PAGE生產(chǎn)企業(yè)食品自查制度匯編一、總則（一）目的為加強(qiáng)本生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理，規(guī)范食品生產(chǎn)行為，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本食品自查制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.全面自查原則涵蓋食品生產(chǎn)全過程，對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致檢查，確保無遺漏。2.客觀公正原則以事實為依據(jù)，如實記錄自查情況，不隱瞞、不夸大。3.及時整改原則對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施，限期整改到位。4.持續(xù)改進(jìn)原則通過不斷自查和整改，持續(xù)完善食品安全管理體系，提高食品安全水平。二、自查組織與人員（一）自查組織架構(gòu)成立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長，質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理人員、采購人員、銷售人員等相關(guān)人員為成員的食品安全自查小組。自查小組負(fù)責(zé)制定自查計劃、組織實施自查工作、撰寫自查報告并跟蹤整改情況。（二）人員職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人全面領(lǐng)導(dǎo)食品安全自查工作，對自查結(jié)果負(fù)責(zé)，確保自查工作有效開展。2.質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)制定自查計劃，組織實施自查工作，對自查發(fā)現(xiàn)的食品安全問題進(jìn)行分析評估，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。3.生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、環(huán)境衛(wèi)生等方面，配合質(zhì)量管理人員做好整改工作。4.采購人員負(fù)責(zé)對原材料采購環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，確保所采購的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，提供相關(guān)采購憑證和資質(zhì)證明文件。5.銷售人員負(fù)責(zé)對銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，包括產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸、銷售記錄等方面，及時反饋市場信息和消費(fèi)者投訴情況。三、自查計劃（一）計劃制定自查小組應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況和食品安全風(fēng)險狀況，制定年度食品安全自查計劃。自查計劃應(yīng)明確自查的范圍、內(nèi)容、頻次、時間安排以及人員分工等。（二）計劃內(nèi)容1.自查范圍涵蓋食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售等。2.自查內(nèi)容法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，如是否符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、食品生產(chǎn)許可條件等。生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生狀況，包括車間布局、清潔消毒、人員衛(wèi)生等。生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施，如設(shè)備運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況等。原材料采購與驗收，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、原材料檢驗等。生產(chǎn)過程控制，如工藝流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控等。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，包括檢驗設(shè)備、檢驗方法、檢驗記錄等。包裝與標(biāo)識，如包裝材料的安全性、產(chǎn)品標(biāo)識的完整性等。儲存與運(yùn)輸，如倉庫條件、運(yùn)輸工具衛(wèi)生等。人員管理，如人員培訓(xùn)、健康管理等。3.自查頻次年度全面自查不少于1次。日常定期自查每周不少于1次，可根據(jù)實際情況增加頻次。對新投產(chǎn)的產(chǎn)品、新引進(jìn)的設(shè)備、新調(diào)整的工藝流程等，應(yīng)在投產(chǎn)或調(diào)整后及時進(jìn)行專項自查。4.時間安排明確每次自查的具體時間，確保自查工作有序進(jìn)行。年度自查應(yīng)在每年年底前完成，日常自查應(yīng)在每周固定時間開展。5.人員分工根據(jù)自查內(nèi)容和人員職責(zé)，明確每個成員在自查工作中的具體任務(wù)，確保責(zé)任到人。四、自查實施（一）準(zhǔn)備工作1.收集相關(guān)資料，如法律法規(guī)文件、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部管理制度、生產(chǎn)記錄、檢驗報告等。2.準(zhǔn)備自查所需的工具和表格，如檢查表、記錄筆、溫度計、消毒劑濃度試紙等。3.對自查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉自查內(nèi)容、方法和要求。（二）現(xiàn)場檢查1.按照自查計劃和檢查表內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查人員應(yīng)認(rèn)真觀察、詳細(xì)詢問、如實記錄。2.檢查生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生狀況時，重點(diǎn)檢查車間地面、墻壁、天花板是否清潔衛(wèi)生，通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施是否正常運(yùn)行，人員是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩等。3.