn)品是否合格，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析和說明。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。五、包裝與儲(chǔ)存管理（一）包裝管理1.包裝設(shè)計(jì)與審核：包裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合產(chǎn)品定位和市場(chǎng)需求，同時(shí)要考慮產(chǎn)品的保護(hù)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等要求。包裝設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其符合法律法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2.包裝材料采購(gòu)與驗(yàn)收：嚴(yán)格按照包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)包裝材料，對(duì)采購(gòu)的包裝材料進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確保包裝材料質(zhì)量合格。包裝材料應(yīng)具備良好的密封性、耐腐蝕性等性能，防止酒在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中受到污染。3.包裝過程控制：制定包裝操作規(guī)范，明確包裝工藝流程、包裝設(shè)備操作方法、包裝質(zhì)量要求等。包裝過程中應(yīng)注意避免酒液泄漏、標(biāo)簽粘貼不牢等問題，保證包裝質(zhì)量。（二）儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境要求：設(shè)置專門的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止酒在儲(chǔ)存過程中發(fā)生變質(zhì)。2.庫(kù)存管理：建立完善的庫(kù)存管理制度，定期對(duì)庫(kù)存酒進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。庫(kù)存酒應(yīng)按照品種、批次、生產(chǎn)日期等分類存放，便于管理和追溯。3.出入庫(kù)管理：嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)管理制度，憑相關(guān)憑證辦理出入庫(kù)手續(xù)。出入庫(kù)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄酒的品種、數(shù)量、批次、出入庫(kù)日期、經(jīng)手人等信息，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確無誤。六、人員培訓(xùn)與管理（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和員工實(shí)際情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等內(nèi)容，確保培訓(xùn)工作有針對(duì)性、系統(tǒng)性和計(jì)劃性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容主要包括法律法規(guī)、質(zhì)量意識(shí)、生產(chǎn)工藝、操作技能、食品安全等方面。通過培訓(xùn)，使員工熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，掌握生產(chǎn)工藝和操作技能，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)。2.培訓(xùn)方式：培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課，外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)行業(yè)專家、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)主要針對(duì)生產(chǎn)一線員工，通過實(shí)際操作進(jìn)行培訓(xùn)，在線學(xué)習(xí)則利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供的學(xué)習(xí)資源，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估與考核1.效果評(píng)估：定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)后的工作表現(xiàn)，評(píng)估培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.考核管理：建立培訓(xùn)考核制度，對(duì)員工的培訓(xùn)成績(jī)進(jìn)行考核記錄。考核結(jié)果與員工的績(jī)效評(píng)定、崗位晉升等掛鉤，激勵(lì)員工積極參加培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。七、文件與記錄管理（一）文件管理1.文件分類：公司酒生產(chǎn)過程控制管理文件主要包括管理制度、操作規(guī)程、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄等。對(duì)各類文件進(jìn)行分類編號(hào)，便于管理和查找。2.文件制定與審核：文件的制定應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行編寫。文件初稿完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行審核，確保文件的科學(xué)性、合理性和可操作性。3.文件發(fā)布與更新：審核通過的文件應(yīng)及時(shí)發(fā)布實(shí)施，并確保相關(guān)人員能夠獲取最新版本的文件。隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的變化和法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新，及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修訂和更新，確保文件的有效性。（二）記錄管理1.記錄分類生產(chǎn)過程控制記錄主要包括原材料采購(gòu)記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、包裝記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、人員培訓(xùn)記錄等。2.記錄填寫要求記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。記錄填寫應(yīng)字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。3.記錄保存期限各類記錄應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求保存