PAGE企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系制度總則1.1目的為了加強本企業(yè)安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，建立健全安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體系”），依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行管理。1.3基本原則1.風險預(yù)控原則：以風險為導向，對生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程進行風險識別、評估與分級，采取針對性的風險控制措施，實現(xiàn)風險的有效管控。2.全員參與原則：充分調(diào)動企業(yè)各級管理人員、各崗位員工的積極性，全員參與雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行，形成“人人都是風險管控員、個個都是隱患排查治理者”的良好局面。3.持續(xù)改進原則：雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行是一個動態(tài)過程，應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化、生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備設(shè)施更新等情況，持續(xù)優(yōu)化風險分級管控和隱患排查治理工作，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平。1.4引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《山東省安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)通則》3.其他相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及規(guī)范性文件風險分級管控2.1風險識別1.識別范圍規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周邊環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2.識別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式與影響分析法（FMEA）、危險與可操作性分析法（HAZOP）等方法進行風險識別。定期組織各部門、車間、班組開展風險識別活動，對識別出的風險進行詳細記錄，形成風險識別清單。2.2風險評估1.評估準則依據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，結(jié)合法律法規(guī)要求、行業(yè)標準、企業(yè)實際情況等，制定科學合理的風險評估準則。風險發(fā)生可能性分為很大、較大、中等、較小、很小五個等級；后果嚴重程度分為嚴重、較嚴重、一般、較輕、輕微五個等級。2.評估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法進行風險評估，如矩陣法、LEC法等。根據(jù)風險評估準則，對風險識別清單中的每一項風險進行評估，確定風險等級。風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。2.3風險控制措施1.制定原則針對不同等級的風險，采取相應(yīng)的風險控制措施。風險控制措施應(yīng)遵循消除、替代、工程控制措施、管理措施、個體防護措施的優(yōu)先順序。風險控制措施應(yīng)具有針對性、可操作性和有效性，確保風險得到有效管控。2.具體措施重大風險：立即采取停止作業(yè)、停產(chǎn)整頓等措施，組織專業(yè)人員進行專項治理，確保風險降低到可接受程度。同時，制定詳細的應(yīng)急預(yù)案，并定期進行演練。較大風險：采取工程技術(shù)措施、管理措施等進行控制，如安裝安全設(shè)施、加強安全檢查、制定操作規(guī)程等。同時，對相關(guān)人員進行專項培訓，提高風險防范意識和能力。一般風險：采取有效的管理措施和個體防護措施進行控制，如加強安全教育培訓、設(shè)置警示標識、配備防護用品等。定期對風險控制效果進行評估，及時調(diào)整控制措施。低風險：通過日常的安全檢查、隱患排查等方式進行監(jiān)控，確保風險處于可控狀態(tài)。2.4風險分級管控清單1.企業(yè)應(yīng)建立風險分級管控清單，明確風險點、風險等級、風險描述、可能導致的事故類型、風險控制措施、責任部門、責任人等信息。2.風險分級管控清單應(yīng)根據(jù)風險評估結(jié)果和風險控制措施的實施情況進行動態(tài)更新，確保清單的準確性和有效性。2.5風險告知1.在企業(yè)內(nèi)顯著位置設(shè)置風險公告欄，公布企業(yè)的主要風險點、風險等級、風險描述、可能導致的事故類型、風險控制措施及應(yīng)急措施等信息。2.在各崗位設(shè)置風險告知卡，明確本崗位的主要風險點、風險等級、風險描述、可能導致的事故類型、風險控制措施及應(yīng)急處置措施等內(nèi)容，方便員工隨時了解本崗位的風險情況。3.對存在重大風險的工作場所和設(shè)備設(shè)施，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志，標明風險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等。隱患排查治理3.1排查計劃1.企業(yè)應(yīng)制定年度隱患排查治理計劃，明確排查的目的、范圍、方法、頻次、人員等內(nèi)容。2.隱患排查治理計劃應(yīng)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點、季節(jié)變化、法律法規(guī)要求、行業(yè)標準等進行制定，并結(jié)合風險分級管控情況，確定排查重點。3.2排查類型1.日常排查：由各崗位員工、班組長、車間主任等進行，每天對本崗位、本車間的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全防護用品等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理一般隱患。2.定期排查：由企業(yè)安全管理部門組織，每月或每季度對企業(yè)進行全面的隱患排查，重點排查風險較高的區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)等，及時發(fā)現(xiàn)并處理較大隱患。3.專項排查：根據(jù)企業(yè)實際情況，針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、場所等進行專項隱患排查，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、電氣設(shè)備專項排查等。專項排查由相關(guān)部門或?qū)I(yè)人員組織實施，確保排查工作的專業(yè)性和針對性。4.季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展季節(jié)性隱患排查。如夏季重點排查防暑降溫、防汛、防雷、防靜電等措施的落實情況；冬季重點排查防寒保暖、防火、防爆、防煤氣中毒等措施的落實情況。3.3排查內(nèi)容1.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，對企業(yè)的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員配備、安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、安全投入情況、安全培訓教育情況、應(yīng)急管理情況等進行排查。2.對企業(yè)的設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、電氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、特種設(shè)備等進行全面檢查，查看是否存在安全隱患。