檢查生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施時，查看設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無損壞、泄漏等情況，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整。4.檢查原材料采購與驗收時，核實供應(yīng)商資質(zhì)證明文件是否齊全有效，原材料的感官性狀、檢驗報告是否符合要求，驗收記錄是否完整。5.檢查生產(chǎn)過程控制時，查看工藝流程是否合理，關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄是否真實準(zhǔn)確，操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。6.檢查產(chǎn)品質(zhì)量檢驗時，檢查檢驗設(shè)備是否定期校準(zhǔn)，檢驗方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗記錄是否完整、可追溯。7.檢查包裝與標(biāo)識時，查看包裝材料是否符合食品安全要求，產(chǎn)品標(biāo)識是否清晰、完整，是否標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、配料表、生產(chǎn)許可證編號等必要信息。8.檢查儲存與運(yùn)輸時，檢查倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否符合要求，產(chǎn)品是否分類存放、離地離墻，運(yùn)輸工具是否清潔衛(wèi)生、無異味。9.檢查人員管理時，查看人員培訓(xùn)記錄是否齊全，員工是否持有有效的健康證明，個人衛(wèi)生是否符合要求。（三）記錄與匯總1.自查人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地記錄自查情況，檢查表應(yīng)詳細(xì)記錄檢查項目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。2.自查結(jié)束后，自查小組應(yīng)及時對自查記錄進(jìn)行匯總分析，梳理存在的問題，評估食品安全風(fēng)險。五、自查報告（一）報告撰寫自查小組應(yīng)根據(jù)自查匯總情況撰寫自查報告。自查報告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改措施及期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。（二）報告內(nèi)容1.自查基本情況自查的范圍、內(nèi)容、時間、人員等。自查依據(jù)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2.發(fā)現(xiàn)的問題詳細(xì)列出在自查過程中發(fā)現(xiàn)的食品安全問題，包括不符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的情況、生產(chǎn)經(jīng)營過程中的違規(guī)行為等。3.原因分析對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，如管理制度不完善、人員操作不規(guī)范、設(shè)備設(shè)施老化等。4.整改措施及期限針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人，并規(guī)定整改完成期限。整改措施應(yīng)具有可操作性和針對性，能夠有效消除食品安全隱患。5.整改責(zé)任人明確每個整改問題的責(zé)任人，確保整改工作落實到人。（三）報告審核與發(fā)布自查報告撰寫完成后，應(yīng)提交企業(yè)負(fù)責(zé)人審核。企業(yè)負(fù)責(zé)人審核通過后，應(yīng)及時將自查報告在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行發(fā)布，確保全體員工了解自查情況和整改要求。六、整改落實（一）整改措施制定整改責(zé)任人應(yīng)根據(jù)自查報告中提出的問題和整改建議，結(jié)合實際情況，制定具體的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、整改時間和整改責(zé)任人等。（二）整改實施整改責(zé)任人按照整改措施認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改工作按時完成。在整改過程中，如遇到困難或問題，應(yīng)及時向自查小組或企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報，尋求支持和幫助。（三）整改跟蹤與驗證自查小組負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗證整改措施的落實效果。整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)提交整改報告，自查小組對整改結(jié)果進(jìn)行驗收。驗收合格后，將整改情況記錄在案，作為食品安全管理檔案的重要組成部分。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.自查記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠反映自查工作的全過程。2.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或電腦打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書寫工具。3.記錄應(yīng)及時填寫，不得事后補(bǔ)記或涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認(rèn)。（二）記錄保存期限自查記錄、整改記錄等食品安全管理記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不得少于食品生產(chǎn)許可有效期屆滿后1年。（三）檔案管理建立食品安全管理檔案，將自查計劃、自查報告、整改記錄、檢驗報告、供應(yīng)商資質(zhì)證明文件等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃制定年度食品安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部管理制度、操作技能等方面。（二）培訓(xùn)實施按照培訓(xùn)計劃組織開展食品安全培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學(xué)習(xí)等多種形式。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。（三）宣傳教育加強(qiáng)食品安全宣傳教育工作，通過內(nèi)部宣傳