3.對企業(yè)的作業(yè)環(huán)境進行排查，包括作業(yè)場所的溫度、濕度、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等是否符合標準要求，安全通道是否暢通，安全警示標識是否齊全等。3.4隱患治理1.對排查出的隱患，應(yīng)按照“五落實”的要求進行治理，即落實整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案。2.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或人員立即組織整改，整改完成后由部門負責人進行驗收。3.較大隱患由企業(yè)安全管理部門下達隱患整改通知書，明確整改責任部門、責任人、整改措施及整改期限。整改責任部門應(yīng)制定詳細的整改方案，組織實施整改工作。整改完成后，由企業(yè)安全管理部門組織相關(guān)人員進行驗收。4.重大隱患由企業(yè)主要負責人組織制定并實施專項治理方案，治理過程中應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)專家進行評估驗收，并將驗收結(jié)果報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門備案。3.5隱患排查治理臺賬1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺賬，對每次排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患名稱、排查時間、排查人員、隱患描述、隱患等級、整改措施、整改期限、整改責任人、整改完成情況、驗收情況等信息。2.隱患排查治理臺賬應(yīng)定期進行整理和分析，總結(jié)隱患產(chǎn)生的原因和規(guī)律，為制定風險控制措施和完善安全生產(chǎn)管理制度提供依據(jù)。培訓教育4.1培訓計劃1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行的需要，制定年度培訓計劃，明確培訓的目標、內(nèi)容、對象、方式、時間安排等。2.培訓計劃應(yīng)涵蓋企業(yè)各級管理人員、安全管理人員、各崗位員工等，確保全體員工熟悉雙重預(yù)防體系的相關(guān)知識和技能。4.2培訓內(nèi)容1.法律法規(guī)和標準規(guī)范：組織員工學習國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，使員工了解安全生產(chǎn)的法定責任和義務(wù)。2.風險分級管控知識：培訓員工風險識別、評估、分級及風險控制措施等方面的知識，使員工掌握風險分級管控的方法和技能，能夠識別本崗位的風險并采取有效的控制措施。3.隱患排查治理知識：向員工傳授隱患排查的方法、流程、標準及隱患治理的要求和措施。使員工能夠及時發(fā)現(xiàn)身邊的安全隱患，并積極參與隱患治理工作。4.雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行：介紹雙重預(yù)防體系的建設(shè)背景、目的、意義、工作流程及運行機制，使員工了解雙重預(yù)防體系在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中的重要作用，積極參與體系建設(shè)與運行工作。4.3培訓方式1.集中培訓：定期組織全體員工進行集中培訓，邀請專家或內(nèi)部安全管理人員進行授課，系統(tǒng)講解雙重預(yù)防體系的相關(guān)知識和技能。2.現(xiàn)場培訓：結(jié)合現(xiàn)場實際情況，對員工進行現(xiàn)場培訓，通過實地講解、操作演示等方式，使員工更加直觀地了解風險分級管控和隱患排查治理的方法和要求。3.網(wǎng)絡(luò)培訓：利用企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布雙重預(yù)防體系相關(guān)的培訓資料、視頻等，供員工自主學習。同時，開展在線答題、討論交流等活動，提高員工的學習積極性和效果。4.專項培訓：針對不同崗位、不同風險點，開展專項培訓，使員工能夠深入了解本崗位的風險特點和防控措施，提高風險防控能力。4.4培訓效果評估1.建立培訓效果評估機制，定期對培訓效果進行評估。評估方式可采用考試、實際操作、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察等多種形式。2.根據(jù)培訓效果評估結(jié)果，分析培訓過程中存在的問題，及時調(diào)整培訓計劃和培訓內(nèi)容，改進培訓方式，提高培訓質(zhì)量。運行保障5.1組織保障1.成立以企業(yè)主要負責人為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導小組，負責全面領(lǐng)導和決策雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。2.設(shè)立安全管理部門，配備專業(yè)的安全管理人員，負責雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行的日常管理工作。3.各部門、車間、班組應(yīng)明確專人負責雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行工作，形成企業(yè)內(nèi)部自上而下的雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行管理網(wǎng)絡(luò)。5.2制度保障1.完善企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，將雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行的各項要求納入制度體系，確保雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行工作有章可循。2.建立健全風險分級管控和隱患排查治理工作流程、考核獎懲制度、信息溝通與交流制度等，保障雙重預(yù)防體系的有效運行。5.3資金保障1.企業(yè)應(yīng)保證雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行所需的資金投入，包括風險識別、評估、控制措施實施、隱患排查治理、培訓教育、信息化建設(shè)等方面的費用。2.設(shè)立雙重預(yù)防體系建設(shè)專項資金，?？顚Ｓ茫_保資金及時足額到位，為雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行提供有力的資金支持。5.4技術(shù)保障1.積極推廣應(yīng)用先進的安全生產(chǎn)技術(shù)和管理手段，如風險評估軟件、隱患排查治理信息系統(tǒng)、安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備等，提高雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行的信息化、智能化水平。2.加強與科研機構(gòu)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的合作，借助外部技術(shù)力量，為雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行提供技術(shù)支持和指導。監(jiān)督考核6.1監(jiān)督檢查1.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對各部門、車間、班組雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風險分級管控清單的建立與更新、隱患排查治理臺賬的記錄與管理、培訓教育計劃的執(zhí)行情況、風險控制措施的落實情況等。6.2考核評價1.制定雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行考核評價標準，對各部門、車間、班組雙重預(yù)防體系建設(shè)與運行工作進行量化考核評價。2.考核評價結(jié)果與部門、車間、班組及員工的績效掛